Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFB0300/20 vyúčtovanie preddavku - teplo a TÚV 12/20 ŠI8 Školský internát Banská Bystrica 00163741 STEFE Banská Bystrica a.s. 36024473 4 582,74 € 31.12.2020 13.01.2021 Mgr. Katarína Pecušová Faktúra
DFB0299/20 vyúčtovanie preddavku - teplo a TÚV 12/20 ŠI6 Školský internát Banská Bystrica 00163741 STEFE Banská Bystrica a.s. 36024473 2 700,48 € 31.12.2020 13.01.2021 Mgr. Katarína Pecušová Faktúra
DFB0298/20 vyúčtovanie preddavku - teplo a TÚV 12/20 ŠI3 Školský internát Banská Bystrica 00163741 STEFE Banská Bystrica a.s. 36024473 8 351,93 € 31.12.2020 13.01.2021 Mgr. Katarína Pecušová Faktúra
DFBJ0144/20 ŠJ - vyúčtovanie preddavku teplo a TÚV 12/20 Školský internát Banská Bystrica 00163741 STEFE Banská Bystrica a.s. 36024473 1 160,06 € 31.12.2020 13.01.2021 Mgr. Katarína Pecušová Faktúra
DFB0285/20 softvér microsoft ŠI Školský internát Banská Bystrica 00163741 GAMO A.S. 36033987 764,50 € 22.12.2020 01.01.2021 Mgr. Katarína Pecušová Faktúra
DFB0289/20 vyúčtovanie preddavku vybavenie a poplatok ŠI Školský internát Banská Bystrica 00163741 OKAY SLOVAKIA 35825979 239,29 € 22.12.2020 05.01.2021 Mgr. Katarína Pecušová Faktúra
DFB0284/20 vodné, stočné, zrážkové vody IV.Q.20 ŠI8 Školský internát Banská Bystrica 00163741 Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť 36644030 781,92 € 21.12.2020 01.01.2021 Mgr. Katarína Pecušová Faktúra
DFBJ0136/20 ŠJ- vodné, stočné IV.Q.2020 Školský internát Banská Bystrica 00163741 Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť 36644030 229,63 € 21.12.2020 01.01.2021 Mgr. Katarína Pecušová Faktúra
DFBJ0137/20 ŠJ-vyúčtovanie preddavku vybavenie Školský internát Banská Bystrica 00163741 NAY ELEKTRODOM S.R.O. 00603732 393,68 € 18.12.2020 29.12.2020 Mgr. Katarína Pecušová Faktúra
DFB0286/20 vyúčtovanie preddavku vybavenie a poplatok ŠI Školský internát Banská Bystrica 00163741 OKAY SLOVAKIA 35825979 96,29 € 18.12.2020 01.01.2021 Mgr. Katarína Pecušová Faktúra
DFB0287/20 vyúčtovanie predplatné ŠI 2021 Školský internát Banská Bystrica 00163741 SLOVENSKA POSTA A.S. 36631124 227,70 € 17.12.2020 29.12.2020 Mgr. Katarína Pecušová Faktúra
DFBJ0134/20 ŠJ - vyúčtovanie preddavok tonery Školský internát Banská Bystrica 00163741 InterNETmania SK s.r.o. 50462164 230,15 € 17.12.2020 29.12.2020 Mgr. Katarína Pecušová Faktúra
DFB0290/20 vyúčtovanie preddavku predplatné 2021 ŠI Školský internát Banská Bystrica 00163741 WOLTERS Kluwer s.r.o. 31348262 155,00 € 17.12.2020 30.12.2020 Mgr. Katarína Pecušová Faktúra
DFB0283/20 údržbársky materiál ŠI Školský internát Banská Bystrica 00163741 TOVA spol.s.r.o. 30998492 1 594,10 € 17.12.2020 01.01.2021 Mgr. Katarína Pecušová Faktúra
DFBJ0133/20 ŠJ-údržbársky materiál Školský internát Banská Bystrica 00163741 TOVA spol.s.r.o. 30998492 900,00 € 17.12.2020 01.01.2021 Mgr. Katarína Pecušová Faktúra
DFBJ0138/20 ŠJ-vyúčtovanie preddavku vybavenie Školský internát Banská Bystrica 00163741 TEMPO KONDELA s.r.o. 36409154 138,00 € 17.12.2020 07.01.2021 Mgr. Katarína Pecušová Faktúra
DFB0281/20 vyúčtovanie preddavku - tonery Školský internát Banská Bystrica 00163741 InterNETmania SK s.r.o. 50462164 722,79 € 16.12.2020 29.12.2020 Mgr. Katarína Pecušová Faktúra
DFB0279/20 PVC guma ŠI Školský internát Banská Bystrica 00163741 ANIS ANNA SZILAGYIOVA 32004699 4 998,24 € 16.12.2020 01.01.2021 Mgr. Katarína Pecušová Faktúra
DFS0028/20 SF príspevok na stravné lístky 12/20 zamestnanci ŠI Školský internát Banská Bystrica 00163741 Školský internát BB 00163741 78,40 € 16.12.2020 01.01.2021 Mgr. Katarína Pecušová Faktúra
DFS0027/20 SF príspevok na stravné lístky 12/20 zamestnanci ŠJŠI Školský internát Banská Bystrica 00163741 Školský internát BB 00163741 7,80 € 16.12.2020 01.01.2021 Mgr. Katarína Pecušová Faktúra
DFBJ0135/20 ŠJ-publikácia Školská jedáleň a poplatok Školský internát Banská Bystrica 00163741 RAABE Slovensko s.r.o. 35908718 90,10 € 16.12.2020 01.01.2021 Mgr. Katarína Pecušová Faktúra
DFB0280/20 údržbársky materiál ŠI Školský internát Banská Bystrica 00163741 DEKOR GARDEN, sociálne družstvo, r.s.p. 36030236 300,90 € 16.12.2020 01.01.2021 Mgr. Katarína Pecušová Faktúra
DFB0278/20 vyúčtovanie preddavku VP - vybavenie a dopravné ŠI6 Školský internát Banská Bystrica 00163741 inSPORTline s.r.o. 36311723 247,90 € 15.12.2020 29.12.2020 Mgr. Katarína Pecušová Faktúra
DFB0277/20 vyúčtovanie preddavku - práčka a hriankovače ŠI6 Školský internát Banská Bystrica 00163741 NAY ELEKTRODOM S.R.O. 00603732 343,88 € 15.12.2020 29.12.2020 Mgr. Katarína Pecušová Faktúra
DFB0282/20 EKS - paplóny a vankúše Školský internát Banská Bystrica 00163741 Mária Šimonová 40291758 13 996,80 € 15.12.2020 01.01.2021 Mgr. Katarína Pecušová Faktúra
DFB0272/20 údržbársky materiál ŠI - dvere Školský internát Banská Bystrica 00163741 STAVIV0 - IBV s.r.o. 46168095 719,09 € 15.12.2020 01.01.2021 Mgr. Katarína Pecušová Faktúra
DFBJ0132/20 ŠJ - tlačiareň a služby Školský internát Banská Bystrica 00163741 GAMO A.S. 36033987 163,00 € 14.12.2020 01.01.2021 Mgr. Katarína Pecušová Faktúra
DFB0276/20 vyúčtovanie preddavku - práčka ŠI3 Školský internát Banská Bystrica 00163741 NAY ELEKTRODOM S.R.O. 00603732 249,00 € 11.12.2020 29.12.2020 Mgr. Katarína Pecušová Faktúra
DFB0269/20 EKS - stravné poukážky a poplatok za služby Školský internát Banská Bystrica 00163741 DOXX Stravné lístky s.r.o. 36391000 3 998,00 € 11.12.2020 01.01.2021 Mgr. Katarína Pecušová Faktúra
DFBJ0130/20 ŠJ - podlaha Školský internát Banská Bystrica 00163741 MERKURY SHOP s.r.o. 51231735 218,85 € 10.12.2020 29.12.2020 Mgr. Katarína Pecušová Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »