Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFB0132/21 ŠI čistenie kanalizácie toaliet Školský internát Banská Bystrica 00163741 Peter Plavčík - EVA corp. 45541931 788,40 € 08.07.2021 02.08.2021 Mgr. Katarína Pecušová Faktúra
DFB0141/21 ŠI stravne listky 6_2021 Školský internát Banská Bystrica 00163741 DOXX Stravné lístky s.r.o. 36391000 365,49 € 07.07.2021 02.08.2021 Mgr. Katarína Pecušová Faktúra
DFB0140/21 ŠJ stravne listky 6_2021 Školský internát Banská Bystrica 00163741 DOXX Stravné lístky s.r.o. 36391000 51,09 € 07.07.2021 02.08.2021 Mgr. Katarína Pecušová Faktúra
DFB0131/21 ŠI Internatna 8 teplo 6/2021 Školský internát Banská Bystrica 00163741 STEFE Banská Bystrica a.s. 36024473 2 059,46 € 06.07.2021 02.08.2021 Mgr. Katarína Pecušová Faktúra
DFB0130/21 ŠI Internatna 6 teplo 6/2021 Školský internát Banská Bystrica 00163741 STEFE Banská Bystrica a.s. 36024473 1 545,43 € 06.07.2021 02.08.2021 Mgr. Katarína Pecušová Faktúra
DFB0129/21 ŠI Internatna 4 teplo 6/2021 Školský internát Banská Bystrica 00163741 STEFE Banská Bystrica a.s. 36024473 674,70 € 06.07.2021 02.08.2021 Mgr. Katarína Pecušová Faktúra
DFB0128/21 ŠI Hav 3 teplo 6/2021 Školský internát Banská Bystrica 00163741 STEFE Banská Bystrica a.s. 36024473 3 770,09 € 06.07.2021 02.08.2021 Mgr. Katarína Pecušová Faktúra
DFB0120/21 ŠI tonery Školský internát Banská Bystrica 00163741 TOPICO s.r.o. 44392010 54,00 € 01.07.2021 02.08.2021 Mgr. Katarína Pecušová Faktúra
DFB0127/21 ŠI internet a volania 6/2021 Školský internát Banská Bystrica 00163741 Slovak Telekom 35763469 250,08 € 30.06.2021 02.08.2021 Mgr. Katarína Pecušová Faktúra
DFB0136/21 ŠI Hav 3, veľkoobjemový kontajner a likv.odpadu Školský internát Banská Bystrica 00163741 ICEKO s.r.o. 30226422 543,44 € 30.06.2021 02.08.2021 Mgr. Katarína Pecušová Faktúra
DFB0125/21 ŠI 3 vodné stočné 6/2021 Školský internát Banská Bystrica 00163741 Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť 36644030 1 567,78 € 30.06.2021 02.08.2021 Mgr. Katarína Pecušová Faktúra
DFB0124/21 ŠJ stočné 6/2021 Školský internát Banská Bystrica 00163741 Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť 36644030 102,86 € 30.06.2021 02.08.2021 Mgr. Katarína Pecušová Faktúra
DFB0123/21 ŠI vodne a stočné 6/2021 Školský internát Banská Bystrica 00163741 Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť 36644030 504,72 € 30.06.2021 02.08.2021 Mgr. Katarína Pecušová Faktúra
DFB0133/21 ŠI služby BOZP 6/2021 Školský internát Banská Bystrica 00163741 RB-BTS, spol.s.r.o. 48202371 156,00 € 30.06.2021 02.08.2021 Mgr. Katarína Pecušová Faktúra
DFB0135/21 ŠI servis výťahov 6/2021 ŠI - Internátna 4,6,8, Havranské 3 BB Školský internát Banská Bystrica 00163741 R LIFT, s.r.o. 46464859 127,00 € 30.06.2021 02.08.2021 Mgr. Katarína Pecušová Faktúra
DFJ0134/21 ŠJ - potraviny Školský internát Banská Bystrica 00163741 INMEDIA spol.s.r.o. 36019208 223,97 € 30.06.2021 04.08.2021 Mgr. Katarína Pecušová Faktúra
DFJ0133/21 ŠJ - potraviny Školský internát Banská Bystrica 00163741 INMEDIA spol.s.r.o. 36019208 234,92 € 30.06.2021 04.08.2021 Mgr. Katarína Pecušová Faktúra
DFJ0130/21 ŠJ - potraviny Školský internát Banská Bystrica 00163741 INMEDIA spol.s.r.o. 36019208 23,55 € 30.06.2021 04.08.2021 Mgr. Katarína Pecušová Faktúra
DFJ0129/21 ŠJ - potraviny Školský internát Banská Bystrica 00163741 INMEDIA spol.s.r.o. 36019208 964,50 € 30.06.2021 04.08.2021 Mgr. Katarína Pecušová Faktúra
DFJ0131/21 ŠJ - potraviny Školský internát Banská Bystrica 00163741 GM PLUS 36047651 630,35 € 30.06.2021 04.08.2021 Mgr. Katarína Pecušová Faktúra
DFJ0132/21 ŠJ - potraviny Školský internát Banská Bystrica 00163741 VEZOPAX Štefan Mesároš 10928693 1 322,01 € 30.06.2021 04.08.2021 Mgr. Katarína Pecušová Faktúra
DFBJ0026/21 ŠJ odpady 6/2021 Školský internát Banská Bystrica 00163741 EKORECYKLING Bio 52124487 120,00 € 30.06.2021 24.08.2021 Mgr. Katarína Pecušová Faktúra
DFB0126/21 ŠI elektrická energia 6/2021 dobropis Školský internát Banská Bystrica 00163741 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 -284,27 € 30.06.2021 24.08.2021 Mgr. Katarína Pecušová Faktúra
DFJ0118/21 ŠJ - potraviny Školský internát Banská Bystrica 00163741 INMEDIA spol.s.r.o. 36019208 150,36 € 29.06.2021 06.07.2021 Mgr. Katarína Pecušová Faktúra
DFJ0126/21 ŠJ - potraviny Školský internát Banská Bystrica 00163741 INMEDIA spol.s.r.o. 36019208 127,73 € 29.06.2021 04.08.2021 Mgr. Katarína Pecušová Faktúra
DFJ0128/21 ŠJ - potraviny Školský internát Banská Bystrica 00163741 MasoLAPIN s.r.o. 46380850 139,13 € 29.06.2021 04.08.2021 Mgr. Katarína Pecušová Faktúra
DFJ0127/21 ŠJ - potraviny Školský internát Banská Bystrica 00163741 MasoLAPIN s.r.o. 46380850 106,67 € 29.06.2021 04.08.2021 Mgr. Katarína Pecušová Faktúra
DFJ0123/21 ŠJ - potraviny Školský internát Banská Bystrica 00163741 INMEDIA spol.s.r.o. 36019208 105,02 € 28.06.2021 06.07.2021 Mgr. Katarína Pecušová Faktúra
DFJ0122/21 ŠJ - potraviny ŠJ Školský internát Banská Bystrica 00163741 MasoLAPIN s.r.o. 46380850 134,49 € 25.06.2021 06.07.2021 Mgr. Katarína Pecušová Faktúra
DFJ0121/21 ŠJ - potraviny Školský internát Banská Bystrica 00163741 MasoLAPIN s.r.o. 46380850 267,71 € 25.06.2021 06.07.2021 Mgr. Katarína Pecušová Faktúra