| DFB0264/25 |
SI kancelárske kreslo |
Školský internát Banská Bystrica |
00163741 |
B2B Partner s.r.o. |
44413467 |
|
249,69 € |
04.11.2025 |
|
|
11.11.2025 |
Mgr. Katarína Pecušová |
|
Faktúra |
| DFBJ0038/25 |
ŠI ŠJ odvoz bio odpadu 10/25 |
Školský internát Banská Bystrica |
00163741 |
EKORECYKLING Bio |
52124487 |
|
130,00 € |
02.11.2025 |
|
|
11.11.2025 |
Mgr. Katarína Pecušová |
|
Faktúra |
| DFBJ0037/25 |
ŠI ŠJ plyn 11/25 |
Školský internát Banská Bystrica |
00163741 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
59,00 € |
01.11.2025 |
|
|
06.11.2025 |
Mgr. Katarína Pecušová |
|
Faktúra |
| DFB0265/25 |
ŠI ŠJ internet, volania 10/25 |
Školský internát Banská Bystrica |
00163741 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
212,99 € |
01.11.2025 |
|
|
11.11.2025 |
Mgr. Katarína Pecušová |
|
Faktúra |
| DFB0259/25 |
ŠI BOZP, CO, PO 10/25 |
Školský internát Banská Bystrica |
00163741 |
RB - safety first, s.r.o. |
56420854 |
|
156,00 € |
31.10.2025 |
|
|
06.11.2025 |
Mgr. Katarína Pecušová |
|
Faktúra |
| DFJ0341/25 |
ŠI potraviny |
Školský internát Banská Bystrica |
00163741 |
TERNO real estate, s.r.o. |
50020188 |
|
521,46 € |
31.10.2025 |
|
|
11.11.2025 |
Mgr. Katarína Pecušová |
|
Faktúra |
| DFB0261/25 |
ŠI výmena vaničky |
Školský internát Banská Bystrica |
00163741 |
MM TRADE SK, s.r.o. |
46931694 |
|
302,31 € |
31.10.2025 |
|
|
11.11.2025 |
Mgr. Katarína Pecušová |
|
Faktúra |
| DFJ0342/25 |
ŠI potraviny |
Školský internát Banská Bystrica |
00163741 |
Limas s.r.o |
48294454 |
|
677,62 € |
31.10.2025 |
|
|
11.11.2025 |
Mgr. Katarína Pecušová |
|
Faktúra |
| DFB0260/25 |
ŠI deratizácia, dezinsekcia |
Školský internát Banská Bystrica |
00163741 |
DERATIZÁCIA Cibulová s.r.o. |
51660199 |
|
222,08 € |
30.10.2025 |
|
|
06.11.2025 |
Mgr. Katarína Pecušová |
|
Faktúra |
| DFB0263/25 |
ŠI3 vodné, stočné |
Školský internát Banská Bystrica |
00163741 |
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť |
36644030 |
|
2 530,91 € |
30.10.2025 |
|
|
11.11.2025 |
Mgr. Katarína Pecušová |
|
Faktúra |
| DFB0262/25 |
ŠI6 vodné, stočné |
Školský internát Banská Bystrica |
00163741 |
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť |
36644030 |
|
1 322,45 € |
30.10.2025 |
|
|
11.11.2025 |
Mgr. Katarína Pecušová |
|
Faktúra |
| DFB0257/25 |
SI elektrika - opravný doklad 11/25 |
Školský internát Banská Bystrica |
00163741 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
-51,37 € |
29.10.2025 |
|
|
06.11.2025 |
Mgr. Katarína Pecušová |
|
Faktúra |
| DFJ0338/25 |
ŠI potraviny |
Školský internát Banská Bystrica |
00163741 |
TERNO real estate, s.r.o. |
50020188 |
|
49,59 € |
29.10.2025 |
|
|
11.11.2025 |
Mgr. Katarína Pecušová |
|
Faktúra |
| DFJ0340/25 |
ŠI potraviny |
Školský internát Banská Bystrica |
00163741 |
GM PLUS |
36047651 |
|
471,36 € |
29.10.2025 |
|
|
11.11.2025 |
Mgr. Katarína Pecušová |
|
Faktúra |
| DFJ0339/25 |
ŠI potraviny |
Školský internát Banská Bystrica |
00163741 |
INMEDIA spol.s.r.o. |
36019208 |
|
160,22 € |
28.10.2025 |
|
|
