Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFB0143/22 ŠI ŠJ stravne listky 6-8/2022 Školský internát Banská Bystrica 00163741 DOXX Stravné lístky s.r.o. 36391000 6 926,62 € 23.06.2022 30.06.2022 Mgr. Katarína Pecušová Faktúra
DFB0142/22 ŠI odvoz a likvidácia odpadu velkoobjemového Školský internát Banská Bystrica 00163741 ICEKO s.r.o. 30226422 292,83 € 14.06.2022 30.06.2022 Mgr. Katarína Pecušová Faktúra
DFJ0261/22 ŠI ŠJ potraviny Školský internát Banská Bystrica 00163741 INMEDIA spol.s.r.o. 36019208 28,87 € 14.06.2022 04.07.2022 Mgr. Katarína Pecušová Faktúra
DFB0140/22 ŠI3 - vzdelávacie poukazy Školský internát Banská Bystrica 00163741 FIT line s.r.o. 52190871 210,00 € 13.06.2022 30.06.2022 Mgr. Katarína Pecušová Faktúra
DFB0141/22 ŠI3 - vzdelávacie poukazy Školský internát Banská Bystrica 00163741 ELEKTROSPED, a.s. 35765038 182,80 € 13.06.2022 30.06.2022 Mgr. Katarína Pecušová Faktúra
DFJ0264/22 ŠI ŠJ potraviny Školský internát Banská Bystrica 00163741 GM PLUS 36047651 286,57 € 10.06.2022 04.07.2022 Mgr. Katarína Pecušová Faktúra
DFB0135/22 ŠI 8 teplo 5/2022 Školský internát Banská Bystrica 00163741 STEFE Banská Bystrica a.s. 36024473 1 980,38 € 08.06.2022 29.06.2022 Mgr. Katarína Pecušová Faktúra
DFB0134/22 ŠI 3 teplo 5/2022 Školský internát Banská Bystrica 00163741 STEFE Banská Bystrica a.s. 36024473 3 789,50 € 08.06.2022 29.06.2022 Mgr. Katarína Pecušová Faktúra
DFBJ0025/22 ŠJ teplo 5/2022 Školský internát Banská Bystrica 00163741 STEFE Banská Bystrica a.s. 36024473 587,83 € 08.06.2022 29.06.2022 Mgr. Katarína Pecušová Faktúra
DFB0139/22 SI stravne listky 5/2022 Školský internát Banská Bystrica 00163741 DOXX Stravné lístky s.r.o. 36391000 350,95 € 08.06.2022 29.06.2022 Mgr. Katarína Pecušová Faktúra
DFJ0262/22 ŠI ŠJ potraviny Školský internát Banská Bystrica 00163741 INMEDIA spol.s.r.o. 36019208 44,56 € 08.06.2022 04.07.2022 Mgr. Katarína Pecušová Faktúra
DFB0138/22 SI výmena a oprava skla Školský internát Banská Bystrica 00163741 EURO MONT SK s.r.o. 46206094 598,80 € 06.06.2022 29.06.2022 Mgr. Katarína Pecušová Faktúra
DFJ0260/22 ŠI ŠJ potraviny Školský internát Banská Bystrica 00163741 INMEDIA spol.s.r.o. 36019208 28,87 € 06.06.2022 04.07.2022 Mgr. Katarína Pecušová Faktúra
DFB0136/22 ŠI 6 teplo 5/2022 Školský internát Banská Bystrica 00163741 STEFE Banská Bystrica a.s. 36024473 1 480,21 € 03.06.2022 29.06.2022 Mgr. Katarína Pecušová Faktúra
DFBJ0024/22 ŠJ čistiace prostriedky Školský internát Banská Bystrica 00163741 PhDr. Gabriela Spišáková-Majster papier 33768897 234,48 € 03.06.2022 29.06.2022 Mgr. Katarína Pecušová Faktúra
DFBJ0023/22 ŠJ čistiace prostriedky Školský internát Banská Bystrica 00163741 PhDr. Gabriela Spišáková-Majster papier 33768897 722,76 € 03.06.2022 29.06.2022 Mgr. Katarína Pecušová Faktúra
DFB0133/22 ŠI čistiace prostriedky Školský internát Banská Bystrica 00163741 PhDr. Gabriela Spišáková-Majster papier 33768897 711,47 € 03.06.2022 29.06.2022 Mgr. Katarína Pecušová Faktúra
DFB0132/22 ŠI čistiace prostriedky Školský internát Banská Bystrica 00163741 PhDr. Gabriela Spišáková-Majster papier 33768897 1 229,51 € 03.06.2022 29.06.2022 Mgr. Katarína Pecušová Faktúra
DFJ0263/22 ŠI ŠJ potraviny Školský internát Banská Bystrica 00163741 Jakub Ilavský, s.r.o. 36326615 23,40 € 03.06.2022 04.07.2022 Mgr. Katarína Pecušová Faktúra
DFB0126/22 ŠI čistenie kanalizácie toaliet ŠI 8 Školský internát Banská Bystrica 00163741 Peter Plavčík - EVA corp. 45541931 244,08 € 02.06.2022 29.06.2022 Mgr. Katarína Pecušová Faktúra
DFK0007/22 ŠI stavebný dozor zatepľovanie budovy Havranske 3, BB Školský internát Banská Bystrica 00163741 Stavby TS s.r.o. 45436886 10 116,00 € 02.06.2022 30.06.2022 Mgr. Katarína Pecušová Faktúra
DFB0118/22 ŠI a ŠJ elektrická energia 6/2022 Školský internát Banská Bystrica 00163741 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 1 487,08 € 01.06.2022 28.06.2022 Mgr. Katarína Pecušová Faktúra
DFB0117/22 ŠI elektrická energia 6/2022 Školský internát Banská Bystrica 00163741 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 400,64 € 01.06.2022 28.06.2022 Mgr. Katarína Pecušová Faktúra
DFBJ0021/22 ŠJ plyn 6/2022 Školský internát Banská Bystrica 00163741 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 316,00 € 01.06.2022 28.06.2022 Mgr. Katarína Pecušová Faktúra
DFK0008/22 ŠI Havranské 3 zatepľovanie budovy 4 Školský internát Banská Bystrica 00163741 MIPE Invest, s.r.o. 36837075 144 762,79 € 01.06.2022 30.06.2022 Mgr. Katarína Pecušová Faktúra
DFBJ0022/22 ŠJ bio odpady 5/2022 Školský internát Banská Bystrica 00163741 EKORECYKLING Bio 52124487 120,00 € 31.05.2022 28.06.2022 Mgr. Katarína Pecušová Faktúra
DFB0124/22 ŠI 3 vodné stočné 5/2022 Školský internát Banská Bystrica 00163741 Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť 36644030 1 723,50 € 31.05.2022 28.06.2022 Mgr. Katarína Pecušová Faktúra
DFB0123/22 ŠI 6 vodné stočné 5/2022 Školský internát Banská Bystrica 00163741 Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť 36644030 846,90 € 31.05.2022 28.06.2022 Mgr. Katarína Pecušová Faktúra
DFB0122/22 ŠI 8 pranie 5/2022 Školský internát Banská Bystrica 00163741 MURDAX GROUP s.r.o. 51165325 81,10 € 31.05.2022 28.06.2022 Mgr. Katarína Pecušová Faktúra
DFB0121/22 ŠI6 pranie 5/2022 Školský internát Banská Bystrica 00163741 MURDAX GROUP s.r.o. 51165325 64,36 € 31.05.2022 28.06.2022 Mgr. Katarína Pecušová Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »