Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFB0273/21 ŠI VP športové vybavenie Školský internát Banská Bystrica 00163741 FIT line s.r.o. 52190871 300,00 € 18.11.2021 25.11.2021 Mgr. Katarína Pecušová Faktúra
DFB0275/21 ŠI 3 zrkadlá Školský internát Banská Bystrica 00163741 OBI Slovakia s.r.o. 448258946 839,58 € 18.11.2021 25.11.2021 Mgr. Katarína Pecušová Faktúra
DFB0272/21 ŠI materiál na údržbu Školský internát Banská Bystrica 00163741 TWD SK s.r.o. 48185621 1 591,14 € 18.11.2021 25.11.2021 Mgr. Katarína Pecušová Faktúra
DFJ0338/21 ŠI ŠJ potraviny Školský internát Banská Bystrica 00163741 Domäsko s.r.o. 31719236 48,77 € 16.11.2021 26.11.2021 Mgr. Katarína Pecušová Faktúra
DFJ0337/21 ŠI ŠJ potraviny Školský internát Banská Bystrica 00163741 Domäsko s.r.o. 31719236 55,42 € 16.11.2021 26.11.2021 Mgr. Katarína Pecušová Faktúra
DFB0271/21 ŠI oprava ventilov hydranty Školský internát Banská Bystrica 00163741 LIVONEC SK, s.r.o. 48121347 141,60 € 15.11.2021 25.11.2021 Mgr. Katarína Pecušová Faktúra
DFBJ0045/21 ŠJ PC Školský internát Banská Bystrica 00163741 GAMO A.S. 36033987 1 326,60 € 15.11.2021 25.11.2021 Mgr. Katarína Pecušová Faktúra
DFB0269/21 ŠI vysavače 2021 Školský internát Banská Bystrica 00163741 AGROMEPA, s.r.o. 31634524 897,00 € 15.11.2021 25.11.2021 Mgr. Katarína Pecušová Faktúra
DFB0267/21 ŠI kancelárske potreby papier Školský internát Banská Bystrica 00163741 TOPICO s.r.o. 44392010 390,00 € 15.11.2021 25.11.2021 Mgr. Katarína Pecušová Faktúra
DFB0268/21 ŠI VP 2021 televízor Školský internát Banská Bystrica 00163741 NAY ELEKTRODOM S.R.O. 00603732 199,00 € 15.11.2021 25.11.2021 Mgr. Katarína Pecušová Faktúra
DFJ0336/21 ŠI ŠJ potraviny Školský internát Banská Bystrica 00163741 VEZOPAX Štefan Mesároš 10928693 924,97 € 15.11.2021 26.11.2021 Mgr. Katarína Pecušová Faktúra
DFJ0332/21 ŠI ŠJ potraviny Školský internát Banská Bystrica 00163741 INMEDIA spol.s.r.o. 36019208 15,30 € 15.11.2021 26.11.2021 Mgr. Katarína Pecušová Faktúra
DFJ0331/21 ŠI ŠJ potraviny Školský internát Banská Bystrica 00163741 INMEDIA spol.s.r.o. 36019208 9,16 € 15.11.2021 26.11.2021 Mgr. Katarína Pecušová Faktúra
DFB0270/21 ŠI vysavače 2021 Školský internát Banská Bystrica 00163741 AGROMEPA, s.r.o. 31634524 847,80 € 12.11.2021 25.11.2021 Mgr. Katarína Pecušová Faktúra
DFJ0335/21 ŠI ŠJ potraviny Školský internát Banská Bystrica 00163741 INMEDIA spol.s.r.o. 36019208 25,92 € 12.11.2021 26.11.2021 Mgr. Katarína Pecušová Faktúra
DFJ0330/21 ŠI ŠJ potraviny Školský internát Banská Bystrica 00163741 Jakub Ilavský, s.r.o. 36326615 190,82 € 12.11.2021 26.11.2021 Mgr. Katarína Pecušová Faktúra
DFJ0334/21 ŠI ŠJ potraviny Školský internát Banská Bystrica 00163741 INMEDIA spol.s.r.o. 36019208 340,00 € 12.11.2021 26.11.2021 Mgr. Katarína Pecušová Faktúra
DFJ0333/21 ŠI ŠJ potraviny Školský internát Banská Bystrica 00163741 INMEDIA spol.s.r.o. 36019208 398,52 € 12.11.2021 26.11.2021 Mgr. Katarína Pecušová Faktúra
DFB0266/21 ŠI materiál na opravu údržbu Školský internát Banská Bystrica 00163741 TOVA spol.s.r.o. 30998492 3 704,88 € 11.11.2021 25.11.2021 Mgr. Katarína Pecušová Faktúra
DFB0265/21 ŠI kancelarska technika PC monitro Školský internát Banská Bystrica 00163741 Martin Gall - MG COMP 41751477 135,33 € 11.11.2021 25.11.2021 Mgr. Katarína Pecušová Faktúra
DFJ0325/21 ŠI ŠJ potraviny Školský internát Banská Bystrica 00163741 INMEDIA spol.s.r.o. 36019208 51,58 € 11.11.2021 26.11.2021 Mgr. Katarína Pecušová Faktúra
DFBJ0044/21 ŠJ licenčná zmluva VIS Školský internát Banská Bystrica 00163741 VEREJNA INFOR.SLUZBA SRO 36006912 407,40 € 10.11.2021 25.11.2021 Mgr. Katarína Pecušová Faktúra
DFBJ0043/21 ŠJ odborná literatura 11/2021 Školský internát Banská Bystrica 00163741 RAABE Slovensko s.r.o. 35908718 90,10 € 10.11.2021 25.11.2021 Mgr. Katarína Pecušová Faktúra
DFJ0323/21 ŠI ŠJ potraviny Školský internát Banská Bystrica 00163741 GM PLUS 36047651 376,98 € 10.11.2021 26.11.2021 Mgr. Katarína Pecušová Faktúra
DFBJ0040/21 ŠJ materiál na opravu Školský internát Banská Bystrica 00163741 OBI Slovakia s.r.o. 448258946 87,13 € 09.11.2021 18.11.2021 Mgr. Katarína Pecušová Faktúra
DFB0264/21 ŠI vysavače 2021 Školský internát Banská Bystrica 00163741 AGROMEPA, s.r.o. 31634524 864,00 € 09.11.2021 25.11.2021 Mgr. Katarína Pecušová Faktúra
DFB0263/21 ŠI vysávače 2021 Školský internát Banská Bystrica 00163741 AGROMEPA, s.r.o. 31634524 938,40 € 08.11.2021 25.11.2021 Mgr. Katarína Pecušová Faktúra
DFB0256/21 ŠI inštalácia PC VP 2021 Školský internát Banská Bystrica 00163741 GAMO A.S. 36033987 168,00 € 05.11.2021 19.11.2021 Mgr. Katarína Pecušová Faktúra
DFB0255/21 ŠI PC príslušenstva VP 21 Školský internát Banská Bystrica 00163741 GAMO A.S. 36033987 534,88 € 05.11.2021 19.11.2021 Mgr. Katarína Pecušová Faktúra
DFJ0320/21 ŠI ŠJ potraviny Školský internát Banská Bystrica 00163741 Jakub Ilavský, s.r.o. 36326615 92,62 € 05.11.2021 25.11.2021 Mgr. Katarína Pecušová Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »