| DFB0300/20 |
vyúčtovanie preddavku - teplo a TÚV 12/20 ŠI8 |
Školský internát Banská Bystrica |
00163741 |
STEFE Banská Bystrica a.s. |
36024473 |
|
4 582,74 € |
31.12.2020 |
|
|
13.01.2021 |
Mgr. Katarína Pecušová |
|
Faktúra |
| DFB0299/20 |
vyúčtovanie preddavku - teplo a TÚV 12/20 ŠI6 |
Školský internát Banská Bystrica |
00163741 |
STEFE Banská Bystrica a.s. |
36024473 |
|
2 700,48 € |
31.12.2020 |
|
|
13.01.2021 |
Mgr. Katarína Pecušová |
|
Faktúra |
| DFB0298/20 |
vyúčtovanie preddavku - teplo a TÚV 12/20 ŠI3 |
Školský internát Banská Bystrica |
00163741 |
STEFE Banská Bystrica a.s. |
36024473 |
|
8 351,93 € |
31.12.2020 |
|
|
13.01.2021 |
Mgr. Katarína Pecušová |
|
Faktúra |
| DFBJ0144/20 |
ŠJ - vyúčtovanie preddavku teplo a TÚV 12/20 |
Školský internát Banská Bystrica |
00163741 |
STEFE Banská Bystrica a.s. |
36024473 |
|
1 160,06 € |
31.12.2020 |
|
|
13.01.2021 |
Mgr. Katarína Pecušová |
|
Faktúra |
| DFB0285/20 |
softvér microsoft ŠI |
Školský internát Banská Bystrica |
00163741 |
GAMO A.S. |
36033987 |
|
764,50 € |
22.12.2020 |
|
|
01.01.2021 |
Mgr. Katarína Pecušová |
|
Faktúra |
| DFB0289/20 |
vyúčtovanie preddavku vybavenie a poplatok ŠI |
Školský internát Banská Bystrica |
00163741 |
OKAY SLOVAKIA |
35825979 |
|
239,29 € |
22.12.2020 |
|
|
05.01.2021 |
Mgr. Katarína Pecušová |
|
Faktúra |
| DFB0284/20 |
vodné, stočné, zrážkové vody IV.Q.20 ŠI8 |
Školský internát Banská Bystrica |
00163741 |
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť |
36644030 |
|
781,92 € |
21.12.2020 |
|
|
01.01.2021 |
Mgr. Katarína Pecušová |
|
Faktúra |
| DFBJ0136/20 |
ŠJ- vodné, stočné IV.Q.2020 |
Školský internát Banská Bystrica |
00163741 |
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť |
36644030 |
|
229,63 € |
21.12.2020 |
|
|
01.01.2021 |
Mgr. Katarína Pecušová |
|
Faktúra |
| DFBJ0137/20 |
ŠJ-vyúčtovanie preddavku vybavenie |
Školský internát Banská Bystrica |
00163741 |
NAY ELEKTRODOM S.R.O. |
00603732 |
|
393,68 € |
18.12.2020 |
|
|
29.12.2020 |
Mgr. Katarína Pecušová |
|
Faktúra |
| DFB0286/20 |
vyúčtovanie preddavku vybavenie a poplatok ŠI |
Školský internát Banská Bystrica |
00163741 |
OKAY SLOVAKIA |
35825979 |
|
96,29 € |
18.12.2020 |
|
|
01.01.2021 |
Mgr. Katarína Pecušová |
|
Faktúra |
| DFB0287/20 |
vyúčtovanie predplatné ŠI 2021 |
Školský internát Banská Bystrica |
00163741 |
SLOVENSKA POSTA A.S. |
36631124 |
|
227,70 € |
17.12.2020 |
|
|
29.12.2020 |
Mgr. Katarína Pecušová |
|
Faktúra |
| DFBJ0134/20 |
ŠJ - vyúčtovanie preddavok tonery |
Školský internát Banská Bystrica |
00163741 |
InterNETmania SK s.r.o. |
50462164 |
|
230,15 € |
17.12.2020 |
|
|
29.12.2020 |
Mgr. Katarína Pecušová |
|
Faktúra |
| DFB0290/20 |
vyúčtovanie preddavku predplatné 2021 ŠI |
Školský internát Banská Bystrica |
00163741 |
WOLTERS Kluwer s.r.o. |
31348262 |
|
155,00 € |
17.12.2020 |
|
|
30.12.2020 |
Mgr. Katarína Pecušová |
|
Faktúra |
| DFB0283/20 |
údržbársky materiál ŠI |
Školský internát Banská Bystrica |
00163741 |
TOVA spol.s.r.o. |
30998492 |
|
1 594,10 € |
17.12.2020 |
|
|
01.01.2021 |
Mgr. Katarína Pecušová |
|
Faktúra |
| DFBJ0133/20 |
ŠJ-údržbársky materiál |
Školský internát Banská Bystrica |
00163741 |
TOVA spol.s.r.o. |
30998492 |
|
900,00 € |
17.12.2020 |
|
|
01.01.2021 |
Mgr. Katarína Pecušová |
|
Faktúra |
| DFBJ0138/20 |
ŠJ-vyúčtovanie preddavku vybavenie |
Školský internát Banská Bystrica |
00163741 |
TEMPO KONDELA s.r.o. |
36409154 |
|
138,00 € |
17.12.2020 |
|
|
07.01.2021 |
Mgr. Katarína Pecušová |
|
Faktúra |
| DFB0281/20 |
vyúčtovanie preddavku - tonery |
Školský internát Banská Bystrica |
00163741 |
InterNETmania SK s.r.o. |
50462164 |
|
722,79 € |
16.12.2020 |
|
|
29.12.2020 |
Mgr. Katarína Pecušová |
|
Faktúra |
| DFB0279/20 |
PVC guma ŠI |
Školský internát Banská Bystrica |
00163741 |
ANIS ANNA SZILAGYIOVA |
32004699 |
|
4 998,24 € |
16.12.2020 |
|
|
01.01.2021 |
Mgr. Katarína Pecušová |
|
Faktúra |
| DFS0028/20 |
SF príspevok na stravné lístky 12/20 zamestnanci ŠI |
Školský internát Banská Bystrica |
00163741 |
Školský internát BB |
00163741 |
|
78,40 € |
16.12.2020 |
|
|
01.01.2021 |
Mgr. Katarína Pecušová |
|
Faktúra |
| DFS0027/20 |
SF príspevok na stravné lístky 12/20 zamestnanci ŠJŠI |
Školský internát Banská Bystrica |
00163741 |
Školský internát BB |
00163741 |
|
7,80 € |
16.12.2020 |
|
|
01.01.2021 |
Mgr. Katarína Pecušová |
|
Faktúra |
| DFBJ0135/20 |
ŠJ-publikácia Školská jedáleň a poplatok |
Školský internát Banská Bystrica |
00163741 |
RAABE Slovensko s.r.o. |
35908718 |
|
90,10 € |
16.12.2020 |
|
|
01.01.2021 |
Mgr. Katarína Pecušová |
|
Faktúra |
| DFB0280/20 |
údržbársky materiál ŠI |
Školský internát Banská Bystrica |
00163741 |
DEKOR GARDEN, sociálne družstvo, r.s.p. |
36030236 |
|
300,90 € |
16.12.2020 |
|
|
01.01.2021 |
Mgr. Katarína Pecušová |
|
Faktúra |
| DFB0278/20 |
vyúčtovanie preddavku VP - vybavenie a dopravné ŠI6 |
Školský internát Banská Bystrica |
00163741 |
inSPORTline s.r.o. |
36311723 |
|
247,90 € |
15.12.2020 |
|
|
29.12.2020 |
Mgr. Katarína Pecušová |
|
Faktúra |
| DFB0277/20 |
vyúčtovanie preddavku - práčka a hriankovače ŠI6 |
Školský internát Banská Bystrica |
00163741 |
NAY ELEKTRODOM S.R.O. |
00603732 |
|
343,88 € |
15.12.2020 |
|
|
29.12.2020 |
Mgr. Katarína Pecušová |
|
Faktúra |
| DFB0282/20 |
EKS - paplóny a vankúše |
Školský internát Banská Bystrica |
00163741 |
Mária Šimonová |
40291758 |
|
13 996,80 € |
15.12.2020 |
|
|
01.01.2021 |
Mgr. Katarína Pecušová |
|
Faktúra |
| DFB0272/20 |
údržbársky materiál ŠI - dvere |
Školský internát Banská Bystrica |
00163741 |
STAVIV0 - IBV s.r.o. |
46168095 |
|
719,09 € |
15.12.2020 |
|
|
01.01.2021 |
Mgr. Katarína Pecušová |
|
Faktúra |
| DFBJ0132/20 |
ŠJ - tlačiareň a služby |
Školský internát Banská Bystrica |
00163741 |
GAMO A.S. |
36033987 |
|
163,00 € |
14.12.2020 |
|
|
01.01.2021 |
Mgr. Katarína Pecušová |
|
Faktúra |
| DFB0276/20 |
vyúčtovanie preddavku - práčka ŠI3 |
Školský internát Banská Bystrica |
00163741 |
NAY ELEKTRODOM S.R.O. |
00603732 |
|
249,00 € |
11.12.2020 |
|
|
29.12.2020 |
Mgr. Katarína Pecušová |
|
Faktúra |
| DFB0269/20 |
EKS - stravné poukážky a poplatok za služby |
Školský internát Banská Bystrica |
00163741 |
DOXX Stravné lístky s.r.o. |
36391000 |
|
3 998,00 € |
11.12.2020 |
|
|
01.01.2021 |
Mgr. Katarína Pecušová |
|
Faktúra |
| DFBJ0130/20 |
ŠJ - podlaha |
Školský internát Banská Bystrica |
00163741 |
MERKURY SHOP s.r.o. |
51231735 |
|
218,85 € |
10.12.2020 |
|
|
29.12.2020 |
Mgr. Katarína Pecušová |
|
Faktúra |
