| DFB0027/23 |
ŠI ŠJ stravné lístky 2/2023 |
Školský internát Banská Bystrica |
00163741 |
DOXX Stravné lístky s.r.o. |
36391000 |
|
660,24 € |
22.02.2023 |
|
|
20.03.2023 |
Mgr. Katarína Pecušová |
|
Faktúra |
| DFB0026/23 |
ŠI tlačoviny a formuláre školské |
Školský internát Banská Bystrica |
00163741 |
RAABE Slovensko s.r.o. |
35908718 |
|
49,06 € |
20.02.2023 |
|
|
20.03.2023 |
Mgr. Katarína Pecušová |
|
Faktúra |
| DFBJ0008/23 |
ŠJ služby softver |
Školský internát Banská Bystrica |
00163741 |
VIS Slovensko s.r.o. |
36006912 |
|
58,80 € |
20.02.2023 |
|
|
20.03.2023 |
Mgr. Katarína Pecušová |
|
Faktúra |
| DFBJ0007/23 |
ŠI čistiace prostriedky ŠJ |
Školský internát Banská Bystrica |
00163741 |
TEAM TENEX s.r.o. |
36040461 |
|
520,38 € |
17.02.2023 |
|
|
20.03.2023 |
Mgr. Katarína Pecušová |
|
Faktúra |
| DFB0025/23 |
ŠI čistiace prostriedky |
Školský internát Banská Bystrica |
00163741 |
TEAM TENEX s.r.o. |
36040461 |
|
1 132,03 € |
17.02.2023 |
|
|
20.03.2023 |
Mgr. Katarína Pecušová |
|
Faktúra |
| DFB0024/23 |
ŠI čistenie kanalizácie |
Školský internát Banská Bystrica |
00163741 |
Marian Banik - SUPER TEP |
10970509 |
|
144,00 € |
17.02.2023 |
|
|
20.03.2023 |
Mgr. Katarína Pecušová |
|
Faktúra |
| DFJ0039/23 |
ŠI ŠJ potraviny |
Školský internát Banská Bystrica |
00163741 |
POZANA MEAT, s.r.o. |
50909142 |
|
169,42 € |
15.02.2023 |
|
|
20.03.2023 |
Mgr. Katarína Pecušová |
|
Faktúra |
| DFJ0037/23 |
ŠI ŠJ potraviny |
Školský internát Banská Bystrica |
00163741 |
INMEDIA spol.s.r.o. |
36019208 |
|
673,11 € |
15.02.2023 |
|
|
20.03.2023 |
Mgr. Katarína Pecušová |
|
Faktúra |
| DFJ0036/23 |
ŠI ŠJ potraviny |
Školský internát Banská Bystrica |
00163741 |
INMEDIA spol.s.r.o. |
36019208 |
|
52,12 € |
15.02.2023 |
|
|
20.03.2023 |
Mgr. Katarína Pecušová |
|
Faktúra |
| DFJ0034/23 |
ŠI ŠJ potraviny |
Školský internát Banská Bystrica |
00163741 |
INMEDIA spol.s.r.o. |
36019208 |
|
4,66 € |
15.02.2023 |
|
|
20.03.2023 |
Mgr. Katarína Pecušová |
|
Faktúra |
| DFJ0033/23 |
ŠI ŠJ potraviny |
Školský internát Banská Bystrica |
00163741 |
INMEDIA spol.s.r.o. |
36019208 |
|
10,11 € |
15.02.2023 |
|
|
20.03.2023 |
Mgr. Katarína Pecušová |
|
Faktúra |
| DFJ0031/23 |
ŠI ŠJ potraviny |
Školský internát Banská Bystrica |
00163741 |
INMEDIA spol.s.r.o. |
36019208 |
|
113,84 € |
15.02.2023 |
|
|
20.03.2023 |
Mgr. Katarína Pecušová |
|
Faktúra |
| DFJ0030/23 |
ŠI ŠJ potraviny |
Školský internát Banská Bystrica |
00163741 |
INMEDIA spol.s.r.o. |
36019208 |
|
879,11 € |
15.02.2023 |
|
|
20.03.2023 |
Mgr. Katarína Pecušová |
|
Faktúra |
| DFJ0040/23 |
ŠI ŠJ potraviny |
Školský internát Banská Bystrica |
00163741 |
Domäsko s.r.o. |
31719236 |
|
244,07 € |
15.02.2023 |
|
|
20.03.2023 |
Mgr. Katarína Pecušová |
|
Faktúra |
| DFB0023/23 |
ŠI internet 1Q2023 |
Školský internát Banská Bystrica |
00163741 |
SANET |
17055270 |
|
150,00 € |
14.02.2023 |
|
|
20.03.2023 |
Mgr. Katarína Pecušová |
|
Faktúra |
| DFB0020/23 |
ŠI záručný servis automobilu |
Školský internát Banská Bystrica |
00163741 |
LION CAR, s.r.o. |
360536961 |
|
176,76 € |
13.02.2023 |
|
|
20.03.2023 |
Mgr. Katarína Pecušová |
|
Faktúra |
| DFJ0028/23 |
ŠI ŠJ potraviny |
Školský internát Banská Bystrica |
00163741 |
GM PLUS |
36047651 |
|
349,52 € |
10.02.2023 |
|
|
20.03.2023 |
Mgr. Katarína Pecušová |
|
Faktúra |
| DFJ0035/23 |
ŠI ŠJ potraviny |
Školský internát Banská Bystrica |
00163741 |
INMEDIA spol.s.r.o. |
36019208 |
|
125,72 € |
10.02.2023 |
|
|
20.03.2023 |
Mgr. Katarína Pecušová |
|
Faktúra |
| DFJ0032/23 |
ŠI ŠJ potraviny |
Školský internát Banská Bystrica |
00163741 |
INMEDIA spol.s.r.o. |
36019208 |
|
2,33 € |
10.02.2023 |
|
|
20.03.2023 |
Mgr. Katarína Pecušová |
|
Faktúra |
| DFJ0029/23 |
ŠI ŠJ potraviny |
Školský internát Banská Bystrica |
00163741 |
INMEDIA spol.s.r.o. |
36019208 |
|
75,87 € |
10.02.2023 |
|
|
20.03.2023 |
Mgr. Katarína Pecušová |
|
Faktúra |
| DFJ0038/23 |
ŠI ŠJ potraviny |
Školský internát Banská Bystrica |
00163741 |
LAMRON s.r.o. |
51636077 |
|
483,57 € |
09.02.2023 |
|
|
20.03.2023 |
Mgr. Katarína Pecušová |
|
Faktúra |
| DFB0013/23 |
ŠI tonery |
Školský internát Banská Bystrica |
00163741 |
TOPICO s.r.o. |
44392010 |
|
177,60 € |
06.02.2023 |
|
|
19.03.2023 |
Mgr. Katarína Pecušová |
|
Faktúra |
| DFB0019/23 |
ŠI teplo 1/23 Internátna 8 |
Školský internát Banská Bystrica |
00163741 |
STEFE Banská Bystrica a.s. |
36024473 |
|
10 339,46 € |
06.02.2023 |
|
|
20.03.2023 |
Mgr. Katarína Pecušová |
|
Faktúra |
| DFB0018/23 |
ŠI teplo 1/23 Internátna 6 |
Školský internát Banská Bystrica |
00163741 |
STEFE Banská Bystrica a.s. |
36024473 |
|
8 184,02 € |
06.02.2023 |
|
|
20.03.2023 |
Mgr. Katarína Pecušová |
|
Faktúra |
| DFB0017/23 |
ŠI teplo 1/23 Havranské |
Školský internát Banská Bystrica |
00163741 |
STEFE Banská Bystrica a.s. |
36024473 |
|
14 298,35 € |
06.02.2023 |
|
|
20.03.2023 |
Mgr. Katarína Pecušová |
|
Faktúra |
| DFBJ0006/23 |
ŠJ teplo 1/23 |
Školský internát Banská Bystrica |
00163741 |
STEFE Banská Bystrica a.s. |
36024473 |
|
3 244,55 € |
06.02.2023 |
|
|
20.03.2023 |
Mgr. Katarína Pecušová |
|
Faktúra |
| DFB0021/23 |
ŠI ŠJ vedenie účtovníctva 1Q2023 |
Školský internát Banská Bystrica |
00163741 |
OBCHODNA AKADEMIA |
00162027 |
|
4 865,82 € |
03.02.2023 |
|
|
20.03.2023 |
Mgr. Katarína Pecušová |
|
Faktúra |
| DFB0016/23 |
ŠI ŠJ stravné listky 1/2023 a zľava |
Školský internát Banská Bystrica |
00163741 |
DOXX Stravné lístky s.r.o. |
36391000 |
|
949,09 € |
02.02.2023 |
|
|
19.03.2023 |
Mgr. Katarína Pecušová |
|
Faktúra |
| DFB0008/23 |
ŠI SANET členský poplatok 2023 |
Školský internát Banská Bystrica |
00163741 |
SANET |
17055270 |
|
33,00 € |
01.02.2023 |
|
|
19.03.2023 |
Mgr. Katarína Pecušová |
|
Faktúra |
| DFB0012/23 |
ŠI elektrická energia 2/2023 |
Školský internát Banská Bystrica |
00163741 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
494,96 € |
01.02.2023 |
|
|
19.03.2023 |
Mgr. Katarína Pecušová |
|
Faktúra |
