Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DDSJ0002/20 ŠJ - strava 1/20 zamestnanci ŠJŠI Školský internát Banská Bystrica 00163741 ŠJ Školského Internátu 00163741 299,30 € 06.02.2020 21.02.2020 Mgr. Katarína Pecušová Faktúra
DDSJ0001/20 strava 1/20 zamestnanci ŠI Školský internát Banská Bystrica 00163741 ŠJ Školského Internátu 00163741 584,25 € 06.02.2020 21.02.2020 Mgr. Katarína Pecušová Faktúra
DFBJ0008/20 ŠJ- prečistenie kanalizácie - havária Školský internát Banská Bystrica 00163741 Peter Plavčík - EVA corp. 45541931 180,00 € 04.02.2020 21.02.2020 Mgr. Katarína Pecušová Faktúra
DFB0015/20 výkony ÚS I.Q.2020 Školský internát Banská Bystrica 00163741 OBCHODNA AKADEMIA 00162027 2 847,00 € 04.02.2020 21.02.2020 Mgr. Katarína Pecušová Faktúra
DFBJ0007/20 ŠJ - čistiace prostriedky a dopravné Školský internát Banská Bystrica 00163741 GASTROLUX, s.r.o. 36413186 83,52 € 04.02.2020 21.02.2020 Mgr. Katarína Pecušová Faktúra
DFB0016/20 členský príspevok rok 2020 Školský internát Banská Bystrica 00163741 SANET 17055270 33,00 € 03.02.2020 21.02.2020 Mgr. Katarína Pecušová Faktúra
DFB0011/20 vodné, stočné, zrážkové vody 1/20 ŠI3 Školský internát Banská Bystrica 00163741 Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť 36644030 1 714,87 € 03.02.2020 21.02.2020 Mgr. Katarína Pecušová Faktúra
DFB0010/20 vodné, stočné, zrážkové vody 1/20 ŠI6 Školský internát Banská Bystrica 00163741 Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť 36644030 741,29 € 03.02.2020 21.02.2020 Mgr. Katarína Pecušová Faktúra
DFBJ0004/20 ŠJ - plyn 2/20 Školský internát Banská Bystrica 00163741 A.En.Slovensko, s.r.o. 36399604 90,00 € 01.02.2020 21.02.2020 Mgr. Katarína Pecušová Faktúra
DFJ0033/20 potraviny Školský internát Banská Bystrica 00163741 Ján Belička BELSPOL 14444275 1 917,00 € 30.01.2020 07.02.2020 Mgr. Katarína Pecušová Faktúra
DFB0009/20 pranie ŠI8 Školský internát Banská Bystrica 00163741 MURDAX GROUP s.r.o. 51165325 81,30 € 30.01.2020 21.02.2020 Mgr. Katarína Pecušová Faktúra
DFJ0031/20 potraviny Školský internát Banská Bystrica 00163741 INMEDIA spol.s.r.o. 36019208 101,98 € 29.01.2020 07.02.2020 Mgr. Katarína Pecušová Faktúra
DFB0008/20 pranie ŠI6 Školský internát Banská Bystrica 00163741 MURDAX GROUP s.r.o. 51165325 48,97 € 29.01.2020 21.02.2020 Mgr. Katarína Pecušová Faktúra
DFB0007/20 pranie ŠI3 Školský internát Banská Bystrica 00163741 MURDAX GROUP s.r.o. 51165325 45,89 € 29.01.2020 21.02.2020 Mgr. Katarína Pecušová Faktúra
DFJ0023/20 potraviny Školský internát Banská Bystrica 00163741 LAPIN Ľubomír a.s. 50787446 222,37 € 24.01.2020 07.02.2020 Mgr. Katarína Pecušová Faktúra
DFJ0022/20 potraviny Školský internát Banská Bystrica 00163741 LAPIN Ľubomír a.s. 50787446 157,19 € 24.01.2020 07.02.2020 Mgr. Katarína Pecušová Faktúra
DFJ0032/20 potraviny Školský internát Banská Bystrica 00163741 CHRIEN spol.s.r.o. 36008338 305,58 € 24.01.2020 07.02.2020 Mgr. Katarína Pecušová Faktúra
DFJ0030/20 potraviny Školský internát Banská Bystrica 00163741 INMEDIA spol.s.r.o. 36019208 3,42 € 24.01.2020 07.02.2020 Mgr. Katarína Pecušová Faktúra
DFJ0029/20 potraviny Školský internát Banská Bystrica 00163741 INMEDIA spol.s.r.o. 36019208 258,59 € 24.01.2020 07.02.2020 Mgr. Katarína Pecušová Faktúra
DFJ0028/20 potraviny Školský internát Banská Bystrica 00163741 INMEDIA spol.s.r.o. 36019208 80,87 € 24.01.2020 07.02.2020 Mgr. Katarína Pecušová Faktúra
DFJ0027/20 potraviny Školský internát Banská Bystrica 00163741 INMEDIA spol.s.r.o. 36019208 634,26 € 23.01.2020 07.02.2020 Mgr. Katarína Pecušová Faktúra
DFJ0026/20 potraviny Školský internát Banská Bystrica 00163741 INMEDIA spol.s.r.o. 36019208 143,96 € 23.01.2020 07.02.2020 Mgr. Katarína Pecušová Faktúra
DFJ0025/20 potraviny Školský internát Banská Bystrica 00163741 INMEDIA spol.s.r.o. 36019208 31,32 € 22.01.2020 07.02.2020 Mgr. Katarína Pecušová Faktúra
DFJ0019/20 potraviny Školský internát Banská Bystrica 00163741 INMEDIA spol.s.r.o. 36019208 32,26 € 21.01.2020 07.02.2020 Mgr. Katarína Pecušová Faktúra
DFJ0018/20 potraviny Školský internát Banská Bystrica 00163741 INMEDIA spol.s.r.o. 36019208 601,85 € 20.01.2020 07.02.2020 Mgr. Katarína Pecušová Faktúra
DFJ0020/20 potraviny Školský internát Banská Bystrica 00163741 GM PLUS 36047651 712,75 € 20.01.2020 07.02.2020 Mgr. Katarína Pecušová Faktúra
DFB0006/20 represívna dezinsekcia ŠI3 Školský internát Banská Bystrica 00163741 DERATIZÁCIA Cibulová s.r.o. 51660199 168,00 € 20.01.2020 13.02.2020 Mgr. Katarína Pecušová Faktúra
DFJ0013/20 potraviny Školský internát Banská Bystrica 00163741 LAPIN Ľubomír a.s. 50787446 300,00 € 17.01.2020 07.02.2020 Mgr. Katarína Pecušová Faktúra
DFJ0012/20 potraviny Školský internát Banská Bystrica 00163741 LAPIN Ľubomír a.s. 50787446 184,69 € 17.01.2020 07.02.2020 Mgr. Katarína Pecušová Faktúra
DFJ0011/20 potraviny Školský internát Banská Bystrica 00163741 CHRIEN spol.s.r.o. 36008338 138,34 € 17.01.2020 07.02.2020 Mgr. Katarína Pecušová Faktúra
1 2 »