Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFB0165/21 ŠI servis PC Školský internát Banská Bystrica 00163741 GAMO A.S. 36033987 84,00 € 23.08.2021 06.09.2021 Mgr. Katarína Pecušová Faktúra
DFB0159/21 ŠI PC sieť SANET 7_9/2021 Školský internát Banská Bystrica 00163741 SANET 17055270 150,00 € 16.08.2021 03.09.2021 Mgr. Katarína Pecušová Faktúra
DFK0006/21 ŠI dan z nehnutelnosti 2 Školský internát Banská Bystrica 00163741 MESTO BB 00313271 133,10 € 16.08.2021 03.09.2021 Mgr. Katarína Pecušová Faktúra
DFK0005/21 ŠI dan z nehnutelnosti 1 Školský internát Banská Bystrica 00163741 MESTO BB 00313271 20,50 € 16.08.2021 03.09.2021 Mgr. Katarína Pecušová Faktúra
DFB0160/21 ŠI nábytok 1_2021 - skriňa účelová 82/185/53 10ks Školský internát Banská Bystrica 00163741 UEZ, s.r.o. 36483745 1 936,80 € 16.08.2021 03.09.2021 Mgr. Katarína Pecušová Faktúra
DFB0164/21 ŠJ plyn 8/21 Školský internát Banská Bystrica 00163741 A.En.Slovensko, s.r.o. 36399604 84,00 € 15.08.2021 06.09.2021 Mgr. Katarína Pecušová Faktúra
DFB0158/21 ŠI Internatna 8 teplo 7/2021 Školský internát Banská Bystrica 00163741 STEFE Banská Bystrica a.s. 36024473 1 773,91 € 05.08.2021 03.09.2021 Mgr. Katarína Pecušová Faktúra
DFB0157/21 ŠI Internatna 6 teplo 7/2021 Školský internát Banská Bystrica 00163741 STEFE Banská Bystrica a.s. 36024473 1 305,01 € 05.08.2021 03.09.2021 Mgr. Katarína Pecušová Faktúra
DFB0156/21 ŠI Internatna 4 teplo 7/2021 Školský internát Banská Bystrica 00163741 STEFE Banská Bystrica a.s. 36024473 594,80 € 05.08.2021 03.09.2021 Mgr. Katarína Pecušová Faktúra
DFB0155/21 ŠI Havranske 3 teplo 7/2021 Školský internát Banská Bystrica 00163741 STEFE Banská Bystrica a.s. 36024473 3 197,11 € 05.08.2021 03.09.2021 Mgr. Katarína Pecušová Faktúra
DFB0192/21 ŠI Havranske údržba - malovanie 2021 Školský internát Banská Bystrica 00163741 MIKLOSKO LUBOMIR 22625780 4 810,50 € 04.08.2021 04.10.2021 Mgr. Katarína Pecušová Faktúra
DFB0147/21 ŠI 6 vodné stočné 7/2021 Školský internát Banská Bystrica 00163741 Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť 36644030 86,54 € 03.08.2021 24.08.2021 Mgr. Katarína Pecušová Faktúra
DFB0149/21 ŠI elektrická energia 8/2021 Školský internát Banská Bystrica 00163741 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 350,33 € 03.08.2021 24.08.2021 Mgr. Katarína Pecušová Faktúra
DFB0148/21 ŠI a ŠJ elektrická energia 8/2021 Školský internát Banská Bystrica 00163741 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 2 178,43 € 01.08.2021 24.08.2021 Mgr. Katarína Pecušová Faktúra
DFB0153/21 ŠI - vedenie účtovníctva 3Q2021 Školský internát Banská Bystrica 00163741 OBCHODNA AKADEMIA 00162027 2 924,13 € 01.08.2021 03.09.2021 Mgr. Katarína Pecušová Faktúra
DFB0154/21 ŠI služby BOZP 7_2021 Školský internát Banská Bystrica 00163741 RB-BTS, spol.s.r.o. 48202371 156,00 € 01.08.2021 03.09.2021 Mgr. Katarína Pecušová Faktúra
DFB0150/21 ŠI servis výťahov 7/2021 ŠI - Internátna 4,6,8, Havranské 3 Školský internát Banská Bystrica 00163741 R LIFT, s.r.o. 46464859 127,00 € 31.07.2021 24.08.2021 Mgr. Katarína Pecušová Faktúra
DFB0152/21 ŠI telefon a internet 7/2021 Školský internát Banská Bystrica 00163741 Slovak Telekom 35763469 223,45 € 31.07.2021 03.09.2021 Mgr. Katarína Pecušová Faktúra
DFB0151/21 ŠI elektrická energia vyúčtovanie 7/2021 Školský internát Banská Bystrica 00163741 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 -1 137,08 € 31.07.2021 20.09.2021 Mgr. Katarína Pecušová Faktúra
DFB0191/21 ŠI 3 likvidácia odpadu Školský internát Banská Bystrica 00163741 ICEKO s.r.o. 30226422 362,71 € 31.07.2021 21.09.2021 Mgr. Katarína Pecušová Faktúra
DFB0146/21 ŠI 3 voda a stočné 7/2021 Školský internát Banská Bystrica 00163741 Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť 36644030 525,65 € 30.07.2021 24.08.2021 Mgr. Katarína Pecušová Faktúra
DFB0145/21 ŠI stavebný materiál na opravy a údržbu Školský internát Banská Bystrica 00163741 TOVA spol.s.r.o. 30998492 602,74 € 29.07.2021 24.08.2021 Mgr. Katarína Pecušová Faktúra
DFB0144/21 ŠI a ŠJ stravne listky 7_2021 Školský internát Banská Bystrica 00163741 DOXX Stravné lístky s.r.o. 36391000 1 996,44 € 29.07.2021 24.08.2021 Mgr. Katarína Pecušová Faktúra
DFB0143/21 ŠI - tlačivá a záznamy Školský internát Banská Bystrica 00163741 SEVT a.s. 31331131 555,44 € 15.07.2021 02.08.2021 Mgr. Katarína Pecušová Faktúra
DFB0163/21 ŠJ plyn 7/21 Školský internát Banská Bystrica 00163741 A.En.Slovensko, s.r.o. 36399604 84,00 € 15.07.2021 06.09.2021 Mgr. Katarína Pecušová Faktúra
DFB0142/21 ŠI stavebný materiál Školský internát Banská Bystrica 00163741 STAVIV0 - IBV s.r.o. 46168095 737,50 € 14.07.2021 02.08.2021 Mgr. Katarína Pecušová Faktúra
DFB0139/21 ŠI 8 pranie Školský internát Banská Bystrica 00163741 MURDAX GROUP s.r.o. 51165325 239,45 € 12.07.2021 02.08.2021 Mgr. Katarína Pecušová Faktúra
DFB0138/21 ŠI 6 pranie Školský internát Banská Bystrica 00163741 MURDAX GROUP s.r.o. 51165325 124,13 € 12.07.2021 02.08.2021 Mgr. Katarína Pecušová Faktúra
DFB0137/21 ŠI 3 pranie Školský internát Banská Bystrica 00163741 MURDAX GROUP s.r.o. 51165325 162,89 € 12.07.2021 02.08.2021 Mgr. Katarína Pecušová Faktúra
DFB0134/21 ŠI odborné prehliadky a odborné skúšky elektrických zariadení - Internátna 4,6,8 podľa plánu OPaOS 2021 Školský internát Banská Bystrica 00163741 ELZET-PMR s.r.o. 51828600 2 030,00 € 11.07.2021 02.08.2021 Mgr. Katarína Pecušová Faktúra
« 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 »