Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFB0289/22 ŠI vzdelávacie poukazy - PC Školský internát Banská Bystrica 00163741 NAY a.s. 35739487 399,99 € 28.11.2022 03.12.2022 Mgr. Katarína Pecušová Faktúra
DFB0288/22 ŠI vzdelávacie poukazy - PC a tlačiareň Školský internát Banská Bystrica 00163741 NAY a.s. 35739487 1 098,98 € 28.11.2022 03.12.2022 Mgr. Katarína Pecušová Faktúra
DFBJ0066/22 ŠJ interiérové vybavenie a montáž Školský internát Banská Bystrica 00163741 MP interier s.r.o. 47048930 2 016,00 € 23.11.2022 03.12.2022 Mgr. Katarína Pecušová Faktúra
DFBJ0065/22 ŠJ stavebné práce súvisiace s opravou plochy pred garážami na ul. Internátna 4, Banská Bystrica Školský internát Banská Bystrica 00163741 Milan Smädo - MIS ÚDRŽBA CIEST A KOMUNIKÁCIÍ 30204330 6 714,24 € 23.11.2022 03.12.2022 Mgr. Katarína Pecušová Faktúra
DFB0286/22 ŠI plošinový vozík Školský internát Banská Bystrica 00163741 A J Produkty a.s. 36268518 356,40 € 23.11.2022 03.12.2022 Mgr. Katarína Pecušová Faktúra
DFB0285/22 ŠI 8 pranie Školský internát Banská Bystrica 00163741 MURDAX GROUP s.r.o. 51165325 173,17 € 22.11.2022 03.12.2022 Mgr. Katarína Pecušová Faktúra
DFB0284/22 ŠI 6 pranie Školský internát Banská Bystrica 00163741 MURDAX GROUP s.r.o. 51165325 67,86 € 22.11.2022 03.12.2022 Mgr. Katarína Pecušová Faktúra
DFB0283/22 ŠI 3 pranie Školský internát Banská Bystrica 00163741 MURDAX GROUP s.r.o. 51165325 73,26 € 22.11.2022 03.12.2022 Mgr. Katarína Pecušová Faktúra
DFBJ0064/22 ŠJ demontáž drevenej podlahy v administ.-prev.budove ŠI, Internátna 4 pre potreby jedálne Školský internát Banská Bystrica 00163741 EURO MONT SK s.r.o. 46206094 3 049,20 € 21.11.2022 03.12.2022 Mgr. Katarína Pecušová Faktúra
DFBJ0063/22 ŠI ŠJ kompletáž v prevádzkovo - administratívnych priestorov ŠI Internátna 4, Banská Bystrica Školský internát Banská Bystrica 00163741 LC TEAM s.r.o. 53315031 632,40 € 21.11.2022 03.12.2022 Mgr. Katarína Pecušová Faktúra
DFBJ0067/22 ŠJ konfigurácia SW Školský internát Banská Bystrica 00163741 VIS Slovensko s.r.o. 36006912 58,80 € 21.11.2022 03.12.2022 Mgr. Katarína Pecušová Faktúra
DFBJ0068/22 ŠJ oprava ventilov na radiátoroch v priestoroch admin.-prevádz.budovy ŠI na Internátnej 4 Školský internát Banská Bystrica 00163741 MIKLOSKO LUBOMIR 22625780 255,00 € 21.11.2022 03.12.2022 Mgr. Katarína Pecušová Faktúra
DFB0280/22 ŠI 6 nastavenie a údržba okien Školský internát Banská Bystrica 00163741 WINDFIRE, s.r.o. 47584343 1 223,04 € 20.11.2022 03.12.2022 Mgr. Katarína Pecušová Faktúra
DFB0282/22 ŠI odborná literatúra - výchovný program a poštovné Školský internát Banská Bystrica 00163741 RAABE Slovensko s.r.o. 35908718 47,86 € 18.11.2022 03.12.2022 Mgr. Katarína Pecušová Faktúra
DFB0279/22 SI služby počítačovej siete SANET 10-12/2022 Školský internát Banská Bystrica 00163741 SANET 17055270 150,00 € 16.11.2022 01.12.2022 Mgr. Katarína Pecušová Faktúra
DFBJ0062/22 ŠJ informačný system a polep Školský internát Banská Bystrica 00163741 PROFIL- Marián Moravčík 17805872 254,00 € 15.11.2022 01.12.2022 Mgr. Katarína Pecušová Faktúra
DFBJ0061/22 ŠI ŠJ oprava a výmena PVC krytiny v budove Školského internátu Školský internát Banská Bystrica 00163741 ANIS BB s.r.o. 36633925 4 727,89 € 11.11.2022 01.12.2022 Mgr. Katarína Pecušová Faktúra
DFB0281/22 ŠI 8 nastavenie a údržba okien Školský internát Banská Bystrica 00163741 WINDFIRE, s.r.o. 47584343 974,40 € 11.11.2022 03.12.2022 Mgr. Katarína Pecušová Faktúra
DFBJ0060/22 ŠI ŠJ maliarske a zámočnícke práce v priestoroch ŠJ admin.-prev.budova ŠI Školský internát Banská Bystrica 00163741 MIKLOSKO LUBOMIR 22625780 5 920,00 € 08.11.2022 30.11.2022 Mgr. Katarína Pecušová Faktúra
DFB0278/22 ŠI hygienické potreby 10/2022 Školský internát Banská Bystrica 00163741 ewiGO s.r.o. 47947624 1 635,60 € 08.11.2022 01.12.2022 Mgr. Katarína Pecušová Faktúra
DFBJ0059/22 ŠJ teplo 10/2022 Školský internát Banská Bystrica 00163741 STEFE Banská Bystrica a.s. 36024473 1 140,14 € 04.11.2022 30.11.2022 Mgr. Katarína Pecušová Faktúra
DFB0275/22 ŠI 8 teplo 10/2022 Školský internát Banská Bystrica 00163741 STEFE Banská Bystrica a.s. 36024473 3 642,28 € 04.11.2022 30.11.2022 Mgr. Katarína Pecušová Faktúra
DFB0274/22 ŠI 6 teplo 10/2022 Školský internát Banská Bystrica 00163741 STEFE Banská Bystrica a.s. 36024473 2 751,37 € 04.11.2022 30.11.2022 Mgr. Katarína Pecušová Faktúra
DFB0273/22 ŠI 3 teplo 10/22 Školský internát Banská Bystrica 00163741 STEFE Banská Bystrica a.s. 36024473 4 929,12 € 04.11.2022 30.11.2022 Mgr. Katarína Pecušová Faktúra
DFB0276/22 ŠI ŠJ vedenie účtovníctva 4Q2022 Školský internát Banská Bystrica 00163741 OBCHODNA AKADEMIA 00162027 3 187,59 € 03.11.2022 30.11.2022 Mgr. Katarína Pecušová Faktúra
DFB0287/22 ŠI interiérové vybavenie nábytok Školský internát Banská Bystrica 00163741 OBI Slovakia s.r.o. 448258946 848,39 € 03.11.2022 01.12.2022 Mgr. Katarína Pecušová Faktúra
DFB0262/22 ŠI ŠJ elektrická energia 11/2022 Školský internát Banská Bystrica 00163741 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 1 487,08 € 01.11.2022 30.11.2022 Mgr. Katarína Pecušová Faktúra
DFB0261/22 ŠI elektrická energia 11/2022 Školský internát Banská Bystrica 00163741 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 400,64 € 01.11.2022 30.11.2022 Mgr. Katarína Pecušová Faktúra
DFB0270/22 ŠI ŠJ telefon a internet 10/2022 Školský internát Banská Bystrica 00163741 Slovak Telekom 35763469 228,54 € 01.11.2022 30.11.2022 Mgr. Katarína Pecušová Faktúra
DFBJ0058/22 ŠJ zemný plyn 11_2022 Školský internát Banská Bystrica 00163741 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 82,00 € 01.11.2022 30.11.2022 Mgr. Katarína Pecušová Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »