| DFJ0230/21 |
ŠI ŠJ potraviny |
Školský internát Banská Bystrica |
00163741 |
GM PLUS |
36047651 |
|
1 026,81 € |
30.09.2021 |
|
|
22.10.2021 |
Mgr. Katarína Pecušová |
|
Faktúra |
| DFJ0231/21 |
ŠI ŠJ potraviny |
Školský internát Banská Bystrica |
00163741 |
VEZOPAX Štefan Mesároš |
10928693 |
|
1 528,20 € |
30.09.2021 |
|
|
22.10.2021 |
Mgr. Katarína Pecušová |
|
Faktúra |
| DFJ0221/21 |
ŠI ŠJ potraviny |
Školský internát Banská Bystrica |
00163741 |
MasoLAPIN s.r.o. |
46380850 |
|
179,19 € |
30.09.2021 |
|
|
22.10.2021 |
Mgr. Katarína Pecušová |
|
Faktúra |
| DFB0202/21 |
ŠI telefon a Internet 9/21 |
Školský internát Banská Bystrica |
00163741 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
239,92 € |
30.09.2021 |
|
|
01.11.2021 |
Mgr. Katarína Pecušová |
|
Faktúra |
| DFB0216/21 |
ŠI ŠJ elektrická energia 9/2021 vyúčtovanie |
Školský internát Banská Bystrica |
00163741 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
108,69 € |
30.09.2021 |
|
|
18.11.2021 |
Mgr. Katarína Pecušová |
|
Faktúra |
| DFB0209/21 |
ŠI stolové kalendáre 2022 |
Školský internát Banská Bystrica |
00163741 |
Registrovaný sociálny podnik Alfa s.r.o. |
36644081 |
|
96,00 € |
29.09.2021 |
|
|
21.10.2021 |
Mgr. Katarína Pecušová |
|
Faktúra |
| DFB0210/21 |
ŠI eset licencia 2r |
Školský internát Banská Bystrica |
00163741 |
GAMO A.S. |
36033987 |
|
982,80 € |
29.09.2021 |
|
|
21.10.2021 |
Mgr. Katarína Pecušová |
|
Faktúra |
| DFJ0216/21 |
ŠI ŠJ potraviny |
Školský internát Banská Bystrica |
00163741 |
Jakub Ilavský, s.r.o. |
36326615 |
|
16,08 € |
29.09.2021 |
|
|
22.10.2021 |
Mgr. Katarína Pecušová |
|
Faktúra |
| DFJ0218/21 |
ŠI ŠJ potraviny |
Školský internát Banská Bystrica |
00163741 |
INMEDIA spol.s.r.o. |
36019208 |
|
106,60 € |
29.09.2021 |
|
|
22.10.2021 |
Mgr. Katarína Pecušová |
|
Faktúra |
| DFJ0217/21 |
ŠI ŠJ potraviny |
Školský internát Banská Bystrica |
00163741 |
INMEDIA spol.s.r.o. |
36019208 |
|
8,64 € |
29.09.2021 |
|
|
22.10.2021 |
Mgr. Katarína Pecušová |
|
Faktúra |
| DFB0195/21 |
ŠI zámočnícky materiál |
Školský internát Banská Bystrica |
00163741 |
PROFIL- Marián Moravčík |
17805872 |
|
383,90 € |
28.09.2021 |
|
|
04.10.2021 |
Mgr. Katarína Pecušová |
|
Faktúra |
| DFB0208/21 |
ŠI oprava izolačného skla |
Školský internát Banská Bystrica |
00163741 |
Milan Švec - GLASS |
33763577 |
|
106,92 € |
28.09.2021 |
|
|
21.10.2021 |
Mgr. Katarína Pecušová |
|
Faktúra |
| DFJ0215/21 |
ŠI ŠJ potraviny |
Školský internát Banská Bystrica |
00163741 |
Jakub Ilavský, s.r.o. |
36326615 |
|
73,64 € |
28.09.2021 |
|
|
22.10.2021 |
Mgr. Katarína Pecušová |
|
Faktúra |
| DFJ0226/21 |
ŠI ŠJ potraviny |
Školský internát Banská Bystrica |
00163741 |
INMEDIA spol.s.r.o. |
36019208 |
|
21,12 € |
28.09.2021 |
|
|
22.10.2021 |
Mgr. Katarína Pecušová |
|
Faktúra |
| DFJ0225/21 |
ŠI ŠJ potraviny |
Školský internát Banská Bystrica |
00163741 |
INMEDIA spol.s.r.o. |
36019208 |
|
2,29 € |
28.09.2021 |
|
|
22.10.2021 |
Mgr. Katarína Pecušová |
|
Faktúra |
| DFJ0224/21 |
ŠI ŠJ potraviny |
Školský internát Banská Bystrica |
00163741 |
INMEDIA spol.s.r.o. |
36019208 |
|
89,99 € |
28.09.2021 |
|
|
22.10.2021 |
Mgr. Katarína Pecušová |
|
Faktúra |
| DFJ0223/21 |
ŠI ŠJ potraviny |
Školský internát Banská Bystrica |
00163741 |
INMEDIA spol.s.r.o. |
36019208 |
|
107,75 € |
28.09.2021 |
|
|
22.10.2021 |
Mgr. Katarína Pecušová |
|
Faktúra |
| DFJ0214/21 |
ŠI ŠJ potraviny |
Školský internát Banská Bystrica |
00163741 |
INMEDIA spol.s.r.o. |
36019208 |
|
5,76 € |
28.09.2021 |
|
|
22.10.2021 |
Mgr. Katarína Pecušová |
|
Faktúra |
| DFJ0213/21 |
ŠI ŠJ potraviny |
Školský internát Banská Bystrica |
00163741 |
INMEDIA spol.s.r.o. |
36019208 |
|
59,58 € |
28.09.2021 |
|
|
22.10.2021 |
Mgr. Katarína Pecušová |
|
Faktúra |
| DFB0196/21 |
ŠI periodické revízie elektrických zariadení, náradia a spotrebičov |
Školský internát Banská Bystrica |
00163741 |
ELZET-PMR s.r.o. |
51828600 |
|
960,00 € |
27.09.2021 |
|
|
04.10.2021 |
Mgr. Katarína Pecušová |
|
Faktúra |
| DFJ0197/21 |
ŠI ŠJ potraviny |
Školský internát Banská Bystrica |
00163741 |
INMEDIA spol.s.r.o. |
36019208 |
|
68,27 € |
27.09.2021 |
|
|
05.10.2021 |
Mgr. Katarína Pecušová |
|
Faktúra |
| DFBJ0032/21 |
ŠJ hygienické a čistiace potreby 9/2021 |
Školský internát Banská Bystrica |
00163741 |
PhDr. Gabriela Spišáková-Majster papier |
33768897 |
|
977,10 € |
27.09.2021 |
|
|
21.10.2021 |
Mgr. Katarína Pecušová |
|
Faktúra |
| DFB0194/21 |
ŠI 8 vodné stočné 3Q2021 |
Školský internát Banská Bystrica |
00163741 |
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť |
36644030 |
|
869,88 € |
27.09.2021 |
|
|
21.10.2021 |
Mgr. Katarína Pecušová |
|
Faktúra |
| DFB0193/21 |
ŠI ŠJ vodné stočné 3Q2021 |
Školský internát Banská Bystrica |
00163741 |
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť |
36644030 |
|
213,60 € |
27.09.2021 |
|
|
21.10.2021 |
Mgr. Katarína Pecušová |
|
Faktúra |
| DFJ0211/21 |
ŠI ŠJ potraviny |
Školský internát Banská Bystrica |
00163741 |
Jakub Ilavský, s.r.o. |
36326615 |
|
37,61 € |
27.09.2021 |
|
|
22.10.2021 |
Mgr. Katarína Pecušová |
|
Faktúra |
| DFJ0227/21 |
ŠI ŠJ potraviny |
Školský internát Banská Bystrica |
00163741 |
INMEDIA spol.s.r.o. |
36019208 |
|
2,88 € |
27.09.2021 |
|
|
22.10.2021 |
Mgr. Katarína Pecušová |
|
Faktúra |
| DFJ0212/21 |
ŠI ŠJ potraviny |
Školský internát Banská Bystrica |
00163741 |
INMEDIA spol.s.r.o. |
36019208 |
|
36,08 € |
27.09.2021 |
|
|
22.10.2021 |
Mgr. Katarína Pecušová |
|
Faktúra |
| DFJ0306/21 |
ŠI ŠJ potraviny |
Školský internát Banská Bystrica |
00163741 |
Jakub Ilavský, s.r.o. |
36326615 |
|
6,23 € |
27.09.2021 |
|
|
05.11.2021 |
Mgr. Katarína Pecušová |
|
Faktúra |
| DFJ0210/21 |
ŠI ŠJ potraviny |
Školský internát Banská Bystrica |
00163741 |
INMEDIA spol.s.r.o. |
36019208 |
|
154,58 € |
24.09.2021 |
|
|
22.10.2021 |
Mgr. Katarína Pecušová |
|
Faktúra |
| DFJ0209/21 |
ŠI ŠJ potraviny |
Školský internát Banská Bystrica |
00163741 |
INMEDIA spol.s.r.o. |
36019208 |
|
237,00 € |
24.09.2021 |
|
|
22.10.2021 |
Mgr. Katarína Pecušová |
|
Faktúra |
