| DFB0050/25 |
ŠI vyjadrenie k existencii telekomunikačných sietí |
Školský internát Banská Bystrica |
00163741 |
Spoje s.r.o. |
45607028 |
|
60,00 € |
13.03.2025 |
|
|
18.03.2025 |
Mgr. Katarína Pecušová |
|
Faktúra |
| DFB0049/25 |
ŠI aktualizačné vzdelávanie pedagogických a odborných zamestnancov |
Školský internát Banská Bystrica |
00163741 |
ProSchool s.r.o. |
45649201 |
|
560,00 € |
11.03.2025 |
|
|
14.03.2025 |
Mgr. Katarína Pecušová |
|
Faktúra |
| DFB0051/25 |
ŠI rozpočtové práce |
Školský internát Banská Bystrica |
00163741 |
Ľubomíra Voroničová |
47150866 |
|
100,00 € |
11.03.2025 |
|
|
18.03.2025 |
Mgr. Katarína Pecušová |
|
Faktúra |
| DFB0042/25 |
ŠI výmena vaničiek sprchovacieho kúta |
Školský internát Banská Bystrica |
00163741 |
MM TRADE SK, s.r.o. |
46931694 |
|
523,71 € |
07.03.2025 |
|
|
13.03.2025 |
Mgr. Katarína Pecušová |
|
Faktúra |
| DFB0044/25 |
ŠI stravenky |
Školský internát Banská Bystrica |
00163741 |
fpoho, s.r.o |
56214863 |
|
545,73 € |
06.03.2025 |
|
|
13.03.2025 |
Mgr. Katarína Pecušová |
|
Faktúra |
| DFB0048/25 |
ŠI údržba softvéru |
Školský internát Banská Bystrica |
00163741 |
GAMO Consulting, spol. s r.o. |
00616010 |
|
35,67 € |
05.03.2025 |
|
|
13.03.2025 |
Mgr. Katarína Pecušová |
|
Faktúra |
| DFB0041/25 |
ŠI3 teplo 2/25 |
Školský internát Banská Bystrica |
00163741 |
STEFE Banská Bystrica a.s. |
36024473 |
|
10 173,91 € |
05.03.2025 |
|
|
13.03.2025 |
Mgr. Katarína Pecušová |
|
Faktúra |
| DFB0040/25 |
ŠI ŠJ teplo 2/25 |
Školský internát Banská Bystrica |
00163741 |
STEFE Banská Bystrica a.s. |
36024473 |
|
1 780,52 € |
05.03.2025 |
|
|
13.03.2025 |
Mgr. Katarína Pecušová |
|
Faktúra |
| DFB0039/25 |
Ši6 teplo 2/25 |
Školský internát Banská Bystrica |
00163741 |
STEFE Banská Bystrica a.s. |
36024473 |
|
5 080,16 € |
05.03.2025 |
|
|
13.03.2025 |
Mgr. Katarína Pecušová |
|
Faktúra |
| DFB0038/25 |
ŠI8 teplo 2/25 |
Školský internát Banská Bystrica |
00163741 |
STEFE Banská Bystrica a.s. |
36024473 |
|
6 347,77 € |
05.03.2025 |
|
|
13.03.2025 |
Mgr. Katarína Pecušová |
|
Faktúra |
| DFB0047/25 |
ŠI servis výťahov 1-2/25 |
Školský internát Banská Bystrica |
00163741 |
R LIFT, s.r.o. |
46464859 |
|
350,00 € |
05.03.2025 |
|
|
13.03.2025 |
Mgr. Katarína Pecušová |
|
Faktúra |
| DFBJ0009/25 |
ŠI ŠJ údržba softvéru 3/2025 |
Školský internát Banská Bystrica |
00163741 |
VIS Slovensko s.r.o. |
36006912 |
|
60,27 € |
05.03.2025 |
|
|
13.03.2025 |
Mgr. Katarína Pecušová |
|
Faktúra |
| DFBJ0008/25 |
ŠI ŠJ plyn 3/25 |
Školský internát Banská Bystrica |
00163741 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
59,00 € |
01.03.2025 |
|
|
13.03.2025 |
Mgr. Katarína Pecušová |
|
Faktúra |
| DFB0045/25 |
ŠI ŠJ internet, volania 2/25 |
Školský internát Banská Bystrica |
00163741 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
213,18 € |
01.03.2025 |
|
|
13.03.2025 |
Mgr. Katarína Pecušová |
|
Faktúra |
| DFBJ0007/25 |
ŠI ŠJ odvoz odpadu 2/25 |
Školský internát Banská Bystrica |
00163741 |
EKORECYKLING Bio |
52124487 |
|
120,00 € |
28.02.2025 |
|
|
13.03.2025 |
Mgr. Katarína Pecušová |
|
Faktúra |
| DFB0036/25 |
ŠI6 vodné, stočné 2025 |
Školský internát Banská Bystrica |
00163741 |
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť |
36644030 |
|
1 248,29 € |
28.02.2025 |
|
|
13.03.2025 |
Mgr. Katarína Pecušová |
|
Faktúra |
| DFB0035/25 |
ŠI3 vodné, stočné 2025 |
Školský internát Banská Bystrica |
00163741 |
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť |
36644030 |
|
2 493,62 € |
28.02.2025 |
|
|
13.03.2025 |
Mgr. Katarína Pecušová |
|
Faktúra |
| DFB0037/25 |
ŠI BOZP, CO, PO 2/25 |
Školský internát Banská Bystrica |
00163741 |
RB - safety first, s.r.o. |
56420854 |
|
156,00 € |
28.02.2025 |
|
|
13.03.2025 |
Mgr. Katarína Pecušová |
|
Faktúra |
| DFB0043/25 |
ŠI ŠJ elektrika 2/25 |
Školský internát Banská Bystrica |
00163741 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
489,06 € |
28.02.2025 |
|
|
13.03.2025 |
Mgr. Katarína Pecušová |
|
Faktúra |
| DFB0046/25 |
ŠI6 odstránenie poruchy na elektrickej inštalácii |
Školský internát Banská Bystrica |
00163741 |
LC TEAM s.r.o. |
53315031 |
|
92,25 € |
28.02.2025 |
|
|
13.03.2025 |
Mgr. Katarína Pecušová |
|
Faktúra |
| DFJ0080/25 |
ŠI ŠJ potraviny |
Školský internát Banská Bystrica |
00163741 |
Limas s.r.o |
48294454 |
|
1 102,85 € |
28.02.2025 |
|
|
14.03.2025 |
Mgr. Katarína Pecušová |
|
Faktúra |
| DFJ0081/25 |
ŠI ŠJ potraviny |
Školský internát Banská Bystrica |
00163741 |
GM PLUS |
36047651 |
|
224,60 € |
28.02.2025 |
|
|
14.03.2025 |
Mgr. Katarína Pecušová |
|
Faktúra |
| DFJ0069/25 |
ŠI ŠJ potraviny |
Školský internát Banská Bystrica |
00163741 |
INMEDIA spol.s.r.o. |
36019208 |
|
23,20 € |
27.02.2025 |
|
|
14.03.2025 |
Mgr. Katarína Pecušová |
|
Faktúra |
| DFJ0068/25 |
ŠI ŠJ potraviny |
Školský internát Banská Bystrica |
00163741 |
INMEDIA spol.s.r.o. |
36019208 |
|
49,50 € |
27.02.2025 |
|
|
14.03.2025 |
Mgr. Katarína Pecušová |
|
Faktúra |
| DFJ0079/25 |
ŠI ŠJ potraviny |
Školský internát Banská Bystrica |
00163741 |
BELSPOL SP, s.r.o. |
53959671 |
|
255,94 € |
27.02.2025 |
|
|
14.03.2025 |
Mgr. Katarína Pecušová |
|
Faktúra |
| DFJ0078/25 |
ŠI ŠJ potraviny |
Školský internát Banská Bystrica |
00163741 |
BELSPOL SP, s.r.o. |
53959671 |
|
314,05 € |
27.02.2025 |
|
|
14.03.2025 |
Mgr. Katarína Pecušová |
|
Faktúra |
| DFJ0077/25 |
ŠI ŠJ potraviny |
Školský internát Banská Bystrica |
00163741 |
BELSPOL, s.r.o. |
54651654 |
|
643,36 € |
27.02.2025 |
|
|
14.03.2025 |
Mgr. Katarína Pecušová |
|
Faktúra |
| DFB0034/25 |
ŠI3 pranie |
Školský internát Banská Bystrica |
00163741 |
J&J STAV s.r.o. |
54484693 |
|
88,83 € |
26.02.2025 |
|
|
13.03.2025 |
Mgr. Katarína Pecušová |
|
Faktúra |
| DFB0033/25 |
ŠI6 pranie |
Školský internát Banská Bystrica |
00163741 |
J&J STAV s.r.o. |
54484693 |
|
83,57 € |
26.02.2025 |
|
|
13.03.2025 |
Mgr. Katarína Pecušová |
|
Faktúra |
| DFB0032/25 |
ŠI8 pranie |
Školský internát Banská Bystrica |
00163741 |
J&J STAV s.r.o. |
54484693 |
|
108,21 € |
26.02.2025 |
|
|
13.03.2025 |
Mgr. Katarína Pecušová |
|
Faktúra |
