| DFJ0168/26 |
ŠI ŠJ potraviny |
Školský internát Banská Bystrica |
00163741 |
INMEDIA spol.s.r.o. |
36019208 |
|
148,24 € |
29.06.2026 |
|
|
20.06.2026 |
Mgr. Katarína Pecušová |
|
Faktúra |
| DFB0157/26 |
ŠI tonery |
Školský internát Banská Bystrica |
00163741 |
Damedis s.r.o. |
47864249 |
|
2 064,75 € |
24.06.2026 |
|
|
02.07.2026 |
Mgr. Katarína Pecušová |
|
Faktúra |
| DFJ0193/26 |
ŠI ŠJ potraviny |
Školský internát Banská Bystrica |
00163741 |
INMEDIA spol.s.r.o. |
36019208 |
|
59,76 € |
24.06.2026 |
|
|
04.07.2026 |
Mgr. Katarína Pecušová |
|
Faktúra |
| DFB0155/26 |
ŠI všeobecný materiál |
Školský internát Banská Bystrica |
00163741 |
DIO-NYZ s.r.o. |
47826207 |
|
407,50 € |
23.06.2026 |
|
|
02.07.2026 |
Mgr. Katarína Pecušová |
|
Faktúra |
| DFB0154/26 |
ŠI údržba výpočtovej techniky |
Školský internát Banská Bystrica |
00163741 |
TOPICO s.r.o. |
44392010 |
|
501,60 € |
22.06.2026 |
|
|
02.07.2026 |
Mgr. Katarína Pecušová |
|
Faktúra |
| DFJ0192/26 |
ŠI ŠJ potraviny |
Školský internát Banská Bystrica |
00163741 |
INMEDIA spol.s.r.o. |
36019208 |
|
7,50 € |
22.06.2026 |
|
|
04.07.2026 |
Mgr. Katarína Pecušová |
|
Faktúra |
| DFJ0191/26 |
ŠI ŠJ potraviny |
Školský internát Banská Bystrica |
00163741 |
INMEDIA spol.s.r.o. |
36019208 |
|
21,42 € |
22.06.2026 |
|
|
04.07.2026 |
Mgr. Katarína Pecušová |
|
Faktúra |
| DFJ0190/26 |
ŠI ŠJ potraviny |
Školský internát Banská Bystrica |
00163741 |
INMEDIA spol.s.r.o. |
36019208 |
|
57,68 € |
22.06.2026 |
|
|
04.07.2026 |
Mgr. Katarína Pecušová |
|
Faktúra |
| DFB0156/26 |
ŠI materiál na opravu a údržbu |
Školský internát Banská Bystrica |
00163741 |
STAVIV0 - IBV s.r.o. |
46168095 |
|
311,29 € |
21.06.2026 |
|
|
02.07.2026 |
Mgr. Katarína Pecušová |
|
Faktúra |
| DFJ0194/26 |
ŠI ŠJ potraviny |
Školský internát Banská Bystrica |
00163741 |
GM PLUS |
36047651 |
|
214,41 € |
20.06.2026 |
|
|
04.07.2026 |
Mgr. Katarína Pecušová |
|
Faktúra |
| DFJ0189/26 |
ŠI ŠJ potraviny |
Školský internát Banská Bystrica |
00163741 |
INMEDIA spol.s.r.o. |
36019208 |
|
25,25 € |
18.06.2026 |
|
|
04.07.2026 |
Mgr. Katarína Pecušová |
|
Faktúra |
| DFJ0188/26 |
ŠI ŠJ potraviny |
Školský internát Banská Bystrica |
00163741 |
INMEDIA spol.s.r.o. |
36019208 |
|
4,27 € |
18.06.2026 |
|
|
04.07.2026 |
Mgr. Katarína Pecušová |
|
Faktúra |
| DFJ0184/26 |
ŠI ŠJ potraviny |
Školský internát Banská Bystrica |
00163741 |
INMEDIA spol.s.r.o. |
36019208 |
|
17,88 € |
17.06.2026 |
|
|
29.06.2026 |
Mgr. Katarína Pecušová |
|
Faktúra |
| DFJ0183/26 |
ŠI ŠJ potraviny |
Školský internát Banská Bystrica |
00163741 |
INMEDIA spol.s.r.o. |
36019208 |
|
7,50 € |
17.06.2026 |
|
|
29.06.2026 |
Mgr. Katarína Pecušová |
|
Faktúra |
| DFB0153/26 |
ŠI odvoz odpadu kontajnerom |
Školský internát Banská Bystrica |
00163741 |
ICEKO s.r.o. |
30226422 |
|
481,18 € |
17.06.2026 |
|
|
02.07.2026 |
Mgr. Katarína Pecušová |
|
Faktúra |
| DFJ0185/26 |
ŠI ŠJ potraviny |
Školský internát Banská Bystrica |
00163741 |
VEZOPAX Štefan Mesároš |
10928693 |
|
353,06 € |
15.06.2026 |
|
|
29.06.2026 |
Mgr. Katarína Pecušová |
|
Faktúra |
| DFJ0186/26 |
ŠI ŠJ potraviny |
Školský internát Banská Bystrica |
00163741 |
TeShi s.r.o. |
53728050 |
|
73,50 € |
15.06.2026 |
|
|
29.06.2026 |
Mgr. Katarína Pecušová |
|
Faktúra |
| DFJ0182/26 |
ŠI ŠJ potraviny |
Školský internát Banská Bystrica |
00163741 |
INMEDIA spol.s.r.o. |
36019208 |
|
14,99 € |
15.06.2026 |
|
|
29.06.2026 |
Mgr. Katarína Pecušová |
|
Faktúra |
| DFJ0181/26 |
ŠI ŠJ potraviny |
Školský internát Banská Bystrica |
00163741 |
INMEDIA spol.s.r.o. |
36019208 |
|
39,72 € |
15.06.2026 |
|
|
29.06.2026 |
Mgr. Katarína Pecušová |
|
Faktúra |
| DFJ0187/26 |
ŠI ŠJ potraviny |
Školský internát Banská Bystrica |
00163741 |
Limas s.r.o |
48294454 |
|
484,35 € |
15.06.2026 |
|
|
29.06.2026 |
Mgr. Katarína Pecušová |
|
Faktúra |
| DFJ0195/26 |
ŠI ŠJ potraviny |
Školský internát Banská Bystrica |
00163741 |
KON-RAD spol. s r.o. |
00684104 |
|
518,22 € |
15.06.2026 |
|
|
04.07.2026 |
Mgr. Katarína Pecušová |
|
Faktúra |
| DFJ0180/26 |
ŠI ŠJ potraviny |
Školský internát Banská Bystrica |
00163741 |
INMEDIA spol.s.r.o. |
36019208 |
|
498,02 € |
12.06.2026 |
|
|
29.06.2026 |
Mgr. Katarína Pecušová |
|
Faktúra |
| DFJ0178/26 |
ŠI ŠJ potraviny |
Školský internát Banská Bystrica |
00163741 |
INMEDIA spol.s.r.o. |
36019208 |
|
99,80 € |
11.06.2026 |
|
|
29.06.2026 |
Mgr. Katarína Pecušová |
|
Faktúra |
| DFJ0177/26 |
ŠI ŠJ potraviny |
Školský internát Banská Bystrica |
00163741 |
INMEDIA spol.s.r.o. |
36019208 |
|
5,13 € |
11.06.2026 |
|
|
29.06.2026 |
Mgr. Katarína Pecušová |
|
Faktúra |
| DFP0013/26 |
ŠI všeobecný materiál |
Školský internát Banská Bystrica |
00163741 |
Hegen Česko s.r.o. |
CZ29389593 |
|
120,00 € |
11.06.2026 |
|
|
30.06.2026 |
Mgr. Katarína Pecušová |
|
Faktúra |
| DFJ0179/26 |
ŠI ŠJ potraviny |
Školský internát Banská Bystrica |
00163741 |
GM PLUS |
36047651 |
|
195,02 € |
10.06.2026 |
|
|
29.06.2026 |
Mgr. Katarína Pecušová |
|
Faktúra |
| DFB0152/26 |
ŠI údržba výpočtovej techniky |
Školský internát Banská Bystrica |
00163741 |
GAMO Consulting, spol. s r.o. |
00616010 |
|
95,94 € |
10.06.2026 |
|
|
02.07.2026 |
Mgr. Katarína Pecušová |
|
Faktúra |
| DFB0151/26 |
ŠI stravenky |
Školský internát Banská Bystrica |
00163741 |
fpoho, s.r.o |
56214863 |
|
751,30 € |
09.06.2026 |
|
|
02.07.2026 |
Mgr. Katarína Pecušová |
|
Faktúra |
| DFJ0176/26 |
ŠI ŠJ potraviny |
Školský internát Banská Bystrica |
00163741 |
INMEDIA spol.s.r.o. |
36019208 |
|
143,42 € |
08.06.2026 |
|
|
20.06.2026 |
Mgr. Katarína Pecušová |
|
Faktúra |
| DFBJ0017/26 |
ŠJ údržba softvéru |
Školský internát Banská Bystrica |
00163741 |
VIS Slovensko s.r.o. |
36006912 |
|
64,37 € |
05.06.2026 |
|
|
02.07.2026 |
Mgr. Katarína Pecušová |
|
Faktúra |
