| DFJ0176/21 |
ŠI ŠJ potraviny |
Školský internát Banská Bystrica |
00163741 |
INMEDIA spol.s.r.o. |
36019208 |
|
57,63 € |
14.09.2021 |
|
|
05.10.2021 |
Mgr. Katarína Pecušová |
|
Faktúra |
| DFJ0175/21 |
ŠI ŠJ potraviny |
Školský internát Banská Bystrica |
00163741 |
INMEDIA spol.s.r.o. |
36019208 |
|
1 132,49 € |
14.09.2021 |
|
|
05.10.2021 |
Mgr. Katarína Pecušová |
|
Faktúra |
| DFJ0179/21 |
ŠI ŠJ potraviny |
Školský internát Banská Bystrica |
00163741 |
VEZOPAX Štefan Mesároš |
10928693 |
|
1 137,78 € |
14.09.2021 |
|
|
05.10.2021 |
Mgr. Katarína Pecušová |
|
Faktúra |
| DFB0188/21 |
ŠI servis PC |
Školský internát Banská Bystrica |
00163741 |
GAMO A.S. |
36033987 |
|
115,00 € |
13.09.2021 |
|
|
21.09.2021 |
Mgr. Katarína Pecušová |
|
Faktúra |
| DFB0187/21 |
ŠI ŠJ servis tlačiarne |
Školský internát Banská Bystrica |
00163741 |
GAMO A.S. |
36033987 |
|
34,00 € |
13.09.2021 |
|
|
21.09.2021 |
Mgr. Katarína Pecušová |
|
Faktúra |
| DFJ0181/21 |
ŠI ŠJ potraviny |
Školský internát Banská Bystrica |
00163741 |
Jakub Ilavský, s.r.o. |
36326615 |
|
21,58 € |
13.09.2021 |
|
|
05.10.2021 |
Mgr. Katarína Pecušová |
|
Faktúra |
| DFJ0174/21 |
ŠI ŠJ potraviny |
Školský internát Banská Bystrica |
00163741 |
INMEDIA spol.s.r.o. |
36019208 |
|
89,93 € |
13.09.2021 |
|
|
05.10.2021 |
Mgr. Katarína Pecušová |
|
Faktúra |
| DFJ0169/21 |
ŠI ŠJ potraviny |
Školský internát Banská Bystrica |
00163741 |
GM PLUS |
36047651 |
|
796,27 € |
10.09.2021 |
|
|
22.09.2021 |
Mgr. Katarína Pecušová |
|
Faktúra |
| DFBJ0029/21 |
ŠI ŠJ odborna literatura |
Školský internát Banská Bystrica |
00163741 |
RAABE Slovensko s.r.o. |
35908718 |
|
90,10 € |
10.09.2021 |
|
|
04.10.2021 |
Mgr. Katarína Pecušová |
|
Faktúra |
| DFJ0186/21 |
ŠI ŠJ potraviny |
Školský internát Banská Bystrica |
00163741 |
Jakub Ilavský, s.r.o. |
36326615 |
|
29,48 € |
10.09.2021 |
|
|
05.10.2021 |
Mgr. Katarína Pecušová |
|
Faktúra |
| DFJ0172/21 |
ŠI ŠJ potraviny |
Školský internát Banská Bystrica |
00163741 |
INMEDIA spol.s.r.o. |
36019208 |
|
301,27 € |
10.09.2021 |
|
|
05.10.2021 |
Mgr. Katarína Pecušová |
|
Faktúra |
| DFJ0171/21 |
ŠI ŠJ potraviny |
Školský internát Banská Bystrica |
00163741 |
INMEDIA spol.s.r.o. |
36019208 |
|
8,64 € |
10.09.2021 |
|
|
05.10.2021 |
Mgr. Katarína Pecušová |
|
Faktúra |
| DFJ0170/21 |
ŠI ŠJ potraviny |
Školský internát Banská Bystrica |
00163741 |
INMEDIA spol.s.r.o. |
36019208 |
|
170,04 € |
10.09.2021 |
|
|
05.10.2021 |
Mgr. Katarína Pecušová |
|
Faktúra |
| DFJ0173/21 |
ŠI ŠJ potraviny |
Školský internát Banská Bystrica |
00163741 |
MasoLAPIN s.r.o. |
46380850 |
|
50,83 € |
10.09.2021 |
|
|
05.10.2021 |
Mgr. Katarína Pecušová |
|
Faktúra |
| DFJ0168/21 |
ŠI ŠJ potraviny |
Školský internát Banská Bystrica |
00163741 |
Jakub Ilavský, s.r.o. |
36326615 |
|
94,08 € |
09.09.2021 |
|
|
22.09.2021 |
Mgr. Katarína Pecušová |
|
Faktúra |
| DFJ0167/21 |
