| DFB0332/21 |
ŠI3 vyúčtovanie spotreby tepla a TUV 12/2021 |
Školský internát Banská Bystrica |
00163741 |
STEFE Banská Bystrica a.s. |
36024473 |
|
7 499,31 € |
31.12.2021 |
|
|
14.01.2022 |
Mgr. Katarína Pecušová |
|
Faktúra |
| DFBJ0058/21 |
ŠI4 ŠJ vyúčtovanie spotreby tepla a TUV 12/2021 |
Školský internát Banská Bystrica |
00163741 |
STEFE Banská Bystrica a.s. |
36024473 |
|
1 533,43 € |
31.12.2021 |
|
|
14.01.2022 |
Mgr. Katarína Pecušová |
|
Faktúra |
| DFB0331/21 |
ŠI6 vyúčtovanie spotreby tepla a TUV 12/2021 |
Školský internát Banská Bystrica |
00163741 |
STEFE Banská Bystrica a.s. |
36024473 |
|
3 478,50 € |
31.12.2021 |
|
|
14.01.2022 |
Mgr. Katarína Pecušová |
|
Faktúra |
| DFB0330/21 |
ŠI8 vyúčtovanie spotreby teplo a TUV 12/2021 |
Školský internát Banská Bystrica |
00163741 |
STEFE Banská Bystrica a.s. |
36024473 |
|
4 599,55 € |
31.12.2021 |
|
|
14.01.2022 |
Mgr. Katarína Pecušová |
|
Faktúra |
| DFBJ0057/21 |
ŠI ŠJ vodné stočné 4Q2021 |
Školský internát Banská Bystrica |
00163741 |
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť |
36644030 |
|
102,86 € |
31.12.2021 |
|
|
03.02.2022 |
Mgr. Katarína Pecušová |
|
Faktúra |
| DFB0327/21 |
ŠI 6 vodné stočné 4Q2021 |
Školský internát Banská Bystrica |
00163741 |
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť |
36644030 |
|
51,68 € |
31.12.2021 |
|
|
03.02.2022 |
Mgr. Katarína Pecušová |
|
Faktúra |
| DFB0326/21 |
ŠI ŠJ telefon a internet 12/2021 |
Školský internát Banská Bystrica |
00163741 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
227,47 € |
31.12.2021 |
|
|
03.02.2022 |
Mgr. Katarína Pecušová |
|
Faktúra |
| DFBJ0059/21 |
ŠI ŠJ vyúčtovanie plyn 2021 |
Školský internát Banská Bystrica |
00163741 |
A.En.Slovensko, s.r.o. |
36399604 |
|
-566,68 € |
31.12.2021 |
|
|
07.06.2022 |
Mgr. Katarína Pecušová |
|
Faktúra |
| DFB0325/21 |
ŠI materiál na opravu a údržbu |
Školský internát Banská Bystrica |
00163741 |
ANIS BB s.r.o. |
36633925 |
|
2 243,15 € |
22.12.2021 |
|
|
03.01.2022 |
Mgr. Katarína Pecušová |
|
Faktúra |
| DFB0324/21 |
ŠI 3 maľovanie |
Školský internát Banská Bystrica |
00163741 |
Róbert Halič |
40090931 |
|
4 970,25 € |
22.12.2021 |
|
|
03.01.2022 |
Mgr. Katarína Pecušová |
|
Faktúra |
| DFB0323/21 |
ŠI Internátna 8 vodné stočné 4Q2021 |
Školský internát Banská Bystrica |
00163741 |
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť |
36644030 |
|
1 477,45 € |
20.12.2021 |
|
|
03.01.2022 |
Mgr. Katarína Pecušová |
|
Faktúra |
| DFB0322/21 |
ŠI Internátna 4 vodné stočné 4Q2021 |
Školský internát Banská Bystrica |
00163741 |
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť |
36644030 |
|
353,17 € |
20.12.2021 |
|
|
03.01.2022 |
Mgr. Katarína Pecušová |
|
Faktúra |
| DFB0315/21 |
ŠI interiérové vybavenie nábytok |
Školský internát Banská Bystrica |
00163741 |
KONIMPEX, spoločnosť s ručením obmedzeným |
36174874 |
|
15 206,40 € |
17.12.2021 |
|
|
03.01.2022 |
Mgr. Katarína Pecušová |
|
Faktúra |
| DFB0314/21 |
ŠI interiérové vybavenie nábytok |
Školský internát Banská Bystrica |
00163741 |
KONIMPEX, spoločnosť s ručením obmedzeným |
36174874 |
|
37 648,80 € |
17.12.2021 |
|
|
03.01.2022 |
Mgr. Katarína Pecušová |
|
Faktúra |
| DFB0313/21 |
ŠI interiérové vybavenie nábytok |
Školský internát Banská Bystrica |
00163741 |
KONIMPEX, spoločnosť s ručením obmedzeným |
36174874 |
|
28 173,60 € |
17.12.2021 |
|
|
03.01.2022 |
Mgr. Katarína Pecušová |
|
Faktúra |
| DFB0319/21 |
ŠI služby rozpočtára |
Školský internát Banská Bystrica |
00163741 |
JSA Desing s.r.o. |
36799297 |
|
120,00 € |
17.12.2021 |
|
|
03.01.2022 |
Mgr. Katarína Pecušová |
|
Faktúra |
| DSFC0001/21 |
ŠI a ŠJ SF benefičné poukážky na regeneráciu pracovnej sily 2021 |
Školský internát Banská Bystrica |
00163741 |
DOXX Stravné lístky s.r.o. |
36391000 |
|
4 050,00 € |
17.12.2021 |
|
|
04.01.2022 |
Mgr. Katarína Pecušová |
|
Faktúra |
| DFB0320/21 |
ŠI 3 vodné stočné 12/2021 |
Školský internát Banská Bystrica |
00163741 |
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť |
36644030 |
|
3 045,53 € |
16.12.2021 |
|
|
03.01.2022 |
Mgr. Katarína Pecušová |
|
Faktúra |
| DFB0312/21 |
ŠI interiérové vybavenie nábytok |
Školský internát Banská Bystrica |
00163741 |
KONIMPEX, spoločnosť s ručením obmedzeným |
36174874 |
|
20 092,80 € |
15.12.2021 |
|
|
03.01.2022 |
Mgr. Katarína Pecušová |
|
Faktúra |
| DFB0318/21 |
ŠI interiérové vybavenie nábytok EY22 |
Školský internát Banská Bystrica |
00163741 |
BEGA s.r.o. |
36547654 |
|
33 480,00 € |
15.12.2021 |
|
|
03.01.2022 |
Mgr. Katarína Pecušová |
|
Faktúra |
| DFB0317/21 |
ŠI interiérové vybavenie nábytok EY22 |
Školský internát Banská Bystrica |
00163741 |
BEGA s.r.o. |
36547654 |
|
6 816,00 € |
15.12.2021 |
|
|
03.01.2022 |
Mgr. Katarína Pecušová |
|
Faktúra |
| DFB0316/21 |
ŠI interiérové vybavenie nábytok EY22 |
Školský internát Banská Bystrica |
00163741 |
BEGA s.r.o. |
36547654 |
|
15 177,60 € |
15.12.2021 |
|
|
03.01.2022 |
Mgr. Katarína Pecušová |
|
Faktúra |
| DFB0310/21 |
ŠI Covid materiál a Covid testy |
Školský internát Banská Bystrica |
00163741 |
ESIT, s.r.o. |
48183971 |
|
1 143,68 € |
15.12.2021 |
|
|
03.01.2022 |
Mgr. Katarína Pecušová |
|
Faktúra |
| DFBJ0056/21 |
SJ interiérové vybavenie nábytok |
Školský internát Banská Bystrica |
00163741 |
KONIMPEX, spoločnosť s ručením obmedzeným |
36174874 |
|
6 148,80 € |
14.12.2021 |
|
|
03.01.2022 |
Mgr. Katarína Pecušová |
|
Faktúra |
| DFB0321/21 |
ŠI odborna literatura |
Školský internát Banská Bystrica |
00163741 |
RAABE Slovensko s.r.o. |
35908718 |
|
43,06 € |
13.12.2021 |
|
|
03.01.2022 |
Mgr. Katarína Pecušová |
|
Faktúra |
| DFBJ0055/21 |
ŠI ŠJ zapojenie elektrickeho zariadenia |
Školský internát Banská Bystrica |
00163741 |
ELOP PETRAN ROBERT |
33758115 |
|
165,00 € |
13.12.2021 |
|
|
03.01.2022 |
Mgr. Katarína Pecušová |
|
Faktúra |
| DFB0305/21 |
ŠI služby BOZP a CO 12/2021 |
Školský internát Banská Bystrica |
00163741 |
RB-BTS, spol.s.r.o. |
48202371 |
|
156,00 € |
13.12.2021 |
|
|
03.01.2022 |
Mgr. Katarína Pecušová |
|
Faktúra |
| DFB0302/21 |
ŠI 3 oprava výťahovej kabíny 1545-5-152 |
Školský internát Banská Bystrica |
00163741 |
RS LIFT spol.s.r.o. |
50601997 |
|
1 998,00 € |
13.12.2021 |
|
|
03.01.2022 |
Mgr. Katarína Pecušová |
|
Faktúra |
| DFB0301/21 |
ŠI 3 oprava výťahovej kabíny 1545-5-148 |
Školský internát Banská Bystrica |
00163741 |
RS LIFT spol.s.r.o. |
50601997 |
|
1 998,00 € |
13.12.2021 |
|
|
03.01.2022 |
Mgr. Katarína Pecušová |
|
Faktúra |
| DFB0309/21 |
ŠI ŠJ stravne listky 12/2021 |
Školský internát Banská Bystrica |
00163741 |
DOXX Stravné lístky s.r.o. |
36391000 |
|
3 560,58 € |
13.12.2021 |
|
|
03.01.2022 |
Mgr. Katarína Pecušová |
|
Faktúra |
