Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFB0188/21 ŠI servis PC Školský internát Banská Bystrica 00163741 GAMO A.S. 36033987 115,00 € 13.09.2021 21.09.2021 Mgr. Katarína Pecušová Faktúra
DFB0187/21 ŠI ŠJ servis tlačiarne Školský internát Banská Bystrica 00163741 GAMO A.S. 36033987 34,00 € 13.09.2021 21.09.2021 Mgr. Katarína Pecušová Faktúra
DFJ0169/21 ŠI ŠJ potraviny Školský internát Banská Bystrica 00163741 GM PLUS 36047651 796,27 € 10.09.2021 22.09.2021 Mgr. Katarína Pecušová Faktúra
DFJ0168/21 ŠI ŠJ potraviny Školský internát Banská Bystrica 00163741 Jakub Ilavský, s.r.o. 36326615 94,08 € 09.09.2021 22.09.2021 Mgr. Katarína Pecušová Faktúra
DFJ0167/21 ŠI ŠJ potraviny Školský internát Banská Bystrica 00163741 INMEDIA spol.s.r.o. 36019208 13,82 € 09.09.2021 22.09.2021 Mgr. Katarína Pecušová Faktúra
DFJ0166/21 ŠI ŠJ potraviny Školský internát Banská Bystrica 00163741 INMEDIA spol.s.r.o. 36019208 25,92 € 09.09.2021 22.09.2021 Mgr. Katarína Pecušová Faktúra
DFJ0165/21 ŠI ŠJ potraviny Školský internát Banská Bystrica 00163741 INMEDIA spol.s.r.o. 36019208 8,64 € 09.09.2021 22.09.2021 Mgr. Katarína Pecušová Faktúra
DFJ0164/21 ŠI ŠJ potraviny Školský internát Banská Bystrica 00163741 INMEDIA spol.s.r.o. 36019208 73,20 € 09.09.2021 22.09.2021 Mgr. Katarína Pecušová Faktúra
DFJ0163/21 ŠI ŠJ potraviny Školský internát Banská Bystrica 00163741 INMEDIA spol.s.r.o. 36019208 3,62 € 09.09.2021 22.09.2021 Mgr. Katarína Pecušová Faktúra
DFJ0162/21 ŠI ŠJ potraviny Školský internát Banská Bystrica 00163741 INMEDIA spol.s.r.o. 36019208 11,52 € 08.09.2021 22.09.2021 Mgr. Katarína Pecušová Faktúra
DFJ0161/21 ŠI ŠJ potraviny Školský internát Banská Bystrica 00163741 INMEDIA spol.s.r.o. 36019208 41,08 € 08.09.2021 22.09.2021 Mgr. Katarína Pecušová Faktúra
DFJ0160/21 ŠI ŠJ potraviny Školský internát Banská Bystrica 00163741 INMEDIA spol.s.r.o. 36019208 27,95 € 08.09.2021 22.09.2021 Mgr. Katarína Pecušová Faktúra
DFJ0159/21 ŠI ŠJ potraviny Školský internát Banská Bystrica 00163741 INMEDIA spol.s.r.o. 36019208 20,42 € 08.09.2021 22.09.2021 Mgr. Katarína Pecušová Faktúra
DFJ0156/21 ŠI ŠJ potraviny Školský internát Banská Bystrica 00163741 Jakub Ilavský, s.r.o. 36326615 3,43 € 08.09.2021 22.09.2021 Mgr. Katarína Pecušová Faktúra
DFJ0155/21 ŠI ŠJ potraviny Školský internát Banská Bystrica 00163741 Jakub Ilavský, s.r.o. 36326615 38,22 € 08.09.2021 22.09.2021 Mgr. Katarína Pecušová Faktúra
DFB0189/21 ŠI hygienicke potreby a materiál Školský internát Banská Bystrica 00163741 ewiGO s.r.o. 47947624 451,14 € 07.09.2021 21.09.2021 Mgr. Katarína Pecušová Faktúra
DFJ0137/21 ŠI ŠJ potraviny Školský internát Banská Bystrica 00163741 INMEDIA spol.s.r.o. 36019208 21,32 € 07.09.2021 21.09.2021 Mgr. Katarína Pecušová Faktúra
DFJ0157/21 ŠI ŠJ potraviny Školský internát Banská Bystrica 00163741 Jakub Ilavský, s.r.o. 36326615 19,19 € 07.09.2021 22.09.2021 Mgr. Katarína Pecušová Faktúra
DFJ0154/21 ŠI ŠJ potraviny Školský internát Banská Bystrica 00163741 Jakub Ilavský, s.r.o. 36326615 79,53 € 07.09.2021 22.09.2021 Mgr. Katarína Pecušová Faktúra
DFJ0153/21 ŠI ŠJ potraviny Školský internát Banská Bystrica 00163741 INMEDIA spol.s.r.o. 36019208 14,40 € 07.09.2021 22.09.2021 Mgr. Katarína Pecušová Faktúra
DFJ0152/21 ŠI ŠJ potraviny Školský internát Banská Bystrica 00163741 INMEDIA spol.s.r.o. 36019208 81,66 € 07.09.2021 22.09.2021 Mgr. Katarína Pecušová Faktúra
DFB0178/21 ŠI havarijne poistenie motorove vozidlo citroen 4Q2021 Školský internát Banská Bystrica 00163741 Kooperativa poisťovňa, a.s. 00585441 24,42 € 06.09.2021 20.09.2021 Mgr. Katarína Pecušová Faktúra
DFB0177/21 ŠI motorove vozidlo Citroen poistenie zodpovednosti 3Q2021 Školský internát Banská Bystrica 00163741 Kooperativa poisťovňa, a.s. 00585441 11,20 € 06.09.2021 20.09.2021 Mgr. Katarína Pecušová Faktúra
DFB0169/21 ŠI deratizácia Školský internát Banská Bystrica 00163741 DERATIZÁCIA Cibulová s.r.o. 51660199 144,00 € 06.09.2021 20.09.2021 Mgr. Katarína Pecušová Faktúra
DFB0170/21 ŠI služby BOZP 8/21 Školský internát Banská Bystrica 00163741 RB-BTS, spol.s.r.o. 48202371 156,00 € 06.09.2021 20.09.2021 Mgr. Katarína Pecušová Faktúra
DFB0168/21 ŠI plyn 9/2021 Školský internát Banská Bystrica 00163741 A.En.Slovensko, s.r.o. 36399604 84,00 € 06.09.2021 20.09.2021 Mgr. Katarína Pecušová Faktúra
DFB0184/21 ŠI 3 teplo 8/2021 Školský internát Banská Bystrica 00163741 STEFE Banská Bystrica a.s. 36024473 3 190,42 € 06.09.2021 21.09.2021 Mgr. Katarína Pecušová Faktúra
DFB0183/21 ŠI 4 teplo 8/2021 Školský internát Banská Bystrica 00163741 STEFE Banská Bystrica a.s. 36024473 595,32 € 06.09.2021 21.09.2021 Mgr. Katarína Pecušová Faktúra
DFB0182/21 ŠI 6 teplo 8/2021 Školský internát Banská Bystrica 00163741 STEFE Banská Bystrica a.s. 36024473 1 292,15 € 06.09.2021 21.09.2021 Mgr. Katarína Pecušová Faktúra
DFB0181/21 ŠI 8 teplo 8/2021 Školský internát Banská Bystrica 00163741 STEFE Banská Bystrica a.s. 36024473 1 773,24 € 06.09.2021 21.09.2021 Mgr. Katarína Pecušová Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »