| DFB0143/22 |
ŠI ŠJ stravne listky 6-8/2022 |
Školský internát Banská Bystrica |
00163741 |
DOXX Stravné lístky s.r.o. |
36391000 |
|
6 926,62 € |
23.06.2022 |
|
|
30.06.2022 |
Mgr. Katarína Pecušová |
|
Faktúra |
| DFB0142/22 |
ŠI odvoz a likvidácia odpadu velkoobjemového |
Školský internát Banská Bystrica |
00163741 |
ICEKO s.r.o. |
30226422 |
|
292,83 € |
14.06.2022 |
|
|
30.06.2022 |
Mgr. Katarína Pecušová |
|
Faktúra |
| DFJ0261/22 |
ŠI ŠJ potraviny |
Školský internát Banská Bystrica |
00163741 |
INMEDIA spol.s.r.o. |
36019208 |
|
28,87 € |
14.06.2022 |
|
|
04.07.2022 |
Mgr. Katarína Pecušová |
|
Faktúra |
| DFB0140/22 |
ŠI3 - vzdelávacie poukazy |
Školský internát Banská Bystrica |
00163741 |
FIT line s.r.o. |
52190871 |
|
210,00 € |
13.06.2022 |
|
|
30.06.2022 |
Mgr. Katarína Pecušová |
|
Faktúra |
| DFB0141/22 |
ŠI3 - vzdelávacie poukazy |
Školský internát Banská Bystrica |
00163741 |
ELEKTROSPED, a.s. |
35765038 |
|
182,80 € |
13.06.2022 |
|
|
30.06.2022 |
Mgr. Katarína Pecušová |
|
Faktúra |
| DFJ0264/22 |
ŠI ŠJ potraviny |
Školský internát Banská Bystrica |
00163741 |
GM PLUS |
36047651 |
|
286,57 € |
10.06.2022 |
|
|
04.07.2022 |
Mgr. Katarína Pecušová |
|
Faktúra |
| DFB0135/22 |
ŠI 8 teplo 5/2022 |
Školský internát Banská Bystrica |
00163741 |
STEFE Banská Bystrica a.s. |
36024473 |
|
1 980,38 € |
08.06.2022 |
|
|
29.06.2022 |
Mgr. Katarína Pecušová |
|
Faktúra |
| DFB0134/22 |
ŠI 3 teplo 5/2022 |
Školský internát Banská Bystrica |
00163741 |
STEFE Banská Bystrica a.s. |
36024473 |
|
3 789,50 € |
08.06.2022 |
|
|
29.06.2022 |
Mgr. Katarína Pecušová |
|
Faktúra |
| DFBJ0025/22 |
ŠJ teplo 5/2022 |
Školský internát Banská Bystrica |
00163741 |
STEFE Banská Bystrica a.s. |
36024473 |
|
587,83 € |
08.06.2022 |
|
|
29.06.2022 |
Mgr. Katarína Pecušová |
|
Faktúra |
| DFB0139/22 |
SI stravne listky 5/2022 |
Školský internát Banská Bystrica |
00163741 |
DOXX Stravné lístky s.r.o. |
36391000 |
|
350,95 € |
08.06.2022 |
|
|
29.06.2022 |
Mgr. Katarína Pecušová |
|
Faktúra |
| DFJ0262/22 |
ŠI ŠJ potraviny |
Školský internát Banská Bystrica |
00163741 |
INMEDIA spol.s.r.o. |
36019208 |
|
44,56 € |
08.06.2022 |
|
|
04.07.2022 |
Mgr. Katarína Pecušová |
|
Faktúra |
| DFB0138/22 |
SI výmena a oprava skla |
Školský internát Banská Bystrica |
00163741 |
EURO MONT SK s.r.o. |
46206094 |
|
598,80 € |
06.06.2022 |
|
|
29.06.2022 |
Mgr. Katarína Pecušová |
|
Faktúra |
| DFJ0260/22 |
ŠI ŠJ potraviny |
Školský internát Banská Bystrica |
00163741 |
INMEDIA spol.s.r.o. |
36019208 |
|
28,87 € |
06.06.2022 |
|
|
04.07.2022 |
Mgr. Katarína Pecušová |
|
Faktúra |
| DFB0136/22 |
ŠI 6 teplo 5/2022 |
Školský internát Banská Bystrica |
00163741 |
STEFE Banská Bystrica a.s. |
36024473 |
|
1 480,21 € |
03.06.2022 |
|
|
29.06.2022 |
Mgr. Katarína Pecušová |
|
Faktúra |
| DFBJ0024/22 |
ŠJ čistiace prostriedky |
Školský internát Banská Bystrica |
00163741 |
PhDr. Gabriela Spišáková-Majster papier |
33768897 |
|
234,48 € |
03.06.2022 |
|
|
29.06.2022 |
Mgr. Katarína Pecušová |
|
Faktúra |
| DFBJ0023/22 |
ŠJ čistiace prostriedky |
Školský internát Banská Bystrica |
00163741 |
PhDr. Gabriela Spišáková-Majster papier |
33768897 |
|
722,76 € |
03.06.2022 |
|
|
29.06.2022 |
Mgr. Katarína Pecušová |
|
Faktúra |
| DFB0133/22 |
ŠI čistiace prostriedky |
Školský internát Banská Bystrica |
00163741 |
PhDr. Gabriela Spišáková-Majster papier |
33768897 |
|
711,47 € |
03.06.2022 |
|
|
29.06.2022 |
Mgr. Katarína Pecušová |
|
Faktúra |
| DFB0132/22 |
ŠI čistiace prostriedky |
Školský internát Banská Bystrica |
00163741 |
PhDr. Gabriela Spišáková-Majster papier |
33768897 |
|
1 229,51 € |
03.06.2022 |
|
|
29.06.2022 |
Mgr. Katarína Pecušová |
|
Faktúra |
| DFJ0263/22 |
ŠI ŠJ potraviny |
Školský internát Banská Bystrica |
00163741 |
Jakub Ilavský, s.r.o. |
36326615 |
|
23,40 € |
03.06.2022 |
|
|
04.07.2022 |
Mgr. Katarína Pecušová |
|
Faktúra |
| DFB0126/22 |
ŠI čistenie kanalizácie toaliet ŠI 8 |
Školský internát Banská Bystrica |
00163741 |
Peter Plavčík - EVA corp. |
45541931 |
|
244,08 € |
02.06.2022 |
|
|
29.06.2022 |
Mgr. Katarína Pecušová |
|
Faktúra |
| DFK0007/22 |
ŠI stavebný dozor zatepľovanie budovy Havranske 3, BB |
Školský internát Banská Bystrica |
00163741 |
Stavby TS s.r.o. |
45436886 |
|
10 116,00 € |
02.06.2022 |
|
|
30.06.2022 |
Mgr. Katarína Pecušová |
|
Faktúra |
| DFB0118/22 |
ŠI a ŠJ elektrická energia 6/2022 |
Školský internát Banská Bystrica |
00163741 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
1 487,08 € |
01.06.2022 |
|
|
28.06.2022 |
Mgr. Katarína Pecušová |
|
Faktúra |
| DFB0117/22 |
ŠI elektrická energia 6/2022 |
Školský internát Banská Bystrica |
00163741 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
400,64 € |
01.06.2022 |
|
|
28.06.2022 |
Mgr. Katarína Pecušová |
|
Faktúra |
| DFBJ0021/22 |
ŠJ plyn 6/2022 |
Školský internát Banská Bystrica |
00163741 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
316,00 € |
01.06.2022 |
|
|
28.06.2022 |
Mgr. Katarína Pecušová |
|
Faktúra |
| DFK0008/22 |
ŠI Havranské 3 zatepľovanie budovy 4 |
Školský internát Banská Bystrica |
00163741 |
MIPE Invest, s.r.o. |
36837075 |
|
144 762,79 € |
01.06.2022 |
|
|
30.06.2022 |
Mgr. Katarína Pecušová |
|
Faktúra |
| DFBJ0022/22 |
ŠJ bio odpady 5/2022 |
Školský internát Banská Bystrica |
00163741 |
EKORECYKLING Bio |
52124487 |
|
120,00 € |
31.05.2022 |
|
|
28.06.2022 |
Mgr. Katarína Pecušová |
|
Faktúra |
| DFB0124/22 |
ŠI 3 vodné stočné 5/2022 |
Školský internát Banská Bystrica |
00163741 |
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť |
36644030 |
|
1 723,50 € |
31.05.2022 |
|
|
28.06.2022 |
Mgr. Katarína Pecušová |
|
Faktúra |
| DFB0123/22 |
ŠI 6 vodné stočné 5/2022 |
Školský internát Banská Bystrica |
00163741 |
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť |
36644030 |
|
846,90 € |
31.05.2022 |
|
|
28.06.2022 |
Mgr. Katarína Pecušová |
|
Faktúra |
| DFB0122/22 |
ŠI 8 pranie 5/2022 |
Školský internát Banská Bystrica |
00163741 |
MURDAX GROUP s.r.o. |
51165325 |
|
81,10 € |
31.05.2022 |
|
|
28.06.2022 |
Mgr. Katarína Pecušová |
|
Faktúra |
| DFB0121/22 |
ŠI6 pranie 5/2022 |
Školský internát Banská Bystrica |
00163741 |
MURDAX GROUP s.r.o. |
51165325 |
|
64,36 € |
31.05.2022 |
|
|
28.06.2022 |
Mgr. Katarína Pecušová |
|
Faktúra |
