Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFB0164/25 ŠI maľovanie izieb, spŕch a zárubní Školský internát Banská Bystrica 00163741 MIKLOSKO LUBOMIR 22625780 20 247,00 € 10.07.2025 11.07.2025 Mgr. Katarína Pecušová Faktúra
DFBJ0024/25 ŠI ŠJ údržba softvéru Školský internát Banská Bystrica 00163741 VIS Slovensko s.r.o. 36006912 60,27 € 07.07.2025 11.07.2025 Mgr. Katarína Pecušová Faktúra
DFB0161/25 ŠI ŠJ stravenky Školský internát Banská Bystrica 00163741 fpoho, s.r.o 56214863 930,53 € 07.07.2025 11.07.2025 Mgr. Katarína Pecušová Faktúra
DFB0159/25 ŠI čistiace a hygienické potreby Školský internát Banská Bystrica 00163741 TEAM TENEX s.r.o. 36040461 958,54 € 04.07.2025 09.07.2025 Mgr. Katarína Pecušová Faktúra
DFB0153/25 SI elektrika 7/25 Školský internát Banská Bystrica 00163741 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 408,77 € 01.07.2025 04.07.2025 Mgr. Katarína Pecušová Faktúra
DFB0150/25 SI SJ elektrika 7/25 Školský internát Banská Bystrica 00163741 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 3 476,49 € 01.07.2025 04.07.2025 Mgr. Katarína Pecušová Faktúra
DFBJ0023/25 ŠI ŠJ plyn 7/25 Školský internát Banská Bystrica 00163741 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 59,00 € 01.07.2025 04.07.2025 Mgr. Katarína Pecušová Faktúra
DFB0162/25 ŠI ŠJ volania, internet 6/25 Školský internát Banská Bystrica 00163741 Slovak Telekom 35763469 214,14 € 01.07.2025 11.07.2025 Mgr. Katarína Pecušová Faktúra
DFBJ0022/25 ŠI ŠJ odvoz bio odpadu 6/25 Školský internát Banská Bystrica 00163741 EKORECYKLING Bio 52124487 120,00 € 30.06.2025 04.07.2025 Mgr. Katarína Pecušová Faktúra
DFB0149/25 ŠI BOZP, CO, PO 6/25 Školský internát Banská Bystrica 00163741 RB - safety first, s.r.o. 56420854 156,00 € 30.06.2025 04.07.2025 Mgr. Katarína Pecušová Faktúra
DFB0148/25 ŠI materiál na opravu a údržbu Školský internát Banská Bystrica 00163741 UNIMAT spol. s r.o. 30228042 1 347,26 € 30.06.2025 04.07.2025 Mgr. Katarína Pecušová Faktúra
DFB0160/25 ŠI servis výťahov 6/25 Školský internát Banská Bystrica 00163741 R LIFT, s.r.o. 46464859 175,00 € 30.06.2025 11.07.2025 Mgr. Katarína Pecušová Faktúra
DFJ0268/25 ŠI ŠJ potraviny Školský internát Banská Bystrica 00163741 Limas s.r.o 48294454 217,40 € 27.06.2025 03.07.2025 Mgr. Katarína Pecušová Faktúra
DFJ0269/25 ŠI ŠJ potraviny Školský internát Banská Bystrica 00163741 GM PLUS 36047651 39,67 € 27.06.2025 03.07.2025 Mgr. Katarína Pecušová Faktúra
DFJ0265/25 ŠI ŠJ potraviny Školský internát Banská Bystrica 00163741 INMEDIA spol.s.r.o. 36019208 244,70 € 27.06.2025 03.07.2025 Mgr. Katarína Pecušová Faktúra
DFJ0267/25 ŠI ŠJ potraviny Školský internát Banská Bystrica 00163741 TERNO real estate, s.r.o. 50020188 72,75 € 27.06.2025 03.07.2025 Mgr. Katarína Pecušová Faktúra
DFB0157/25 ŠI4 stočné 2025 Školský internát Banská Bystrica 00163741 Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť 36644030 199,52 € 27.06.2025 04.07.2025 Mgr. Katarína Pecušová Faktúra
DFB0147/25 ŠI8 pranie Školský internát Banská Bystrica 00163741 J&J STAV s.r.o. 54484693 452,09 € 26.06.2025 30.06.2025 Mgr. Katarína Pecušová Faktúra
DFB0146/25 ŠI6 pranie Školský internát Banská Bystrica 00163741 J&J STAV s.r.o. 54484693 122,53 € 26.06.2025 30.06.2025 Mgr. Katarína Pecušová Faktúra
DFB0145/25 ŠI3 pranie Školský internát Banská Bystrica 00163741 J&J STAV s.r.o. 54484693 82,66 € 26.06.2025 30.06.2025 Mgr. Katarína Pecušová Faktúra
DFJ0266/25 ŠI ŠJ potraviny Školský internát Banská Bystrica 00163741 INMEDIA spol.s.r.o. 36019208 298,00 € 26.06.2025 03.07.2025 Mgr. Katarína Pecušová Faktúra
DFB0158/25 ŠI6 vodné, stočné 2025 Školský internát Banská Bystrica 00163741 Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť 36644030 784,88 € 26.06.2025 04.07.2025 Mgr. Katarína Pecušová Faktúra
DFB0156/25 ŠI3 vodné, stočné 2025 Školský internát Banská Bystrica 00163741 Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť 36644030 1 965,22 € 26.06.2025 04.07.2025 Mgr. Katarína Pecušová Faktúra
DFJ0260/25 ŠI ŠJ potraviny Školský internát Banská Bystrica 00163741 INMEDIA spol.s.r.o. 36019208 27,06 € 25.06.2025 03.07.2025 Mgr. Katarína Pecušová Faktúra
DFJ0259/25 ŠI ŠJ potraviny Školský internát Banská Bystrica 00163741 INMEDIA spol.s.r.o. 36019208 81,08 € 25.06.2025 03.07.2025 Mgr. Katarína Pecušová Faktúra
DFJ0270/25 ŠI ŠJ potraviny Školský internát Banská Bystrica 00163741 BELSPOL SP, s.r.o. 53959671 134,47 € 25.06.2025 03.07.2025 Mgr. Katarína Pecušová Faktúra
DFJ0254/25 ŠI ŠJ potraviny Školský internát Banská Bystrica 00163741 INMEDIA spol.s.r.o. 36019208 2,25 € 24.06.2025 26.06.2025 Mgr. Katarína Pecušová Faktúra
DFJ0253/25 ŠI ŠJ potraviny Školský internát Banská Bystrica 00163741 INMEDIA spol.s.r.o. 36019208 2,76 € 24.06.2025 26.06.2025 Mgr. Katarína Pecušová Faktúra
DFJ0244/25 ŠI ŠJ potraviny Školský internát Banská Bystrica 00163741 INMEDIA spol.s.r.o. 36019208 9,20 € 23.06.2025 26.06.2025 Mgr. Katarína Pecušová Faktúra
DFJ0243/25 ŠI ŠJ potraviny Školský internát Banská Bystrica 00163741 INMEDIA spol.s.r.o. 36019208 22,31 € 23.06.2025 26.06.2025 Mgr. Katarína Pecušová Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »