Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFJ0040/21 potraviny Školský internát Banská Bystrica 00163741 INMEDIA spol.s.r.o. 36019208 9,53 € 19.04.2021 05.05.2021 Mgr. Katarína Pecušová Faktúra
DFJ0037/21 potraviny Školský internát Banská Bystrica 00163741 MasoLAPIN s.r.o. 46380850 8,46 € 16.04.2021 05.05.2021 Mgr. Katarína Pecušová Faktúra
DFJ0036/21 potraviny Školský internát Banská Bystrica 00163741 MasoLAPIN s.r.o. 46380850 12,07 € 16.04.2021 05.05.2021 Mgr. Katarína Pecušová Faktúra
DFJ0038/21 potraviny Školský internát Banská Bystrica 00163741 INMEDIA spol.s.r.o. 36019208 53,28 € 15.04.2021 05.05.2021 Mgr. Katarína Pecušová Faktúra
DFB0069/21 SJ plyn 4/21 Školský internát Banská Bystrica 00163741 A.En.Slovensko, s.r.o. 36399604 84,00 € 15.04.2021 21.05.2021 Mgr. Katarína Pecušová Faktúra
DFB0083/21 stravné lístky a poplatok Školský internát Banská Bystrica 00163741 DOXX Stravné lístky s.r.o. 36391000 2 798,60 € 15.04.2021 21.05.2021 Mgr. Katarína Pecušová Faktúra
DFJ0035/21 potraviny Školský internát Banská Bystrica 00163741 INMEDIA spol.s.r.o. 36019208 14,78 € 14.04.2021 26.04.2021 Mgr. Katarína Pecušová Faktúra
DFB0044/21 servis PC a net 2/21 Školský internát Banská Bystrica 00163741 GAMO A.S. 36033987 90,00 € 14.04.2021 07.05.2021 Mgr. Katarína Pecušová Faktúra
DFJ0034/21 potraviny Školský internát Banská Bystrica 00163741 INMEDIA spol.s.r.o. 36019208 18,19 € 12.04.2021 26.04.2021 Mgr. Katarína Pecušová Faktúra
DFJ0032/21 potraviny Školský internát Banská Bystrica 00163741 GM PLUS 36047651 6,32 € 10.04.2021 26.04.2021 Mgr. Katarína Pecušová Faktúra
DFB0054/21 teplo a TÚV 3/20 ŠI8 Školský internát Banská Bystrica 00163741 STEFE Banská Bystrica a.s. 36024473 4 039,49 € 08.04.2021 23.04.2021 Mgr. Katarína Pecušová Faktúra
DFB0053/21 teplo a TÚV 3/20 ŠI6 Školský internát Banská Bystrica 00163741 STEFE Banská Bystrica a.s. 36024473 3 422,39 € 08.04.2021 23.04.2021 Mgr. Katarína Pecušová Faktúra
DFB0052/21 teplo a TÚV 3/20 ŠI4 Školský internát Banská Bystrica 00163741 STEFE Banská Bystrica a.s. 36024473 1 376,02 € 08.04.2021 23.04.2021 Mgr. Katarína Pecušová Faktúra
DFB0051/21 teplo a TÚV 3/20 ŠI3 Školský internát Banská Bystrica 00163741 STEFE Banská Bystrica a.s. 36024473 7 523,50 € 08.04.2021 23.04.2021 Mgr. Katarína Pecušová Faktúra
DFJ0033/21 potraviny Školský internát Banská Bystrica 00163741 INMEDIA spol.s.r.o. 36019208 7,96 € 07.04.2021 26.04.2021 Mgr. Katarína Pecušová Faktúra
DFB0068/21 SI internet a telefon 3/21 Školský internát Banská Bystrica 00163741 Slovak Telekom 35763469 200,09 € 01.04.2021 21.05.2021 Mgr. Katarína Pecušová Faktúra
DFB0067/21 internet a telefon SJ 3/2021 Školský internát Banská Bystrica 00163741 Slovak Telekom 35763469 19,46 € 01.04.2021 21.05.2021 Mgr. Katarína Pecušová Faktúra
DFJ0031/21 potraviny Školský internát Banská Bystrica 00163741 INMEDIA spol.s.r.o. 36019208 50,20 € 31.03.2021 26.04.2021 Mgr. Katarína Pecušová Faktúra
DFB0057/21 BOZP a PO 03/21 Školský internát Banská Bystrica 00163741 RB-BTS, spol.s.r.o. 48202371 156,00 € 31.03.2021 04.05.2021 Mgr. Katarína Pecušová Faktúra
DFB0058/21 servis výťahov SI Školský internát Banská Bystrica 00163741 R LIFT, s.r.o. 46464859 127,00 € 31.03.2021 04.05.2021 Mgr. Katarína Pecušová Faktúra
DFB0082/21 vyučtovanie el. dobropis za marec 21 Školský internát Banská Bystrica 00163741 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 -736,56 € 31.03.2021 20.05.2021 Mgr. Katarína Pecušová Faktúra
DFB0066/21 stocne jedalen , spevnene plochy 1Q 2021 Školský internát Banská Bystrica 00163741 Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť 36644030 103,85 € 31.03.2021 21.05.2021 Mgr. Katarína Pecušová Faktúra
DFB0084/21 servis PC 3/21 Školský internát Banská Bystrica 00163741 GAMO A.S. 36033987 120,00 € 31.03.2021 24.05.2021 Mgr. Katarína Pecušová Faktúra
DFBJ0023/21 ŠJ - odpad 3/2021 Školský internát Banská Bystrica 00163741 EKORECYKLING Bio 52124487 120,00 € 31.03.2021 31.05.2021 Mgr. Katarína Pecušová Faktúra
DFJ0030/21 potraviny Školský internát Banská Bystrica 00163741 INMEDIA spol.s.r.o. 36019208 17,69 € 30.03.2021 26.04.2021 Mgr. Katarína Pecušová Faktúra
DFJ0028/21 potraviny Školský internát Banská Bystrica 00163741 INMEDIA spol.s.r.o. 36019208 1,35 € 30.03.2021 26.04.2021 Mgr. Katarína Pecušová Faktúra
DFJ0029/21 potraviny Školský internát Banská Bystrica 00163741 GM PLUS 36047651 15,62 € 30.03.2021 26.04.2021 Mgr. Katarína Pecušová Faktúra
DFJ0027/21 potraviny Školský internát Banská Bystrica 00163741 VEZOPAX Štefan Mesároš 10928693 50,84 € 30.03.2021 26.04.2021 Mgr. Katarína Pecušová Faktúra
DFJ0026/21 potraviny Školský internát Banská Bystrica 00163741 MasoLAPIN s.r.o. 46380850 17,02 € 30.03.2021 26.04.2021 Mgr. Katarína Pecušová Faktúra
DFJ0025/21 potraviny Školský internát Banská Bystrica 00163741 MasoLAPIN s.r.o. 46380850 10,75 € 30.03.2021 26.04.2021 Mgr. Katarína Pecušová Faktúra
« 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 »