Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFB0100/20 kancelársky papier, toner a materiál Školský internát Banská Bystrica 00163741 TOPICO s.r.o. 44392010 531,60 € 19.05.2020 01.06.2020 Mgr. Katarína Pecušová Faktúra
DFB0099/20 pranie KCŠI3 Školský internát Banská Bystrica 00163741 MURDAX GROUP s.r.o. 51165325 158,75 € 18.05.2020 01.06.2020 Mgr. Katarína Pecušová Faktúra
DFB0097/20 WIFI II.Q.2020 Školský internát Banská Bystrica 00163741 SANET 17055270 150,00 € 15.05.2020 01.06.2020 Mgr. Katarína Pecušová Faktúra
DFB0093/20 stravné lístky a poplatok Školský internát Banská Bystrica 00163741 DOXX Stravné lístky s.r.o. 36391000 1 599,28 € 12.05.2020 01.06.2020 Mgr. Katarína Pecušová Faktúra
DFBJ0041/20 ŠJ - stravné lístky Školský internát Banská Bystrica 00163741 DOXX Stravné lístky s.r.o. 36391000 800,00 € 12.05.2020 01.06.2020 Mgr. Katarína Pecušová Faktúra
DFB0098/20 čistiace prostriedky ŠI Školský internát Banská Bystrica 00163741 ewiGO s.r.o. 47947624 53,28 € 12.05.2020 01.06.2020 Mgr. Katarína Pecušová Faktúra
DFB0092/20 teplo a TÚV 4/20 ŠI6 Školský internát Banská Bystrica 00163741 STEFE Banská Bystrica a.s. 36024473 1 513,70 € 06.05.2020 28.05.2020 Mgr. Katarína Pecušová Faktúra
DFB0091/20 teplo a TÚV 4/20 ŠI8 Školský internát Banská Bystrica 00163741 STEFE Banská Bystrica a.s. 36024473 2 321,78 € 06.05.2020 28.05.2020 Mgr. Katarína Pecušová Faktúra
DFBJ0040/20 ŠJ - teplo a TÚV 4/20 Školský internát Banská Bystrica 00163741 STEFE Banská Bystrica a.s. 36024473 1 185,16 € 06.05.2020 28.05.2020 Mgr. Katarína Pecušová Faktúra
DFB0083/20 vodné, stočné, zrážkové vody 4/20 KCŠI3 Školský internát Banská Bystrica 00163741 Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť 36644030 607,30 € 06.05.2020 28.05.2020 Mgr. Katarína Pecušová Faktúra
DFB0082/20 vodné, stočné, zrážkové vody 4/20 ŠI6 Školský internát Banská Bystrica 00163741 Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť 36644030 34,86 € 06.05.2020 28.05.2020 Mgr. Katarína Pecušová Faktúra
DFB0086/20 pranie KCŠI3 Školský internát Banská Bystrica 00163741 MURDAX GROUP s.r.o. 51165325 100,22 € 06.05.2020 28.05.2020 Mgr. Katarína Pecušová Faktúra
DFB0084/20 teplo a TÚV 4/20 KCŠI3 Školský internát Banská Bystrica 00163741 STEFE Banská Bystrica a.s. 36024473 6 798,07 € 04.05.2020 28.05.2020 Mgr. Katarína Pecušová Faktúra
DFB0088/20 zmluvný servis výťahy ŠI za 4/20 Školský internát Banská Bystrica 00163741 R LIFT, s.r.o. 46464859 127,00 € 03.05.2020 28.05.2020 Mgr. Katarína Pecušová Faktúra
DFBJ0034/20 ŠJ - plyn 5/20 Školský internát Banská Bystrica 00163741 A.En.Slovensko, s.r.o. 36399604 90,00 € 01.05.2020 28.05.2020 Mgr. Katarína Pecušová Faktúra
DFBJ0033/20 ŠJ-elektrika 5/2020 Školský internát Banská Bystrica 00163741 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 65,00 € 01.05.2020 28.05.2020 Mgr. Katarína Pecušová Faktúra
DFB0081/20 elektrika 5/2020 Školský internát Banská Bystrica 00163741 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 480,00 € 01.05.2020 28.05.2020 Mgr. Katarína Pecušová Faktúra
DFB0080/20 elektrika 5/2020 Školský internát Banská Bystrica 00163741 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 343,62 € 01.05.2020 28.05.2020 Mgr. Katarína Pecušová Faktúra
DFBJ0035/20 ŠJ - telefón a net 4/20 Školský internát Banská Bystrica 00163741 Slovak Telekom 35763469 21,75 € 01.05.2020 01.06.2020 Mgr. Katarína Pecušová Faktúra
DFB0085/20 telefón a net 4/20 Školský internát Banská Bystrica 00163741 Slovak Telekom 35763469 216,40 € 01.05.2020 01.06.2020 Mgr. Katarína Pecušová Faktúra
DFJ0118/20 potraviny Školský internát Banská Bystrica 00163741 LAPIN Ľubomír a.s. 50787446 14,15 € 30.04.2020 01.06.2020 Mgr. Katarína Pecušová Faktúra
DFJ0117/20 potraviny Školský internát Banská Bystrica 00163741 LAPIN Ľubomír a.s. 50787446 28,30 € 30.04.2020 01.06.2020 Mgr. Katarína Pecušová Faktúra
DFJ0116/20 potraviny Školský internát Banská Bystrica 00163741 LAPIN Ľubomír a.s. 50787446 17,46 € 30.04.2020 01.06.2020 Mgr. Katarína Pecušová Faktúra
DFJ0121/20 potraviny Školský internát Banská Bystrica 00163741 INMEDIA spol.s.r.o. 36019208 258,54 € 30.04.2020 01.06.2020 Mgr. Katarína Pecušová Faktúra
DFJ0120/20 potraviny Školský internát Banská Bystrica 00163741 INMEDIA spol.s.r.o. 36019208 171,72 € 30.04.2020 01.06.2020 Mgr. Katarína Pecušová Faktúra
DFJ0122/20 potraviny Školský internát Banská Bystrica 00163741 GM PLUS 36047651 202,83 € 30.04.2020 01.06.2020 Mgr. Katarína Pecušová Faktúra
DFJ0123/20 potraviny Školský internát Banská Bystrica 00163741 Ján Belička BELSPOL 14444275 371,54 € 30.04.2020 01.06.2020 Mgr. Katarína Pecušová Faktúra
DFB0089/20 BOZP, PO a CO 4/20 Školský internát Banská Bystrica 00163741 RB-BTS, spol.s.r.o. 48202371 136,24 € 30.04.2020 01.06.2020 Mgr. Katarína Pecušová Faktúra
DFBJ0038/20 ŠJ - BOZP a PO 4/20 Školský internát Banská Bystrica 00163741 RB-BTS, spol.s.r.o. 48202371 19,76 € 30.04.2020 01.06.2020 Mgr. Katarína Pecušová Faktúra
DFB0096/20 servis PC a net 4/20 Školský internát Banská Bystrica 00163741 GAMO A.S. 36033987 90,00 € 30.04.2020 01.06.2020 Mgr. Katarína Pecušová Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 »