Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFJ0236/21 ŠI ŠJ potraviny Školský internát Banská Bystrica 00163741 INMEDIA spol.s.r.o. 36019208 5,76 € 06.10.2021 22.10.2021 Mgr. Katarína Pecušová Faktúra
DFJ0235/21 ŠI ŠJ potraviny Školský internát Banská Bystrica 00163741 INMEDIA spol.s.r.o. 36019208 206,47 € 06.10.2021 22.10.2021 Mgr. Katarína Pecušová Faktúra
DFB0224/21 ŠI vedenie účtovníctva 4Q2021 Školský internát Banská Bystrica 00163741 OBCHODNA AKADEMIA 00162027 2 924,13 € 05.10.2021 21.10.2021 Mgr. Katarína Pecušová Faktúra
DFB0220/21 ŠI teplo TUV 9/2021 Internátna 8 Školský internát Banská Bystrica 00163741 STEFE Banská Bystrica a.s. 36024473 2 910,34 € 05.10.2021 21.10.2021 Mgr. Katarína Pecušová Faktúra
DFB0219/21 ŠI teplo TUV 9/2021 Internátna 6 Školský internát Banská Bystrica 00163741 STEFE Banská Bystrica a.s. 36024473 2 085,46 € 05.10.2021 21.10.2021 Mgr. Katarína Pecušová Faktúra
DFB0218/21 ŠI teplo TUV 9/2021 Internatna 4 Školský internát Banská Bystrica 00163741 STEFE Banská Bystrica a.s. 36024473 906,66 € 05.10.2021 21.10.2021 Mgr. Katarína Pecušová Faktúra
DFB0217/21 ŠI teplo TUV 9/2021 Školský internát Banská Bystrica 00163741 STEFE Banská Bystrica a.s. 36024473 4 855,28 € 05.10.2021 21.10.2021 Mgr. Katarína Pecušová Faktúra
DFJ0242/21 ŠI ŠJ potraviny Školský internát Banská Bystrica 00163741 Jakub Ilavský, s.r.o. 36326615 85,38 € 05.10.2021 22.10.2021 Mgr. Katarína Pecušová Faktúra
DFJ0241/21 ŠI ŠJ potraviny Školský internát Banská Bystrica 00163741 Jakub Ilavský, s.r.o. 36326615 55,94 € 05.10.2021 22.10.2021 Mgr. Katarína Pecušová Faktúra
DFJ0239/21 ŠI ŠJ potraviny Školský internát Banská Bystrica 00163741 INMEDIA spol.s.r.o. 36019208 11,52 € 05.10.2021 22.10.2021 Mgr. Katarína Pecušová Faktúra
DFJ0238/21 ŠI ŠJ potraviny Školský internát Banská Bystrica 00163741 INMEDIA spol.s.r.o. 36019208 48,41 € 05.10.2021 22.10.2021 Mgr. Katarína Pecušová Faktúra
DFB0212/21 ŠI ŠJ PC technika Školský internát Banská Bystrica 00163741 Martin Gall - MG COMP 41751477 812,00 € 04.10.2021 21.10.2021 Mgr. Katarína Pecušová Faktúra
DFJ0247/21 ŠI ŠJ potraviny Školský internát Banská Bystrica 00163741 Jakub Ilavský, s.r.o. 36326615 10,81 € 04.10.2021 22.10.2021 Mgr. Katarína Pecušová Faktúra
DFJ0240/21 ŠI ŠJ potraviny Školský internát Banská Bystrica 00163741 Jakub Ilavský, s.r.o. 36326615 6,48 € 04.10.2021 22.10.2021 Mgr. Katarína Pecušová Faktúra
DFJ0234/21 ŠI ŠJ potraviny Školský internát Banská Bystrica 00163741 INMEDIA spol.s.r.o. 36019208 8,64 € 04.10.2021 22.10.2021 Mgr. Katarína Pecušová Faktúra
DFJ0233/21 ŠI ŠJ potraviny Školský internát Banská Bystrica 00163741 INMEDIA spol.s.r.o. 36019208 74,03 € 04.10.2021 22.10.2021 Mgr. Katarína Pecušová Faktúra
DFB0206/21 ŠI stravné lístky DOXX zamestnanci 9/2021 Školský internát Banská Bystrica 00163741 DOXX Stravné lístky s.r.o. 36391000 448,02 € 01.10.2021 21.10.2021 Mgr. Katarína Pecušová Faktúra
DFJ0232/21 ŠI ŠJ potraviny Školský internát Banská Bystrica 00163741 INMEDIA spol.s.r.o. 36019208 69,18 € 01.10.2021 22.10.2021 Mgr. Katarína Pecušová Faktúra
DFB0203/21 ŠJ stočné 3Q2021 Školský internát Banská Bystrica 00163741 Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť 36644030 103,99 € 30.09.2021 21.10.2021 Mgr. Katarína Pecušová Faktúra
DFB0200/21 ŠI 3 vodné stočné 9/21 Školský internát Banská Bystrica 00163741 Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť 36644030 1 586,69 € 30.09.2021 21.10.2021 Mgr. Katarína Pecušová Faktúra
DFB0199/21 ŠI 6 vodné stočné 9/21 Školský internát Banská Bystrica 00163741 Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť 36644030 808,79 € 30.09.2021 21.10.2021 Mgr. Katarína Pecušová Faktúra
DFBJ0034/21 ŠI ŠJ likvidacia odpadu 9/2021 Školský internát Banská Bystrica 00163741 EKORECYKLING Bio 52124487 120,00 € 30.09.2021 21.10.2021 Mgr. Katarína Pecušová Faktúra
DFB0211/21 ŠI materiál na opravu sanity Školský internát Banská Bystrica 00163741 TOVA spol.s.r.o. 30998492 315,62 € 30.09.2021 21.10.2021 Mgr. Katarína Pecušová Faktúra
DFB0205/21 ŠI BOZP a PO 9/2021 Školský internát Banská Bystrica 00163741 RB-BTS, spol.s.r.o. 48202371 156,00 € 30.09.2021 21.10.2021 Mgr. Katarína Pecušová Faktúra
DFB0214/21 ŠI servis výťahov 9/2021 Školský internát Banská Bystrica 00163741 R LIFT, s.r.o. 46464859 127,00 € 30.09.2021 21.10.2021 Mgr. Katarína Pecušová Faktúra
DFBJ0033/21 ŠJ ŠI predplatné odborná literatúra 2022 Školský internát Banská Bystrica 00163741 RAABE Slovensko s.r.o. 35908718 98,00 € 30.09.2021 21.10.2021 Mgr. Katarína Pecušová Faktúra
DFB0215/21 ŠI materiál na opravu údržbu Školský internát Banská Bystrica 00163741 STAVIV0 - IBV s.r.o. 46168095 450,54 € 30.09.2021 21.10.2021 Mgr. Katarína Pecušová Faktúra
DFB0204/21 ŠI lekárske a zdravotnícke potreby Školský internát Banská Bystrica 00163741 BIO-L, s.r.o. Lekáreň ILDA 36633437 463,62 € 30.09.2021 21.10.2021 Mgr. Katarína Pecušová Faktúra
DFBJ0031/21 ŠJ lekárske a zdravotnícke potreby Školský internát Banská Bystrica 00163741 BIO-L, s.r.o. Lekáreň ILDA 36633437 99,17 € 30.09.2021 21.10.2021 Mgr. Katarína Pecušová Faktúra
DFJ0229/21 ŠI ŠJ potraviny Školský internát Banská Bystrica 00163741 Jakub Ilavský, s.r.o. 36326615 72,11 € 30.09.2021 22.10.2021 Mgr. Katarína Pecušová Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »