Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFB0027/23 ŠI ŠJ stravné lístky 2/2023 Školský internát Banská Bystrica 00163741 DOXX Stravné lístky s.r.o. 36391000 660,24 € 22.02.2023 20.03.2023 Mgr. Katarína Pecušová Faktúra
DFB0026/23 ŠI tlačoviny a formuláre školské Školský internát Banská Bystrica 00163741 RAABE Slovensko s.r.o. 35908718 49,06 € 20.02.2023 20.03.2023 Mgr. Katarína Pecušová Faktúra
DFBJ0008/23 ŠJ služby softver Školský internát Banská Bystrica 00163741 VIS Slovensko s.r.o. 36006912 58,80 € 20.02.2023 20.03.2023 Mgr. Katarína Pecušová Faktúra
DFBJ0007/23 ŠI čistiace prostriedky ŠJ Školský internát Banská Bystrica 00163741 TEAM TENEX s.r.o. 36040461 520,38 € 17.02.2023 20.03.2023 Mgr. Katarína Pecušová Faktúra
DFB0025/23 ŠI čistiace prostriedky Školský internát Banská Bystrica 00163741 TEAM TENEX s.r.o. 36040461 1 132,03 € 17.02.2023 20.03.2023 Mgr. Katarína Pecušová Faktúra
DFB0024/23 ŠI čistenie kanalizácie Školský internát Banská Bystrica 00163741 Marian Banik - SUPER TEP 10970509 144,00 € 17.02.2023 20.03.2023 Mgr. Katarína Pecušová Faktúra
DFJ0039/23 ŠI ŠJ potraviny Školský internát Banská Bystrica 00163741 POZANA MEAT, s.r.o. 50909142 169,42 € 15.02.2023 20.03.2023 Mgr. Katarína Pecušová Faktúra
DFJ0037/23 ŠI ŠJ potraviny Školský internát Banská Bystrica 00163741 INMEDIA spol.s.r.o. 36019208 673,11 € 15.02.2023 20.03.2023 Mgr. Katarína Pecušová Faktúra
DFJ0036/23 ŠI ŠJ potraviny Školský internát Banská Bystrica 00163741 INMEDIA spol.s.r.o. 36019208 52,12 € 15.02.2023 20.03.2023 Mgr. Katarína Pecušová Faktúra
DFJ0034/23 ŠI ŠJ potraviny Školský internát Banská Bystrica 00163741 INMEDIA spol.s.r.o. 36019208 4,66 € 15.02.2023 20.03.2023 Mgr. Katarína Pecušová Faktúra
DFJ0033/23 ŠI ŠJ potraviny Školský internát Banská Bystrica 00163741 INMEDIA spol.s.r.o. 36019208 10,11 € 15.02.2023 20.03.2023 Mgr. Katarína Pecušová Faktúra
DFJ0031/23 ŠI ŠJ potraviny Školský internát Banská Bystrica 00163741 INMEDIA spol.s.r.o. 36019208 113,84 € 15.02.2023 20.03.2023 Mgr. Katarína Pecušová Faktúra
DFJ0030/23 ŠI ŠJ potraviny Školský internát Banská Bystrica 00163741 INMEDIA spol.s.r.o. 36019208 879,11 € 15.02.2023 20.03.2023 Mgr. Katarína Pecušová Faktúra
DFJ0040/23 ŠI ŠJ potraviny Školský internát Banská Bystrica 00163741 Domäsko s.r.o. 31719236 244,07 € 15.02.2023 20.03.2023 Mgr. Katarína Pecušová Faktúra
DFB0023/23 ŠI internet 1Q2023 Školský internát Banská Bystrica 00163741 SANET 17055270 150,00 € 14.02.2023 20.03.2023 Mgr. Katarína Pecušová Faktúra
DFB0020/23 ŠI záručný servis automobilu Školský internát Banská Bystrica 00163741 LION CAR, s.r.o. 360536961 176,76 € 13.02.2023 20.03.2023 Mgr. Katarína Pecušová Faktúra
DFJ0028/23 ŠI ŠJ potraviny Školský internát Banská Bystrica 00163741 GM PLUS 36047651 349,52 € 10.02.2023 20.03.2023 Mgr. Katarína Pecušová Faktúra
DFJ0035/23 ŠI ŠJ potraviny Školský internát Banská Bystrica 00163741 INMEDIA spol.s.r.o. 36019208 125,72 € 10.02.2023 20.03.2023 Mgr. Katarína Pecušová Faktúra
DFJ0032/23 ŠI ŠJ potraviny Školský internát Banská Bystrica 00163741 INMEDIA spol.s.r.o. 36019208 2,33 € 10.02.2023 20.03.2023 Mgr. Katarína Pecušová Faktúra
DFJ0029/23 ŠI ŠJ potraviny Školský internát Banská Bystrica 00163741 INMEDIA spol.s.r.o. 36019208 75,87 € 10.02.2023 20.03.2023 Mgr. Katarína Pecušová Faktúra
DFJ0038/23 ŠI ŠJ potraviny Školský internát Banská Bystrica 00163741 LAMRON s.r.o. 51636077 483,57 € 09.02.2023 20.03.2023 Mgr. Katarína Pecušová Faktúra
DFB0013/23 ŠI tonery Školský internát Banská Bystrica 00163741 TOPICO s.r.o. 44392010 177,60 € 06.02.2023 19.03.2023 Mgr. Katarína Pecušová Faktúra
DFB0019/23 ŠI teplo 1/23 Internátna 8 Školský internát Banská Bystrica 00163741 STEFE Banská Bystrica a.s. 36024473 10 339,46 € 06.02.2023 20.03.2023 Mgr. Katarína Pecušová Faktúra
DFB0018/23 ŠI teplo 1/23 Internátna 6 Školský internát Banská Bystrica 00163741 STEFE Banská Bystrica a.s. 36024473 8 184,02 € 06.02.2023 20.03.2023 Mgr. Katarína Pecušová Faktúra
DFB0017/23 ŠI teplo 1/23 Havranské Školský internát Banská Bystrica 00163741 STEFE Banská Bystrica a.s. 36024473 14 298,35 € 06.02.2023 20.03.2023 Mgr. Katarína Pecušová Faktúra
DFBJ0006/23 ŠJ teplo 1/23 Školský internát Banská Bystrica 00163741 STEFE Banská Bystrica a.s. 36024473 3 244,55 € 06.02.2023 20.03.2023 Mgr. Katarína Pecušová Faktúra
DFB0021/23 ŠI ŠJ vedenie účtovníctva 1Q2023 Školský internát Banská Bystrica 00163741 OBCHODNA AKADEMIA 00162027 4 865,82 € 03.02.2023 20.03.2023 Mgr. Katarína Pecušová Faktúra
DFB0016/23 ŠI ŠJ stravné listky 1/2023 a zľava Školský internát Banská Bystrica 00163741 DOXX Stravné lístky s.r.o. 36391000 949,09 € 02.02.2023 19.03.2023 Mgr. Katarína Pecušová Faktúra
DFB0008/23 ŠI SANET členský poplatok 2023 Školský internát Banská Bystrica 00163741 SANET 17055270 33,00 € 01.02.2023 19.03.2023 Mgr. Katarína Pecušová Faktúra
DFB0012/23 ŠI elektrická energia 2/2023 Školský internát Banská Bystrica 00163741 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 494,96 € 01.02.2023 19.03.2023 Mgr. Katarína Pecušová Faktúra
1 2 3 »