ŠI ŠJ potraviny |
Školský internát Banská Bystrica |
00163741 |
INMEDIA spol.s.r.o. |
36019208 |
|
13,82 € |
09.09.2021 |
|
|
22.09.2021 |
Mgr. Katarína Pecušová |
|
Faktúra |
| DFJ0166/21 |
ŠI ŠJ potraviny |
Školský internát Banská Bystrica |
00163741 |
INMEDIA spol.s.r.o. |
36019208 |
|
25,92 € |
09.09.2021 |
|
|
22.09.2021 |
Mgr. Katarína Pecušová |
|
Faktúra |
| DFJ0165/21 |
ŠI ŠJ potraviny |
Školský internát Banská Bystrica |
00163741 |
INMEDIA spol.s.r.o. |
36019208 |
|
8,64 € |
09.09.2021 |
|
|
22.09.2021 |
Mgr. Katarína Pecušová |
|
Faktúra |
| DFJ0164/21 |
ŠI ŠJ potraviny |
Školský internát Banská Bystrica |
00163741 |
INMEDIA spol.s.r.o. |
36019208 |
|
73,20 € |
09.09.2021 |
|
|
22.09.2021 |
Mgr. Katarína Pecušová |
|
Faktúra |
| DFJ0163/21 |
ŠI ŠJ potraviny |
Školský internát Banská Bystrica |
00163741 |
INMEDIA spol.s.r.o. |
36019208 |
|
3,62 € |
09.09.2021 |
|
|
22.09.2021 |
Mgr. Katarína Pecušová |
|
Faktúra |
| DFJ0162/21 |
ŠI ŠJ potraviny |
Školský internát Banská Bystrica |
00163741 |
INMEDIA spol.s.r.o. |
36019208 |
|
11,52 € |
08.09.2021 |
|
|
22.09.2021 |
Mgr. Katarína Pecušová |
|
Faktúra |
| DFJ0161/21 |
ŠI ŠJ potraviny |
Školský internát Banská Bystrica |
00163741 |
INMEDIA spol.s.r.o. |
36019208 |
|
41,08 € |
08.09.2021 |
|
|
22.09.2021 |
Mgr. Katarína Pecušová |
|
Faktúra |
| DFJ0160/21 |
ŠI ŠJ potraviny |
Školský internát Banská Bystrica |
00163741 |
INMEDIA spol.s.r.o. |
36019208 |
|
27,95 € |
08.09.2021 |
|
|
22.09.2021 |
Mgr. Katarína Pecušová |
|
Faktúra |
| DFJ0159/21 |
ŠI ŠJ potraviny |
Školský internát Banská Bystrica |
00163741 |
INMEDIA spol.s.r.o. |
36019208 |
|
20,42 € |
08.09.2021 |
|
|
22.09.2021 |
Mgr. Katarína Pecušová |
|
Faktúra |
| DFJ0156/21 |
ŠI ŠJ potraviny |
Školský internát Banská Bystrica |
00163741 |
Jakub Ilavský, s.r.o. |
36326615 |
|
3,43 € |
08.09.2021 |
|
|
22.09.2021 |
Mgr. Katarína Pecušová |
|
Faktúra |
| DFJ0155/21 |
ŠI ŠJ potraviny |
Školský internát Banská Bystrica |
00163741 |
Jakub Ilavský, s.r.o. |
36326615 |
|
38,22 € |
08.09.2021 |
|
|
22.09.2021 |
Mgr. Katarína Pecušová |
|
Faktúra |
| DFB0189/21 |
ŠI hygienicke potreby a materiál |
Školský internát Banská Bystrica |
00163741 |
ewiGO s.r.o. |
47947624 |
|
451,14 € |
07.09.2021 |
|
|
21.09.2021 |
Mgr. Katarína Pecušová |
|
Faktúra |
| DFJ0137/21 |
ŠI ŠJ potraviny |
Školský internát Banská Bystrica |
00163741 |
INMEDIA spol.s.r.o. |
36019208 |
|
21,32 € |
07.09.2021 |
|
|
21.09.2021 |
Mgr. Katarína Pecušová |
|
Faktúra |
| DFJ0157/21 |
ŠI ŠJ potraviny |
Školský internát Banská Bystrica |
00163741 |
Jakub Ilavský, s.r.o. |
36326615 |
|
19,19 € |
07.09.2021 |
|
|
22.09.2021 |
Mgr. Katarína Pecušová |
|
Faktúra |
| DFJ0154/21 |
ŠI ŠJ potraviny |
Školský internát Banská Bystrica |
00163741 |
Jakub Ilavský, s.r.o. |
36326615 |
|
79,53 € |
07.09.2021 |
|
|
22.09.2021 |
Mgr. Katarína Pecušová |
|
Faktúra |
