| DFB0188/21 |
ŠI servis PC |
Školský internát Banská Bystrica |
00163741 |
GAMO A.S. |
36033987 |
|
115,00 € |
13.09.2021 |
|
|
21.09.2021 |
Mgr. Katarína Pecušová |
|
Faktúra |
| DFB0187/21 |
ŠI ŠJ servis tlačiarne |
Školský internát Banská Bystrica |
00163741 |
GAMO A.S. |
36033987 |
|
34,00 € |
13.09.2021 |
|
|
21.09.2021 |
Mgr. Katarína Pecušová |
|
Faktúra |
| DFJ0169/21 |
ŠI ŠJ potraviny |
Školský internát Banská Bystrica |
00163741 |
GM PLUS |
36047651 |
|
796,27 € |
10.09.2021 |
|
|
22.09.2021 |
Mgr. Katarína Pecušová |
|
Faktúra |
| DFJ0168/21 |
ŠI ŠJ potraviny |
Školský internát Banská Bystrica |
00163741 |
Jakub Ilavský, s.r.o. |
36326615 |
|
94,08 € |
09.09.2021 |
|
|
22.09.2021 |
Mgr. Katarína Pecušová |
|
Faktúra |
| DFJ0167/21 |
ŠI ŠJ potraviny |
Školský internát Banská Bystrica |
00163741 |
INMEDIA spol.s.r.o. |
36019208 |
|
13,82 € |
09.09.2021 |
|
|
22.09.2021 |
Mgr. Katarína Pecušová |
|
Faktúra |
| DFJ0166/21 |
ŠI ŠJ potraviny |
Školský internát Banská Bystrica |
00163741 |
INMEDIA spol.s.r.o. |
36019208 |
|
25,92 € |
09.09.2021 |
|
|
22.09.2021 |
Mgr. Katarína Pecušová |
|
Faktúra |
| DFJ0165/21 |
ŠI ŠJ potraviny |
Školský internát Banská Bystrica |
00163741 |
INMEDIA spol.s.r.o. |
36019208 |
|
8,64 € |
09.09.2021 |
|
|
22.09.2021 |
Mgr. Katarína Pecušová |
|
Faktúra |
| DFJ0164/21 |
ŠI ŠJ potraviny |
Školský internát Banská Bystrica |
00163741 |
INMEDIA spol.s.r.o. |
36019208 |
|
73,20 € |
09.09.2021 |
|
|
22.09.2021 |
Mgr. Katarína Pecušová |
|
Faktúra |
| DFJ0163/21 |
ŠI ŠJ potraviny |
Školský internát Banská Bystrica |
00163741 |
INMEDIA spol.s.r.o. |
36019208 |
|
3,62 € |
09.09.2021 |
|
|
22.09.2021 |
Mgr. Katarína Pecušová |
|
Faktúra |
| DFJ0162/21 |
ŠI ŠJ potraviny |
Školský internát Banská Bystrica |
00163741 |
INMEDIA spol.s.r.o. |
36019208 |
|
11,52 € |
08.09.2021 |
|
|
22.09.2021 |
Mgr. Katarína Pecušová |
|
Faktúra |
| DFJ0161/21 |
ŠI ŠJ potraviny |
Školský internát Banská Bystrica |
00163741 |
INMEDIA spol.s.r.o. |
36019208 |
|
41,08 € |
08.09.2021 |
|
|
22.09.2021 |
Mgr. Katarína Pecušová |
|
Faktúra |
| DFJ0160/21 |
ŠI ŠJ potraviny |
Školský internát Banská Bystrica |
00163741 |
INMEDIA spol.s.r.o. |
36019208 |
|
27,95 € |
08.09.2021 |
|
|
22.09.2021 |
Mgr. Katarína Pecušová |
|
Faktúra |
| DFJ0159/21 |
ŠI ŠJ potraviny |
Školský internát Banská Bystrica |
00163741 |
INMEDIA spol.s.r.o. |
36019208 |
|
20,42 € |
08.09.2021 |
|
|
22.09.2021 |
Mgr. Katarína Pecušová |
|
Faktúra |
| DFJ0156/21 |
ŠI ŠJ potraviny |
Školský internát Banská Bystrica |
00163741 |
Jakub Ilavský, s.r.o. |
36326615 |
|
3,43 € |
08.09.2021 |
|
|
22.09.2021 |
Mgr. Katarína Pecušová |
|
Faktúra |
| DFJ0155/21 |
ŠI ŠJ potraviny |
Školský internát Banská Bystrica |
00163741 |
Jakub Ilavský, s.r.o. |
36326615 |
|
38,22 € |
08.09.2021 |
|
|
22.09.2021 |
Mgr. Katarína Pecušová |
|
Faktúra |
| DFB0189/21 |
ŠI hygienicke potreby a materiál |
Školský internát Banská Bystrica |
00163741 |
ewiGO s.r.o. |
47947624 |
|
451,14 € |
07.09.2021 |
|
|
21.09.2021 |
Mgr. Katarína Pecušová |
|
Faktúra |
| DFJ0137/21 |
ŠI ŠJ potraviny |
Školský internát Banská Bystrica |
00163741 |
INMEDIA spol.s.r.o. |
36019208 |
|
21,32 € |
07.09.2021 |
|
|
21.09.2021 |
Mgr. Katarína Pecušová |
|
Faktúra |
| DFJ0157/21 |
ŠI ŠJ potraviny |
Školský internát Banská Bystrica |
00163741 |
Jakub Ilavský, s.r.o. |
36326615 |
|
19,19 € |
07.09.2021 |
|
|
22.09.2021 |
Mgr. Katarína Pecušová |
|
Faktúra |
| DFJ0154/21 |
ŠI ŠJ potraviny |
Školský internát Banská Bystrica |
00163741 |
Jakub Ilavský, s.r.o. |
36326615 |
|
79,53 € |
07.09.2021 |
|
|
22.09.2021 |
Mgr. Katarína Pecušová |
|
Faktúra |
| DFJ0153/21 |
ŠI ŠJ potraviny |
Školský internát Banská Bystrica |
00163741 |
INMEDIA spol.s.r.o. |
36019208 |
|
14,40 € |
07.09.2021 |
|
|
22.09.2021 |
Mgr. Katarína Pecušová |
|
Faktúra |
| DFJ0152/21 |
ŠI ŠJ potraviny |
Školský internát Banská Bystrica |
00163741 |
INMEDIA spol.s.r.o. |
36019208 |
|
81,66 € |
07.09.2021 |
|
|
22.09.2021 |
Mgr. Katarína Pecušová |
|
Faktúra |
| DFB0178/21 |
ŠI havarijne poistenie motorove vozidlo citroen 4Q2021 |
Školský internát Banská Bystrica |
00163741 |
Kooperativa poisťovňa, a.s. |
00585441 |
|
24,42 € |
06.09.2021 |
|
|
20.09.2021 |
Mgr. Katarína Pecušová |
|
Faktúra |
| DFB0177/21 |
ŠI motorove vozidlo Citroen poistenie zodpovednosti 3Q2021 |
Školský internát Banská Bystrica |
00163741 |
Kooperativa poisťovňa, a.s. |
00585441 |
|
11,20 € |
06.09.2021 |
|
|
20.09.2021 |
Mgr. Katarína Pecušová |
|
Faktúra |
| DFB0169/21 |
ŠI deratizácia |
Školský internát Banská Bystrica |
00163741 |
DERATIZÁCIA Cibulová s.r.o. |
51660199 |
|
144,00 € |
06.09.2021 |
|
|
20.09.2021 |
Mgr. Katarína Pecušová |
|
Faktúra |
| DFB0170/21 |
ŠI služby BOZP 8/21 |
Školský internát Banská Bystrica |
00163741 |
RB-BTS, spol.s.r.o. |
48202371 |
|
156,00 € |
06.09.2021 |
|
|
20.09.2021 |
Mgr. Katarína Pecušová |
|
Faktúra |
| DFB0168/21 |
ŠI plyn 9/2021 |
Školský internát Banská Bystrica |
00163741 |
A.En.Slovensko, s.r.o. |
36399604 |
|
84,00 € |
06.09.2021 |
|
|
20.09.2021 |
Mgr. Katarína Pecušová |
|
Faktúra |
| DFB0184/21 |
ŠI 3 teplo 8/2021 |
Školský internát Banská Bystrica |
00163741 |
STEFE Banská Bystrica a.s. |
36024473 |
|
3 190,42 € |
06.09.2021 |
|
|
21.09.2021 |
Mgr. Katarína Pecušová |
|
Faktúra |
| DFB0183/21 |
ŠI 4 teplo 8/2021 |
Školský internát Banská Bystrica |
00163741 |
STEFE Banská Bystrica a.s. |
36024473 |
|
595,32 € |
06.09.2021 |
|
|
21.09.2021 |
Mgr. Katarína Pecušová |
|
Faktúra |
| DFB0182/21 |
ŠI 6 teplo 8/2021 |
Školský internát Banská Bystrica |
00163741 |
STEFE Banská Bystrica a.s. |
36024473 |
|
1 292,15 € |
06.09.2021 |
|
|
21.09.2021 |
Mgr. Katarína Pecušová |
|
Faktúra |
| DFB0181/21 |
ŠI 8 teplo 8/2021 |
Školský internát Banská Bystrica |
00163741 |
STEFE Banská Bystrica a.s. |
36024473 |
|
1 773,24 € |
06.09.2021 |
|
|
21.09.2021 |
Mgr. Katarína Pecušová |
|
Faktúra |
