| DDSJ0002/20 |
ŠJ - strava 1/20 zamestnanci ŠJŠI |
Školský internát Banská Bystrica |
00163741 |
ŠJ Školského Internátu |
00163741 |
|
299,30 € |
06.02.2020 |
|
|
21.02.2020 |
Mgr. Katarína Pecušová |
|
Faktúra |
| DDSJ0001/20 |
strava 1/20 zamestnanci ŠI |
Školský internát Banská Bystrica |
00163741 |
ŠJ Školského Internátu |
00163741 |
|
584,25 € |
06.02.2020 |
|
|
21.02.2020 |
Mgr. Katarína Pecušová |
|
Faktúra |
| DFBJ0008/20 |
ŠJ- prečistenie kanalizácie - havária |
Školský internát Banská Bystrica |
00163741 |
Peter Plavčík - EVA corp. |
45541931 |
|
180,00 € |
04.02.2020 |
|
|
21.02.2020 |
Mgr. Katarína Pecušová |
|
Faktúra |
| DFB0015/20 |
výkony ÚS I.Q.2020 |
Školský internát Banská Bystrica |
00163741 |
OBCHODNA AKADEMIA |
00162027 |
|
2 847,00 € |
04.02.2020 |
|
|
21.02.2020 |
Mgr. Katarína Pecušová |
|
Faktúra |
| DFBJ0007/20 |
ŠJ - čistiace prostriedky a dopravné |
Školský internát Banská Bystrica |
00163741 |
GASTROLUX, s.r.o. |
36413186 |
|
83,52 € |
04.02.2020 |
|
|
21.02.2020 |
Mgr. Katarína Pecušová |
|
Faktúra |
| DFB0016/20 |
členský príspevok rok 2020 |
Školský internát Banská Bystrica |
00163741 |
SANET |
17055270 |
|
33,00 € |
03.02.2020 |
|
|
21.02.2020 |
Mgr. Katarína Pecušová |
|
Faktúra |
| DFB0011/20 |
vodné, stočné, zrážkové vody 1/20 ŠI3 |
Školský internát Banská Bystrica |
00163741 |
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť |
36644030 |
|
1 714,87 € |
03.02.2020 |
|
|
21.02.2020 |
Mgr. Katarína Pecušová |
|
Faktúra |
| DFB0010/20 |
vodné, stočné, zrážkové vody 1/20 ŠI6 |
Školský internát Banská Bystrica |
00163741 |
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť |
36644030 |
|
741,29 € |
03.02.2020 |
|
|
21.02.2020 |
Mgr. Katarína Pecušová |
|
Faktúra |
| DFBJ0004/20 |
ŠJ - plyn 2/20 |
Školský internát Banská Bystrica |
00163741 |
A.En.Slovensko, s.r.o. |
36399604 |
|
90,00 € |
01.02.2020 |
|
|
21.02.2020 |
Mgr. Katarína Pecušová |
|
Faktúra |
| DFJ0033/20 |
potraviny |
Školský internát Banská Bystrica |
00163741 |
Ján Belička BELSPOL |
14444275 |
|
1 917,00 € |
30.01.2020 |
|
|
07.02.2020 |
Mgr. Katarína Pecušová |
|
Faktúra |
| DFB0009/20 |
pranie ŠI8 |
Školský internát Banská Bystrica |
00163741 |
MURDAX GROUP s.r.o. |
51165325 |
|
81,30 € |
30.01.2020 |
|
|
21.02.2020 |
Mgr. Katarína Pecušová |
|
Faktúra |
| DFJ0031/20 |
potraviny |
Školský internát Banská Bystrica |
00163741 |
INMEDIA spol.s.r.o. |
36019208 |
|
101,98 € |
29.01.2020 |
|
|
07.02.2020 |
Mgr. Katarína Pecušová |
|
Faktúra |
| DFB0008/20 |
pranie ŠI6 |
Školský internát Banská Bystrica |
00163741 |
MURDAX GROUP s.r.o. |
51165325 |
|
48,97 € |
29.01.2020 |
|
|
21.02.2020 |
Mgr. Katarína Pecušová |
|
Faktúra |
| DFB0007/20 |
pranie ŠI3 |
Školský internát Banská Bystrica |
00163741 |
MURDAX GROUP s.r.o. |
51165325 |
|
45,89 € |
29.01.2020 |
|
|
21.02.2020 |
Mgr. Katarína Pecušová |
|
Faktúra |
| DFJ0023/20 |
potraviny |
Školský internát Banská Bystrica |
00163741 |
LAPIN Ľubomír a.s. |
50787446 |
|
222,37 € |
24.01.2020 |
|
|
07.02.2020 |
Mgr. Katarína Pecušová |
|
Faktúra |
| DFJ0022/20 |
potraviny |
Školský internát Banská Bystrica |
00163741 |
LAPIN Ľubomír a.s. |
50787446 |
|
157,19 € |
24.01.2020 |
|
|
07.02.2020 |
Mgr. Katarína Pecušová |
|
Faktúra |
| DFJ0032/20 |
potraviny |
Školský internát Banská Bystrica |
00163741 |
CHRIEN spol.s.r.o. |
36008338 |
|
305,58 € |
24.01.2020 |
|
|
07.02.2020 |
Mgr. Katarína Pecušová |
|
Faktúra |
| DFJ0030/20 |
potraviny |
Školský internát Banská Bystrica |
00163741 |
INMEDIA spol.s.r.o. |
36019208 |
|
3,42 € |
24.01.2020 |
|
|
07.02.2020 |
Mgr. Katarína Pecušová |
|
Faktúra |
| DFJ0029/20 |
potraviny |
Školský internát Banská Bystrica |
00163741 |
INMEDIA spol.s.r.o. |
36019208 |
|
258,59 € |
24.01.2020 |
|
|
07.02.2020 |
Mgr. Katarína Pecušová |
|
Faktúra |
| DFJ0028/20 |
potraviny |
Školský internát Banská Bystrica |
00163741 |
INMEDIA spol.s.r.o. |
36019208 |
|
80,87 € |
24.01.2020 |
|
|
07.02.2020 |
Mgr. Katarína Pecušová |
|
Faktúra |
| DFJ0027/20 |
potraviny |
Školský internát Banská Bystrica |
00163741 |
INMEDIA spol.s.r.o. |
36019208 |
|
634,26 € |
23.01.2020 |
|
|
07.02.2020 |
Mgr. Katarína Pecušová |
|
Faktúra |
| DFJ0026/20 |
potraviny |
Školský internát Banská Bystrica |
00163741 |
INMEDIA spol.s.r.o. |
36019208 |
|
143,96 € |
23.01.2020 |
|
|
07.02.2020 |
Mgr. Katarína Pecušová |
|
Faktúra |
| DFJ0025/20 |
potraviny |
Školský internát Banská Bystrica |
00163741 |
INMEDIA spol.s.r.o. |
36019208 |
|
31,32 € |
22.01.2020 |
|
|
07.02.2020 |
Mgr. Katarína Pecušová |
|
Faktúra |
| DFJ0019/20 |
potraviny |
Školský internát Banská Bystrica |
00163741 |
INMEDIA spol.s.r.o. |
36019208 |
|
32,26 € |
21.01.2020 |
|
|
07.02.2020 |
Mgr. Katarína Pecušová |
|
Faktúra |
| DFJ0018/20 |
potraviny |
Školský internát Banská Bystrica |
00163741 |
INMEDIA spol.s.r.o. |
36019208 |
|
601,85 € |
20.01.2020 |
|
|
07.02.2020 |
Mgr. Katarína Pecušová |
|
Faktúra |
| DFJ0020/20 |
potraviny |
Školský internát Banská Bystrica |
00163741 |
GM PLUS |
36047651 |
|
712,75 € |
20.01.2020 |
|
|
07.02.2020 |
Mgr. Katarína Pecušová |
|
Faktúra |
| DFB0006/20 |
represívna dezinsekcia ŠI3 |
Školský internát Banská Bystrica |
00163741 |
DERATIZÁCIA Cibulová s.r.o. |
51660199 |
|
168,00 € |
20.01.2020 |
|
|
13.02.2020 |
Mgr. Katarína Pecušová |
|
Faktúra |
| DFJ0013/20 |
potraviny |
Školský internát Banská Bystrica |
00163741 |
LAPIN Ľubomír a.s. |
50787446 |
|
300,00 € |
17.01.2020 |
|
|
07.02.2020 |
Mgr. Katarína Pecušová |
|
Faktúra |
| DFJ0012/20 |
potraviny |
Školský internát Banská Bystrica |
00163741 |
LAPIN Ľubomír a.s. |
50787446 |
|
184,69 € |
17.01.2020 |
|
|
07.02.2020 |
Mgr. Katarína Pecušová |
|
Faktúra |
| DFJ0011/20 |
potraviny |
Školský internát Banská Bystrica |
00163741 |
CHRIEN spol.s.r.o. |
36008338 |
|
138,34 € |
17.01.2020 |
|
|
07.02.2020 |
Mgr. Katarína Pecušová |
|
Faktúra |
