| DFB0164/25 |
ŠI maľovanie izieb, spŕch a zárubní |
Školský internát Banská Bystrica |
00163741 |
MIKLOSKO LUBOMIR |
22625780 |
|
20 247,00 € |
10.07.2025 |
|
|
11.07.2025 |
Mgr. Katarína Pecušová |
|
Faktúra |
| DFBJ0024/25 |
ŠI ŠJ údržba softvéru |
Školský internát Banská Bystrica |
00163741 |
VIS Slovensko s.r.o. |
36006912 |
|
60,27 € |
07.07.2025 |
|
|
11.07.2025 |
Mgr. Katarína Pecušová |
|
Faktúra |
| DFB0161/25 |
ŠI ŠJ stravenky |
Školský internát Banská Bystrica |
00163741 |
fpoho, s.r.o |
56214863 |
|
930,53 € |
07.07.2025 |
|
|
11.07.2025 |
Mgr. Katarína Pecušová |
|
Faktúra |
| DFB0159/25 |
ŠI čistiace a hygienické potreby |
Školský internát Banská Bystrica |
00163741 |
TEAM TENEX s.r.o. |
36040461 |
|
958,54 € |
04.07.2025 |
|
|
09.07.2025 |
Mgr. Katarína Pecušová |
|
Faktúra |
| DFB0153/25 |
SI elektrika 7/25 |
Školský internát Banská Bystrica |
00163741 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
408,77 € |
01.07.2025 |
|
|
04.07.2025 |
Mgr. Katarína Pecušová |
|
Faktúra |
| DFB0150/25 |
SI SJ elektrika 7/25 |
Školský internát Banská Bystrica |
00163741 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
3 476,49 € |
01.07.2025 |
|
|
04.07.2025 |
Mgr. Katarína Pecušová |
|
Faktúra |
| DFBJ0023/25 |
ŠI ŠJ plyn 7/25 |
Školský internát Banská Bystrica |
00163741 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
59,00 € |
01.07.2025 |
|
|
04.07.2025 |
Mgr. Katarína Pecušová |
|
Faktúra |
| DFB0162/25 |
ŠI ŠJ volania, internet 6/25 |
Školský internát Banská Bystrica |
00163741 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
214,14 € |
01.07.2025 |
|
|
11.07.2025 |
Mgr. Katarína Pecušová |
|
Faktúra |
| DFBJ0022/25 |
ŠI ŠJ odvoz bio odpadu 6/25 |
Školský internát Banská Bystrica |
00163741 |
EKORECYKLING Bio |
52124487 |
|
120,00 € |
30.06.2025 |
|
|
04.07.2025 |
Mgr. Katarína Pecušová |
|
Faktúra |
| DFB0149/25 |
ŠI BOZP, CO, PO 6/25 |
Školský internát Banská Bystrica |
00163741 |
RB - safety first, s.r.o. |
56420854 |
|
156,00 € |
30.06.2025 |
|
|
04.07.2025 |
Mgr. Katarína Pecušová |
|
Faktúra |
| DFB0148/25 |
ŠI materiál na opravu a údržbu |
Školský internát Banská Bystrica |
00163741 |
UNIMAT spol. s r.o. |
30228042 |
|
1 347,26 € |
30.06.2025 |
|
|
04.07.2025 |
Mgr. Katarína Pecušová |
|
Faktúra |
| DFB0160/25 |
ŠI servis výťahov 6/25 |
Školský internát Banská Bystrica |
00163741 |
R LIFT, s.r.o. |
46464859 |
|
175,00 € |
30.06.2025 |
|
|
11.07.2025 |
Mgr. Katarína Pecušová |
|
Faktúra |
| DFJ0268/25 |
ŠI ŠJ potraviny |
Školský internát Banská Bystrica |
00163741 |
Limas s.r.o |
48294454 |
|
217,40 € |
27.06.2025 |
|
|
03.07.2025 |
Mgr. Katarína Pecušová |
|
Faktúra |
| DFJ0269/25 |
ŠI ŠJ potraviny |
Školský internát Banská Bystrica |
00163741 |
GM PLUS |
36047651 |
|
39,67 € |
27.06.2025 |
|
|
03.07.2025 |
Mgr. Katarína Pecušová |
|
Faktúra |
| DFJ0265/25 |
ŠI ŠJ potraviny |
Školský internát Banská Bystrica |
00163741 |
INMEDIA spol.s.r.o. |
36019208 |
|
244,70 € |
27.06.2025 |
|
|
03.07.2025 |
Mgr. Katarína Pecušová |
|
Faktúra |
| DFJ0267/25 |
ŠI ŠJ potraviny |
Školský internát Banská Bystrica |
00163741 |
TERNO real estate, s.r.o. |
50020188 |
|
72,75 € |
27.06.2025 |
|
|
03.07.2025 |
Mgr. Katarína Pecušová |
|
Faktúra |
| DFB0157/25 |
ŠI4 stočné 2025 |
Školský internát Banská Bystrica |
00163741 |
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť |
36644030 |
|
199,52 € |
27.06.2025 |
|
|
04.07.2025 |
Mgr. Katarína Pecušová |
|
Faktúra |
| DFB0147/25 |
ŠI8 pranie |
Školský internát Banská Bystrica |
00163741 |
J&J STAV s.r.o. |
54484693 |
|
452,09 € |
26.06.2025 |
|
|
30.06.2025 |
Mgr. Katarína Pecušová |
|
Faktúra |
| DFB0146/25 |
ŠI6 pranie |
Školský internát Banská Bystrica |
00163741 |
J&J STAV s.r.o. |
54484693 |
|
122,53 € |
26.06.2025 |
|
|
30.06.2025 |
Mgr. Katarína Pecušová |
|
Faktúra |
| DFB0145/25 |
ŠI3 pranie |
Školský internát Banská Bystrica |
00163741 |
J&J STAV s.r.o. |
54484693 |
|
82,66 € |
26.06.2025 |
|
|
30.06.2025 |
Mgr. Katarína Pecušová |
|
Faktúra |
| DFJ0266/25 |
ŠI ŠJ potraviny |
Školský internát Banská Bystrica |
00163741 |
INMEDIA spol.s.r.o. |
36019208 |
|
298,00 € |
26.06.2025 |
|
|
03.07.2025 |
Mgr. Katarína Pecušová |
|
Faktúra |
| DFB0158/25 |
ŠI6 vodné, stočné 2025 |
Školský internát Banská Bystrica |
00163741 |
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť |
36644030 |
|
784,88 € |
26.06.2025 |
|
|
04.07.2025 |
Mgr. Katarína Pecušová |
|
Faktúra |
| DFB0156/25 |
ŠI3 vodné, stočné 2025 |
Školský internát Banská Bystrica |
00163741 |
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť |
36644030 |
|
1 965,22 € |
26.06.2025 |
|
|
04.07.2025 |
Mgr. Katarína Pecušová |
|
Faktúra |
| DFJ0260/25 |
ŠI ŠJ potraviny |
Školský internát Banská Bystrica |
00163741 |
INMEDIA spol.s.r.o. |
36019208 |
|
27,06 € |
25.06.2025 |
|
|
03.07.2025 |
Mgr. Katarína Pecušová |
|
Faktúra |
| DFJ0259/25 |
ŠI ŠJ potraviny |
Školský internát Banská Bystrica |
00163741 |
INMEDIA spol.s.r.o. |
36019208 |
|
81,08 € |
25.06.2025 |
|
|
03.07.2025 |
Mgr. Katarína Pecušová |
|
Faktúra |
| DFJ0270/25 |
ŠI ŠJ potraviny |
Školský internát Banská Bystrica |
00163741 |
BELSPOL SP, s.r.o. |
53959671 |
|
134,47 € |
25.06.2025 |
|
|
03.07.2025 |
Mgr. Katarína Pecušová |
|
Faktúra |
| DFJ0254/25 |
ŠI ŠJ potraviny |
Školský internát Banská Bystrica |
00163741 |
INMEDIA spol.s.r.o. |
36019208 |
|
2,25 € |
24.06.2025 |
|
|
26.06.2025 |
Mgr. Katarína Pecušová |
|
Faktúra |
| DFJ0253/25 |
ŠI ŠJ potraviny |
Školský internát Banská Bystrica |
00163741 |
INMEDIA spol.s.r.o. |
36019208 |
|
2,76 € |
24.06.2025 |
|
|
26.06.2025 |
Mgr. Katarína Pecušová |
|
Faktúra |
| DFJ0244/25 |
ŠI ŠJ potraviny |
Školský internát Banská Bystrica |
00163741 |
INMEDIA spol.s.r.o. |
36019208 |
|
9,20 € |
23.06.2025 |
|
|
26.06.2025 |
Mgr. Katarína Pecušová |
|
Faktúra |
| DFJ0243/25 |
ŠI ŠJ potraviny |
Školský internát Banská Bystrica |
00163741 |
INMEDIA spol.s.r.o. |
36019208 |
|
22,31 € |
23.06.2025 |
|
|
26.06.2025 |
Mgr. Katarína Pecušová |
|
Faktúra |
