| DFB0100/20 |
kancelársky papier, toner a materiál |
Školský internát Banská Bystrica |
00163741 |
TOPICO s.r.o. |
44392010 |
|
531,60 € |
19.05.2020 |
|
|
01.06.2020 |
Mgr. Katarína Pecušová |
|
Faktúra |
| DFB0099/20 |
pranie KCŠI3 |
Školský internát Banská Bystrica |
00163741 |
MURDAX GROUP s.r.o. |
51165325 |
|
158,75 € |
18.05.2020 |
|
|
01.06.2020 |
Mgr. Katarína Pecušová |
|
Faktúra |
| DFB0097/20 |
WIFI II.Q.2020 |
Školský internát Banská Bystrica |
00163741 |
SANET |
17055270 |
|
150,00 € |
15.05.2020 |
|
|
01.06.2020 |
Mgr. Katarína Pecušová |
|
Faktúra |
| DFB0093/20 |
stravné lístky a poplatok |
Školský internát Banská Bystrica |
00163741 |
DOXX Stravné lístky s.r.o. |
36391000 |
|
1 599,28 € |
12.05.2020 |
|
|
01.06.2020 |
Mgr. Katarína Pecušová |
|
Faktúra |
| DFBJ0041/20 |
ŠJ - stravné lístky |
Školský internát Banská Bystrica |
00163741 |
DOXX Stravné lístky s.r.o. |
36391000 |
|
800,00 € |
12.05.2020 |
|
|
01.06.2020 |
Mgr. Katarína Pecušová |
|
Faktúra |
| DFB0098/20 |
čistiace prostriedky ŠI |
Školský internát Banská Bystrica |
00163741 |
ewiGO s.r.o. |
47947624 |
|
53,28 € |
12.05.2020 |
|
|
01.06.2020 |
Mgr. Katarína Pecušová |
|
Faktúra |
| DFB0092/20 |
teplo a TÚV 4/20 ŠI6 |
Školský internát Banská Bystrica |
00163741 |
STEFE Banská Bystrica a.s. |
36024473 |
|
1 513,70 € |
06.05.2020 |
|
|
28.05.2020 |
Mgr. Katarína Pecušová |
|
Faktúra |
| DFB0091/20 |
teplo a TÚV 4/20 ŠI8 |
Školský internát Banská Bystrica |
00163741 |
STEFE Banská Bystrica a.s. |
36024473 |
|
2 321,78 € |
06.05.2020 |
|
|
28.05.2020 |
Mgr. Katarína Pecušová |
|
Faktúra |
| DFBJ0040/20 |
ŠJ - teplo a TÚV 4/20 |
Školský internát Banská Bystrica |
00163741 |
STEFE Banská Bystrica a.s. |
36024473 |
|
1 185,16 € |
06.05.2020 |
|
|
28.05.2020 |
Mgr. Katarína Pecušová |
|
Faktúra |
| DFB0083/20 |
vodné, stočné, zrážkové vody 4/20 KCŠI3 |
Školský internát Banská Bystrica |
00163741 |
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť |
36644030 |
|
607,30 € |
06.05.2020 |
|
|
28.05.2020 |
Mgr. Katarína Pecušová |
|
Faktúra |
| DFB0082/20 |
vodné, stočné, zrážkové vody 4/20 ŠI6 |
Školský internát Banská Bystrica |
00163741 |
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť |
36644030 |
|
34,86 € |
06.05.2020 |
|
|
28.05.2020 |
Mgr. Katarína Pecušová |
|
Faktúra |
| DFB0086/20 |
pranie KCŠI3 |
Školský internát Banská Bystrica |
00163741 |
MURDAX GROUP s.r.o. |
51165325 |
|
100,22 € |
06.05.2020 |
|
|
28.05.2020 |
Mgr. Katarína Pecušová |
|
Faktúra |
| DFB0084/20 |
teplo a TÚV 4/20 KCŠI3 |
Školský internát Banská Bystrica |
00163741 |
STEFE Banská Bystrica a.s. |
36024473 |
|
6 798,07 € |
04.05.2020 |
|
|
28.05.2020 |
Mgr. Katarína Pecušová |
|
Faktúra |
| DFB0088/20 |
zmluvný servis výťahy ŠI za 4/20 |
Školský internát Banská Bystrica |
00163741 |
R LIFT, s.r.o. |
46464859 |
|
127,00 € |
03.05.2020 |
|
|
28.05.2020 |
Mgr. Katarína Pecušová |
|
Faktúra |
| DFBJ0034/20 |
ŠJ - plyn 5/20 |
Školský internát Banská Bystrica |
00163741 |
A.En.Slovensko, s.r.o. |