11.11.2025 |
Mgr. Katarína Pecušová |
|
Faktúra |
| DFP0017/25 |
ŠJ sporák MORA |
Školský internát Banská Bystrica |
00163741 |
NAY a.s. |
35739487 |
|
364,81 € |
27.10.2025 |
|
|
06.11.2025 |
Mgr. Katarína Pecušová |
|
Faktúra |
| DFB0254/25 |
ŠI čistiace a hygienické potreby |
Školský internát Banská Bystrica |
00163741 |
TEAM TENEX s.r.o. |
36040461 |
|
1 533,99 € |
24.10.2025 |
|
|
28.10.2025 |
Mgr. Katarína Pecušová |
|
Faktúra |
| DFJ0336/25 |
ŠI potraviny |
Školský internát Banská Bystrica |
00163741 |
INMEDIA spol.s.r.o. |
36019208 |
|
495,94 € |
24.10.2025 |
|
|
29.10.2025 |
Mgr. Katarína Pecušová |
|
Faktúra |
| DFB0256/25 |
SI kancelárske kreslo |
Školský internát Banská Bystrica |
00163741 |
B2B Partner s.r.o. |
44413467 |
|
249,69 € |
23.10.2025 |
|
|
28.10.2025 |
Mgr. Katarína Pecušová |
|
Faktúra |
| DFB0255/25 |
SI doména 2025, 2026 |
Školský internát Banská Bystrica |
00163741 |
Websupport s.r.o. |
36421928 |
|
20,79 € |
23.10.2025 |
|
|
28.10.2025 |
Mgr. Katarína Pecušová |
|
Faktúra |
| DFB0253/25 |
SI revízia el. spotrebičov, ručného náradia, predlžovacích prívodov |
Školský internát Banská Bystrica |
00163741 |
Marek Šuša - revízie elektrických zariadení |
50259482 |
|
1 750,00 € |
22.10.2025 |
|
|
28.10.2025 |
Mgr. Katarína Pecušová |
|
Faktúra |
| DFJ0333/25 |
ŠI potraviny |
Školský internát Banská Bystrica |
00163741 |
INMEDIA spol.s.r.o. |
36019208 |
|
819,15 € |
22.10.2025 |
|
|
29.10.2025 |
Mgr. Katarína Pecušová |
|
Faktúra |
| DFJ0324/25 |
ŠI ŠJ potraviny |
Školský internát Banská Bystrica |
00163741 |
INMEDIA spol.s.r.o. |
36019208 |
|
61,46 € |
21.10.2025 |
|
|
24.10.2025 |
Mgr. Katarína Pecušová |
|
Faktúra |
| DFJ0328/25 |
ŠI ŠJ potraviny |
Školský internát Banská Bystrica |
00163741 |
INMEDIA spol.s.r.o. |
36019208 |
|
9,28 € |
20.10.2025 |
|
|
24.10.2025 |
Mgr. Katarína Pecušová |
|
Faktúra |
| DFJ0332/25 |
ŠI potraviny |
Školský internát Banská Bystrica |
00163741 |
INMEDIA spol.s.r.o. |
36019208 |
|
191,54 € |
20.10.2025 |
|
|
29.10.2025 |
Mgr. Katarína Pecušová |
|
Faktúra |
| DFJ0337/25 |
ŠI potraviny |
Školský internát Banská Bystrica |
00163741 |
GM PLUS |
36047651 |
|
299,98 € |
20.10.2025 |
|
|
29.10.2025 |
Mgr. Katarína Pecušová |
|
Faktúra |
| DFJ0329/25 |
ŠI ŠJ potraviny |
Školský internát Banská Bystrica |
00163741 |
TERNO real estate, s.r.o. |
50020188 |
|
1 097,44 € |
17.10.2025 |
|
|
24.10.2025 |
Mgr. Katarína Pecušová |
|
Faktúra |
| DFJ0325/25 |
ŠI ŠJ potraviny |
Školský internát Banská Bystrica |
00163741 |
INMEDIA spol.s.r.o. |
36019208 |
|
957,47 € |
17.10.2025 |
|
|
24.10.2025 |
Mgr. Katarína Pecušová |
|
Faktúra |
| DFB0252/25 |
ŠI výmena sprchovacej vaničky |
Školský internát Banská Bystrica |
00163741 |
MM TRADE SK, s.r.o. |
46931694 |
|
745,11 € |
17.10.2025 |
|
|
24.10.2025 |
Mgr. Katarína Pecušová |
|
Faktúra |
| DFJ0331/25 |
ŠI ŠJ potraviny |
Školský internát Banská Bystrica |
00163741 |
Farmi z farmy s.r.o. r.s.p. |
56632100 |
|
2,21 € |
17.10.2025 |
|
|
24.10.2025 |
Mgr. Katarína Pecušová |
|
Faktúra |
