Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFB0166/24 ŠI ŠJ stravné lístky Školský internát Banská Bystrica 00163741 DOXX Stravné lístky s.r.o. 36391000 557,67 € 08.07.2024 16.07.2024 Mgr. Katarína Pecušová Faktúra
DFBJ0028/24 ŠI ŠJ údržba softvéru Školský internát Banská Bystrica 00163741 VIS Slovensko s.r.o. 36006912 58,80 € 08.07.2024 16.07.2024 Mgr. Katarína Pecušová Faktúra
DFB0171/24 ŠI8 teplo 6/24 Školský internát Banská Bystrica 00163741 STEFE Banská Bystrica a.s. 36024473 2 512,04 € 03.07.2024 16.07.2024 Mgr. Katarína Pecušová Faktúra
DFB0170/24 ŠI6 teplo 6/24 Školský internát Banská Bystrica 00163741 STEFE Banská Bystrica a.s. 36024473 1 894,97 € 03.07.2024 16.07.2024 Mgr. Katarína Pecušová Faktúra
DFB0169/24 ŠI ŠJ teplo 6/24 Školský internát Banská Bystrica 00163741 STEFE Banská Bystrica a.s. 36024473 636,36 € 03.07.2024 16.07.2024 Mgr. Katarína Pecušová Faktúra
DFB0168/24 ŠI3 teplo 6/24 Školský internát Banská Bystrica 00163741 STEFE Banská Bystrica a.s. 36024473 4 402,94 € 03.07.2024 16.07.2024 Mgr. Katarína Pecušová Faktúra
DFB0165/24 ŠI odborná prehliadka a skúška elektrických zariadení 2024 Školský internát Banská Bystrica 00163741 Marek Šuša - revízie elektrických zariadení 50259482 2 580,00 € 03.07.2024 16.07.2024 Mgr. Katarína Pecušová Faktúra
DFB0162/24 ŠI ŠJ elektrika 7/24 Školský internát Banská Bystrica 00163741 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 2 399,71 € 01.07.2024 16.07.2024 Mgr. Katarína Pecušová Faktúra
DFB0159/24 ŠI elektrika 7/24 Školský internát Banská Bystrica 00163741 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 227,16 € 01.07.2024 16.07.2024 Mgr. Katarína Pecušová Faktúra
DFBJ0027/24 ŠI ŠJ plyn 7/24 Školský internát Banská Bystrica 00163741 SPP 35815256 50,00 € 01.07.2024 16.07.2024 Mgr. Katarína Pecušová Faktúra
DFB0173/24 ŠI ŠJ internet, volania 6/24 Školský internát Banská Bystrica 00163741 Slovak Telekom 35763469 209,12 € 01.07.2024 16.07.2024 Mgr. Katarína Pecušová Faktúra
DFBJ0026/24 ŠI ŠJ odvoz bio odpadu za 6/24 Školský internát Banská Bystrica 00163741 EKORECYKLING Bio 52124487 120,00 € 30.06.2024 16.07.2024 Mgr. Katarína Pecušová Faktúra
DFB0158/24 ŠI BOZP a PO 6/24 Školský internát Banská Bystrica 00163741 RB-BTS, spol.s.r.o. 48202371 156,00 € 30.06.2024 16.07.2024 Mgr. Katarína Pecušová Faktúra
DFB0167/24 ŠI servis výťahov 6/24 Školský internát Banská Bystrica 00163741 R LIFT, s.r.o. 46464859 175,00 € 30.06.2024 16.07.2024 Mgr. Katarína Pecušová Faktúra
DFJ0167/24 ŠI ŠJ potraviny Školský internát Banská Bystrica 00163741 GM PLUS 36047651 255,13 € 28.06.2024 15.07.2024 Mgr. Katarína Pecušová Faktúra
DFJ0173/24 ŠI ŠJ potraviny Školský internát Banská Bystrica 00163741 Domäsko s.r.o. 31719236 60,83 € 28.06.2024 15.07.2024 Mgr. Katarína Pecušová Faktúra
DFJ0172/24 ŠI ŠJ potraviny Školský internát Banská Bystrica 00163741 Domäsko s.r.o. 31719236 157,76 € 28.06.2024 15.07.2024 Mgr. Katarína Pecušová Faktúra
DFJ0171/24 ŠI ŠJ potraviny Školský internát Banská Bystrica 00163741 Domäsko s.r.o. 31719236 84,69 € 28.06.2024 15.07.2024 Mgr. Katarína Pecušová Faktúra
DFJ0170/24 ŠI ŠJ potraviny Školský internát Banská Bystrica 00163741 BELSPOL, s.r.o. 54651654 300,34 € 28.06.2024 15.07.2024 Mgr. Katarína Pecušová Faktúra
DFJ0169/24 ŠI ŠJ potraviny Školský internát Banská Bystrica 00163741 BELSPOL SP, s.r.o. 53959671 306,35 € 28.06.2024 15.07.2024 Mgr. Katarína Pecušová Faktúra
DFJ0168/24 ŠI ŠJ potraviny Školský internát Banská Bystrica 00163741 BELSPOL SP, s.r.o. 53959671 141,50 € 28.06.2024 15.07.2024 Mgr. Katarína Pecušová Faktúra
DFJ0177/24 ŠI ŠJ potraviny Školský internát Banská Bystrica 00163741 INMEDIA spol.s.r.o. 36019208 260,25 € 28.06.2024 16.07.2024 Mgr. Katarína Pecušová Faktúra
DFJ0176/24 ŠI ŠJ potraviny Školský internát Banská Bystrica 00163741 INMEDIA spol.s.r.o. 36019208 316,16 € 28.06.2024 16.07.2024 Mgr. Katarína Pecušová Faktúra
DFJ0175/24 ŠI ŠJ potraviny Školský internát Banská Bystrica 00163741 INMEDIA spol.s.r.o. 36019208 11,51 € 28.06.2024 16.07.2024 Mgr. Katarína Pecušová Faktúra
DFJ0174/24 ŠI ŠJ potraviny Školský internát Banská Bystrica 00163741 INMEDIA spol.s.r.o. 36019208 36,72 € 28.06.2024 16.07.2024 Mgr. Katarína Pecušová Faktúra
DFB0156/24 ŠI6 vodné, stočné, zrážky 6/24 Školský internát Banská Bystrica 00163741 Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť 36644030 487,28 € 28.06.2024 16.07.2024 Mgr. Katarína Pecušová Faktúra
DFB0155/24 ŠI3 vodné, stočné 5-6/24 Školský internát Banská Bystrica 00163741 Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť 36644030 1 416,18 € 28.06.2024 16.07.2024 Mgr. Katarína Pecušová Faktúra
DFB0157/24 ŠI materiál na opravu a údržbu Školský internát Banská Bystrica 00163741 TOVA spol.s.r.o. 30998492 341,82 € 28.06.2024 16.07.2024 Mgr. Katarína Pecušová Faktúra
DFB0154/24 ŠI ŠJ zrážky 3-6/24 Školský internát Banská Bystrica 00163741 Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť 36644030 188,06 € 27.06.2024 16.07.2024 Mgr. Katarína Pecušová Faktúra
DFB0153/24 ŠI8 vodné, stočné 3-6/24 Školský internát Banská Bystrica 00163741 Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť 36644030 3 253,80 € 26.06.2024 16.07.2024 Mgr. Katarína Pecušová Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »