| DFB0289/22 |
ŠI vzdelávacie poukazy - PC |
Školský internát Banská Bystrica |
00163741 |
NAY a.s. |
35739487 |
|
399,99 € |
28.11.2022 |
|
|
03.12.2022 |
Mgr. Katarína Pecušová |
|
Faktúra |
| DFB0288/22 |
ŠI vzdelávacie poukazy - PC a tlačiareň |
Školský internát Banská Bystrica |
00163741 |
NAY a.s. |
35739487 |
|
1 098,98 € |
28.11.2022 |
|
|
03.12.2022 |
Mgr. Katarína Pecušová |
|
Faktúra |
| DFBJ0066/22 |
ŠJ interiérové vybavenie a montáž |
Školský internát Banská Bystrica |
00163741 |
MP interier s.r.o. |
47048930 |
|
2 016,00 € |
23.11.2022 |
|
|
03.12.2022 |
Mgr. Katarína Pecušová |
|
Faktúra |
| DFBJ0065/22 |
ŠJ stavebné práce súvisiace s opravou plochy pred garážami na ul. Internátna 4, Banská Bystrica |
Školský internát Banská Bystrica |
00163741 |
Milan Smädo - MIS ÚDRŽBA CIEST A KOMUNIKÁCIÍ |
30204330 |
|
6 714,24 € |
23.11.2022 |
|
|
03.12.2022 |
Mgr. Katarína Pecušová |
|
Faktúra |
| DFB0286/22 |
ŠI plošinový vozík |
Školský internát Banská Bystrica |
00163741 |
A J Produkty a.s. |
36268518 |
|
356,40 € |
23.11.2022 |
|
|
03.12.2022 |
Mgr. Katarína Pecušová |
|
Faktúra |
| DFB0285/22 |
ŠI 8 pranie |
Školský internát Banská Bystrica |
00163741 |
MURDAX GROUP s.r.o. |
51165325 |
|
173,17 € |
22.11.2022 |
|
|
03.12.2022 |
Mgr. Katarína Pecušová |
|
Faktúra |
| DFB0284/22 |
ŠI 6 pranie |
Školský internát Banská Bystrica |
00163741 |
MURDAX GROUP s.r.o. |
51165325 |
|
67,86 € |
22.11.2022 |
|
|
03.12.2022 |
Mgr. Katarína Pecušová |
|
Faktúra |
| DFB0283/22 |
ŠI 3 pranie |
Školský internát Banská Bystrica |
00163741 |
MURDAX GROUP s.r.o. |
51165325 |
|
73,26 € |
22.11.2022 |
|
|
03.12.2022 |
Mgr. Katarína Pecušová |
|
Faktúra |
| DFBJ0064/22 |
ŠJ demontáž drevenej podlahy v administ.-prev.budove ŠI, Internátna 4 pre potreby jedálne |
Školský internát Banská Bystrica |
00163741 |
EURO MONT SK s.r.o. |
46206094 |
|
3 049,20 € |
21.11.2022 |
|
|
03.12.2022 |
Mgr. Katarína Pecušová |
|
Faktúra |
| DFBJ0063/22 |
ŠI ŠJ kompletáž v prevádzkovo - administratívnych priestorov ŠI Internátna 4, Banská Bystrica |
Školský internát Banská Bystrica |
00163741 |
LC TEAM s.r.o. |
53315031 |
|
632,40 € |
21.11.2022 |
|
|
03.12.2022 |
Mgr. Katarína Pecušová |
|
Faktúra |
| DFBJ0067/22 |
ŠJ konfigurácia SW |
Školský internát Banská Bystrica |
00163741 |
VIS Slovensko s.r.o. |
36006912 |
|
58,80 € |
21.11.2022 |
|
|
03.12.2022 |
Mgr. Katarína Pecušová |
|
Faktúra |
| DFBJ0068/22 |
ŠJ oprava ventilov na radiátoroch v priestoroch admin.-prevádz.budovy ŠI na Internátnej 4 |
Školský internát Banská Bystrica |
00163741 |
MIKLOSKO LUBOMIR |
22625780 |
|
255,00 € |
21.11.2022 |
|
|
03.12.2022 |
Mgr. Katarína Pecušová |
|
Faktúra |
| DFB0280/22 |
ŠI 6 nastavenie a údržba okien |
Školský internát Banská Bystrica |
00163741 |
WINDFIRE, s.r.o. |
47584343 |
|
1 223,04 € |
20.11.2022 |
|
|
03.12.2022 |
Mgr. Katarína Pecušová |
|
Faktúra |
| DFB0282/22 |
ŠI odborná literatúra - výchovný program a poštovné |
Školský internát Banská Bystrica |
00163741 |
RAABE Slovensko s.r.o. |
35908718 |
|
47,86 € |
18.11.2022 |
|
|
03.12.2022 |
Mgr. Katarína Pecušová |
|
Faktúra |
| DFB0279/22 |
SI služby počítačovej siete SANET 10-12/2022 |
Školský internát Banská Bystrica |
00163741 |
SANET |
17055270 |
|
150,00 € |
16.11.2022 |
|
|
01.12.2022 |
Mgr. Katarína Pecušová |
|
Faktúra |
| DFBJ0062/22 |
ŠJ informačný system a polep |
Školský internát Banská Bystrica |
00163741 |
PROFIL- Marián Moravčík |
17805872 |
|
254,00 € |
15.11.2022 |
|
|
01.12.2022 |
Mgr. Katarína Pecušová |
|
Faktúra |
| DFBJ0061/22 |
ŠI ŠJ oprava a výmena PVC krytiny v budove Školského internátu |
Školský internát Banská Bystrica |
00163741 |
ANIS BB s.r.o. |
36633925 |
|
4 727,89 € |
11.11.2022 |
|
|
01.12.2022 |
Mgr. Katarína Pecušová |
|
Faktúra |
| DFB0281/22 |
ŠI 8 nastavenie a údržba okien |
Školský internát Banská Bystrica |
00163741 |
WINDFIRE, s.r.o. |
47584343 |
|
974,40 € |
11.11.2022 |
|
|
03.12.2022 |
Mgr. Katarína Pecušová |
|
Faktúra |
| DFBJ0060/22 |
ŠI ŠJ maliarske a zámočnícke práce v priestoroch ŠJ admin.-prev.budova ŠI |
Školský internát Banská Bystrica |
00163741 |
MIKLOSKO LUBOMIR |
22625780 |
|
5 920,00 € |
08.11.2022 |
|
|
30.11.2022 |
Mgr. Katarína Pecušová |
|
Faktúra |
| DFB0278/22 |
ŠI hygienické potreby 10/2022 |
Školský internát Banská Bystrica |
00163741 |
ewiGO s.r.o. |
47947624 |
|
1 635,60 € |
08.11.2022 |
|
|
01.12.2022 |
Mgr. Katarína Pecušová |
|
Faktúra |
| DFBJ0059/22 |
ŠJ teplo 10/2022 |
Školský internát Banská Bystrica |
00163741 |
STEFE Banská Bystrica a.s. |
36024473 |
|
1 140,14 € |
04.11.2022 |
|
|
30.11.2022 |
Mgr. Katarína Pecušová |
|
Faktúra |
| DFB0275/22 |
ŠI 8 teplo 10/2022 |
Školský internát Banská Bystrica |
00163741 |
STEFE Banská Bystrica a.s. |
36024473 |
|
3 642,28 € |
04.11.2022 |
|
|
30.11.2022 |
Mgr. Katarína Pecušová |
|
Faktúra |
| DFB0274/22 |
ŠI 6 teplo 10/2022 |
Školský internát Banská Bystrica |
00163741 |
STEFE Banská Bystrica a.s. |
36024473 |
|
2 751,37 € |
04.11.2022 |
|
|
30.11.2022 |
Mgr. Katarína Pecušová |
|
Faktúra |
| DFB0273/22 |
ŠI 3 teplo 10/22 |
Školský internát Banská Bystrica |
00163741 |
STEFE Banská Bystrica a.s. |
36024473 |
|
4 929,12 € |
04.11.2022 |
|
|
30.11.2022 |
Mgr. Katarína Pecušová |
|
Faktúra |
| DFB0276/22 |
ŠI ŠJ vedenie účtovníctva 4Q2022 |
Školský internát Banská Bystrica |
00163741 |
OBCHODNA AKADEMIA |
00162027 |
|
3 187,59 € |
03.11.2022 |
|
|
30.11.2022 |
Mgr. Katarína Pecušová |
|
Faktúra |
| DFB0287/22 |
ŠI interiérové vybavenie nábytok |
Školský internát Banská Bystrica |
00163741 |
OBI Slovakia s.r.o. |
448258946 |
|
848,39 € |
03.11.2022 |
|
|
01.12.2022 |
Mgr. Katarína Pecušová |
|
Faktúra |
| DFB0262/22 |
ŠI ŠJ elektrická energia 11/2022 |
Školský internát Banská Bystrica |
00163741 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
1 487,08 € |
01.11.2022 |
|
|
30.11.2022 |
Mgr. Katarína Pecušová |
|
Faktúra |
| DFB0261/22 |
ŠI elektrická energia 11/2022 |
Školský internát Banská Bystrica |
00163741 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
400,64 € |
01.11.2022 |
|
|
30.11.2022 |
Mgr. Katarína Pecušová |
|
Faktúra |
| DFB0270/22 |
ŠI ŠJ telefon a internet 10/2022 |
Školský internát Banská Bystrica |
00163741 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
228,54 € |
01.11.2022 |
|
|
30.11.2022 |
Mgr. Katarína Pecušová |
|
Faktúra |
| DFBJ0058/22 |
ŠJ zemný plyn 11_2022 |
Školský internát Banská Bystrica |
00163741 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
82,00 € |
01.11.2022 |
|
|
30.11.2022 |
Mgr. Katarína Pecušová |
|
Faktúra |