36399604 |
|
90,00 € |
01.05.2020 |
|
|
28.05.2020 |
Mgr. Katarína Pecušová |
|
Faktúra |
| DFBJ0033/20 |
ŠJ-elektrika 5/2020 |
Školský internát Banská Bystrica |
00163741 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
65,00 € |
01.05.2020 |
|
|
28.05.2020 |
Mgr. Katarína Pecušová |
|
Faktúra |
| DFB0081/20 |
elektrika 5/2020 |
Školský internát Banská Bystrica |
00163741 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
480,00 € |
01.05.2020 |
|
|
28.05.2020 |
Mgr. Katarína Pecušová |
|
Faktúra |
| DFB0080/20 |
elektrika 5/2020 |
Školský internát Banská Bystrica |
00163741 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
343,62 € |
01.05.2020 |
|
|
28.05.2020 |
Mgr. Katarína Pecušová |
|
Faktúra |
| DFBJ0035/20 |
ŠJ - telefón a net 4/20 |
Školský internát Banská Bystrica |
00163741 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
21,75 € |
01.05.2020 |
|
|
01.06.2020 |
Mgr. Katarína Pecušová |
|
Faktúra |
| DFB0085/20 |
telefón a net 4/20 |
Školský internát Banská Bystrica |
00163741 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
216,40 € |
01.05.2020 |
|
|
01.06.2020 |
Mgr. Katarína Pecušová |
|
Faktúra |
| DFJ0118/20 |
potraviny |
Školský internát Banská Bystrica |
00163741 |
LAPIN Ľubomír a.s. |
50787446 |
|
14,15 € |
30.04.2020 |
|
|
01.06.2020 |
Mgr. Katarína Pecušová |
|
Faktúra |
| DFJ0117/20 |
potraviny |
Školský internát Banská Bystrica |
00163741 |
LAPIN Ľubomír a.s. |
50787446 |
|
28,30 € |
30.04.2020 |
|
|
01.06.2020 |
Mgr. Katarína Pecušová |
|
Faktúra |
| DFJ0116/20 |
potraviny |
Školský internát Banská Bystrica |
00163741 |
LAPIN Ľubomír a.s. |
50787446 |
|
17,46 € |
30.04.2020 |
|
|
01.06.2020 |
Mgr. Katarína Pecušová |
|
Faktúra |
| DFJ0121/20 |
potraviny |
Školský internát Banská Bystrica |
00163741 |
INMEDIA spol.s.r.o. |
36019208 |
|
258,54 € |
30.04.2020 |
|
|
01.06.2020 |
Mgr. Katarína Pecušová |
|
Faktúra |
| DFJ0120/20 |
potraviny |
Školský internát Banská Bystrica |
00163741 |
INMEDIA spol.s.r.o. |
36019208 |
|
171,72 € |
30.04.2020 |
|
|
01.06.2020 |
Mgr. Katarína Pecušová |
|
Faktúra |
| DFJ0122/20 |
potraviny |
Školský internát Banská Bystrica |
00163741 |
GM PLUS |
36047651 |
|
202,83 € |
30.04.2020 |
|
|
01.06.2020 |
Mgr. Katarína Pecušová |
|
Faktúra |
| DFJ0123/20 |
potraviny |
Školský internát Banská Bystrica |
00163741 |
Ján Belička BELSPOL |
14444275 |
|
371,54 € |
30.04.2020 |
|
|
01.06.2020 |
Mgr. Katarína Pecušová |
|
Faktúra |
| DFB0089/20 |
BOZP, PO a CO 4/20 |
Školský internát Banská Bystrica |
00163741 |
RB-BTS, spol.s.r.o. |
48202371 |
|
136,24 € |
30.04.2020 |
|
|
01.06.2020 |
Mgr. Katarína Pecušová |
|
Faktúra |
| DFBJ0038/20 |
ŠJ - BOZP a PO 4/20 |
Školský internát Banská Bystrica |
00163741 |
RB-BTS, spol.s.r.o. |
48202371 |
|
19,76 € |
30.04.2020 |
|
|
01.06.2020 |
Mgr. Katarína Pecušová |
|
Faktúra |
| DFB0096/20 |
servis PC a net 4/20 |
Školský internát Banská Bystrica |
00163741 |
GAMO A.S. |
36033987 |
|
90,00 € |
30.04.2020 |
|
|
01.06.2020 |
Mgr. Katarína Pecušová |
|
Faktúra |
