Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFB0022/24 ŠI odvoz odpadu a likvidácia zmiešaného odpadu Školský internát Banská Bystrica 00163741 ICEKO s.r.o. 30226422 247,04 € 12.02.2024 15.02.2024 Mgr. Katarína Pecušová Faktúra
DFB0016/24 ŠI výmena sprchových vaničiek v internáte Školský internát Banská Bystrica 00163741 MM TRADE SK, s.r.o. 46931694 510,94 € 10.02.2024 15.02.2024 Mgr. Katarína Pecušová Faktúra
DFB0023/24 ŠI údržba výp. techniky - výmena valca Školský internát Banská Bystrica 00163741 TOPICO s.r.o. 44392010 145,20 € 08.02.2024 15.02.2024 Mgr. Katarína Pecušová Faktúra
DFB0017/24 ŠI čistenie kanalizácie Školský internát Banská Bystrica 00163741 Marian Banik - SUPER TEP 10970509 300,00 € 08.02.2024 15.02.2024 Mgr. Katarína Pecušová Faktúra
DFB0021/24 ŠI ŠJ teplo 1/24 Školský internát Banská Bystrica 00163741 STEFE Banská Bystrica a.s. 36024473 1 886,15 € 06.02.2024 15.02.2024 Mgr. Katarína Pecušová Faktúra
DFB0020/24 ŠI3 teplo 1/24 Školský internát Banská Bystrica 00163741 STEFE Banská Bystrica a.s. 36024473 9 375,96 € 06.02.2024 15.02.2024 Mgr. Katarína Pecušová Faktúra
DFB0019/24 ŠI6 teplo 1/24 Školský internát Banská Bystrica 00163741 STEFE Banská Bystrica a.s. 36024473 4 868,05 € 06.02.2024 15.02.2024 Mgr. Katarína Pecušová Faktúra
DFB0018/24 ŠI8 teplo 1/24 Školský internát Banská Bystrica 00163741 STEFE Banská Bystrica a.s. 36024473 6 401,12 € 06.02.2024 15.02.2024 Mgr. Katarína Pecušová Faktúra
DFBJ0005/24 ŠI ŠJ údržba softvéru Školský internát Banská Bystrica 00163741 VIS Slovensko s.r.o. 36006912 58,80 € 05.02.2024 15.02.2024 Mgr. Katarína Pecušová Faktúra
DFB0009/24 ŠI členské 2024 - Sanet Školský internát Banská Bystrica 00163741 SANET 17055270 33,00 € 01.02.2024 15.02.2024 Mgr. Katarína Pecušová Faktúra
DFB0008/24 ŠI elektrina 2/24 Školský internát Banská Bystrica 00163741 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 387,92 € 01.02.2024 15.02.2024 Mgr. Katarína Pecušová Faktúra
DFB0007/24 ŠI ŠJ elektrina 2/24 Školský internát Banská Bystrica 00163741 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 2 733,77 € 01.02.2024 15.02.2024 Mgr. Katarína Pecušová Faktúra
DFBJ0004/24 ŠI ŠJ plyn 2/24 Školský internát Banská Bystrica 00163741 SPP 35815256 50,00 € 01.02.2024 15.02.2024 Mgr. Katarína Pecušová Faktúra
DFB0014/24 ŠI ŠJ internet, volania 1/24 Školský internát Banská Bystrica 00163741 Slovak Telekom 35763469 228,68 € 01.02.2024 15.02.2024 Mgr. Katarína Pecušová Faktúra
DFBJ0003/24 ŠI ŠJ - odvoz odpadu 1/24 Školský internát Banská Bystrica 00163741 EKORECYKLING Bio 52124487 30,00 € 31.01.2024 15.02.2024 Mgr. Katarína Pecušová Faktúra
DFB0013/24 ŠI6 vodné, stočné 12/23, 01/24 Školský internát Banská Bystrica 00163741 Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť 36644030 972,86 € 31.01.2024 15.02.2024 Mgr. Katarína Pecušová Faktúra
DFB0012/24 ŠI3 vodné, stočné 12/23, 01/24 Školský internát Banská Bystrica 00163741 Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť 36644030 1 783,12 € 31.01.2024 15.02.2024 Mgr. Katarína Pecušová Faktúra
DFB0011/24 ŠI BOZP 1/24 Školský internát Banská Bystrica 00163741 RB-BTS, spol.s.r.o. 48202371 156,00 € 31.01.2024 15.02.2024 Mgr. Katarína Pecušová Faktúra
DFJ0024/24 ŠI ŠJ potraviny Školský internát Banská Bystrica 00163741 GM PLUS 36047651 386,09 € 31.01.2024 15.02.2024 Mgr. Katarína Pecušová Faktúra
DFJ0022/24 ŠI ŠJ potraviny Školský internát Banská Bystrica 00163741 INMEDIA spol.s.r.o. 36019208 1 595,50 € 31.01.2024 15.02.2024 Mgr. Katarína Pecušová Faktúra
DFJ0018/24 ŠI ŠJ potraviny Školský internát Banská Bystrica 00163741 INMEDIA spol.s.r.o. 36019208 1 215,13 € 31.01.2024 15.02.2024 Mgr. Katarína Pecušová Faktúra
DFJ0017/24 ŠI ŠJ potraviny Školský internát Banská Bystrica 00163741 INMEDIA spol.s.r.o. 36019208 629,83 € 31.01.2024 15.02.2024 Mgr. Katarína Pecušová Faktúra
DFJ0015/24 ŠI ŠJ potraviny Školský internát Banská Bystrica 00163741 INMEDIA spol.s.r.o. 36019208 36,72 € 31.01.2024 15.02.2024 Mgr. Katarína Pecušová Faktúra
DFJ0014/24 ŠI ŠJ potraviny Školský internát Banská Bystrica 00163741 INMEDIA spol.s.r.o. 36019208 340,38 € 31.01.2024 15.02.2024 Mgr. Katarína Pecušová Faktúra
DFJ0028/24 ŠI ŠJ potraviny Školský internát Banská Bystrica 00163741 Domäsko s.r.o. 31719236 26,35 € 31.01.2024 15.02.2024 Mgr. Katarína Pecušová Faktúra
DFJ0027/24 ŠI ŠJ potraviny Školský internát Banská Bystrica 00163741 Domäsko s.r.o. 31719236 322,43 € 31.01.2024 15.02.2024 Mgr. Katarína Pecušová Faktúra
DFJ0026/24 ŠI ŠJ potraviny Školský internát Banská Bystrica 00163741 Domäsko s.r.o. 31719236 364,39 € 31.01.2024 15.02.2024 Mgr. Katarína Pecušová Faktúra
DFJ0021/24 ŠI ŠJ potraviny Školský internát Banská Bystrica 00163741 BELSPOL, s.r.o. 54651654 761,87 € 31.01.2024 15.02.2024 Mgr. Katarína Pecušová Faktúra
DFJ0020/24 ŠI ŠJ potraviny Školský internát Banská Bystrica 00163741 BELSPOL SP, s.r.o. 53959671 429,69 € 31.01.2024 15.02.2024 Mgr. Katarína Pecušová Faktúra
DFJ0019/24 ŠI ŠJ potraviny Školský internát Banská Bystrica 00163741 BELSPOL SP, s.r.o. 53959671 287,10 € 31.01.2024 15.02.2024 Mgr. Katarína Pecušová Faktúra
1 2 »