| DFJ0153/21 |
ŠI ŠJ potraviny |
Školský internát Banská Bystrica |
00163741 |
INMEDIA spol.s.r.o. |
36019208 |
|
14,40 € |
07.09.2021 |
|
|
22.09.2021 |
Mgr. Katarína Pecušová |
|
Faktúra |
| DFJ0152/21 |
ŠI ŠJ potraviny |
Školský internát Banská Bystrica |
00163741 |
INMEDIA spol.s.r.o. |
36019208 |
|
81,66 € |
07.09.2021 |
|
|
22.09.2021 |
Mgr. Katarína Pecušová |
|
Faktúra |
| DFB0178/21 |
ŠI havarijne poistenie motorove vozidlo citroen 4Q2021 |
Školský internát Banská Bystrica |
00163741 |
Kooperativa poisťovňa, a.s. |
00585441 |
|
24,42 € |
06.09.2021 |
|
|
20.09.2021 |
Mgr. Katarína Pecušová |
|
Faktúra |
| DFB0177/21 |
ŠI motorove vozidlo Citroen poistenie zodpovednosti 3Q2021 |
Školský internát Banská Bystrica |
00163741 |
Kooperativa poisťovňa, a.s. |
00585441 |
|
11,20 € |
06.09.2021 |
|
|
20.09.2021 |
Mgr. Katarína Pecušová |
|
Faktúra |
| DFB0169/21 |
ŠI deratizácia |
Školský internát Banská Bystrica |
00163741 |
DERATIZÁCIA Cibulová s.r.o. |
51660199 |
|
144,00 € |
06.09.2021 |
|
|
20.09.2021 |
Mgr. Katarína Pecušová |
|
Faktúra |
| DFB0170/21 |
ŠI služby BOZP 8/21 |
Školský internát Banská Bystrica |
00163741 |
RB-BTS, spol.s.r.o. |
48202371 |
|
156,00 € |
06.09.2021 |
|
|
20.09.2021 |
Mgr. Katarína Pecušová |
|
Faktúra |
| DFB0168/21 |
ŠI plyn 9/2021 |
Školský internát Banská Bystrica |
00163741 |
A.En.Slovensko, s.r.o. |
36399604 |
|
84,00 € |
06.09.2021 |
|
|
20.09.2021 |
Mgr. Katarína Pecušová |
|
Faktúra |
| DFB0184/21 |
ŠI 3 teplo 8/2021 |
Školský internát Banská Bystrica |
00163741 |
STEFE Banská Bystrica a.s. |
36024473 |
|
3 190,42 € |
06.09.2021 |
|
|
21.09.2021 |
Mgr. Katarína Pecušová |
|
Faktúra |
| DFB0183/21 |
ŠI 4 teplo 8/2021 |
Školský internát Banská Bystrica |
00163741 |
STEFE Banská Bystrica a.s. |
36024473 |
|
595,32 € |
06.09.2021 |
|
|
21.09.2021 |
Mgr. Katarína Pecušová |
|
Faktúra |
| DFB0182/21 |
ŠI 6 teplo 8/2021 |
Školský internát Banská Bystrica |
00163741 |
STEFE Banská Bystrica a.s. |
36024473 |
|
1 292,15 € |
06.09.2021 |
|
|
21.09.2021 |
Mgr. Katarína Pecušová |
|
Faktúra |
| DFB0181/21 |
ŠI 8 teplo 8/2021 |
Školský internát Banská Bystrica |
00163741 |
STEFE Banská Bystrica a.s. |
36024473 |
|
1 773,24 € |
06.09.2021 |
|
|
21.09.2021 |
Mgr. Katarína Pecušová |
|
Faktúra |
| DFB0175/21 |
ŠI 3 vodné stočné 8/21 |
Školský internát Banská Bystrica |
00163741 |
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť |
36644030 |
|
542,46 € |
06.09.2021 |
|
|
21.09.2021 |
Mgr. Katarína Pecušová |
|
Faktúra |
| DFB0174/21 |
ŠI 6 vodné stočné 8/21 |
Školský internát Banská Bystrica |
00163741 |
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť |
36644030 |
|
63,26 € |
06.09.2021 |
|
|
21.09.2021 |
Mgr. Katarína Pecušová |
|
Faktúra |
| DFJ0158/21 |
ŠI ŠJ potraviny |
Školský internát Banská Bystrica |
00163741 |
INMEDIA spol.s.r.o. |
36019208 |
|
6,71 € |
06.09.2021 |
|
|
22.09.2021 |
Mgr. Katarína Pecušová |
|
Faktúra |
| DFJ0151/21 |
ŠI ŠJ potraviny |
Školský internát Banská Bystrica |
00163741 |
Jakub Ilavský, s.r.o. |
36326615 |
|
11,90 € |
06.09.2021 |
|
|
22.09.2021 |
Mgr. Katarína Pecušová |
|
Faktúra |
| DFJ0150/21 |
ŠI ŠJ potraviny |
Školský internát Banská Bystrica |
00163741 |
Jakub Ilavský, s.r.o. |
36326615 |
|
111,09 € |
06.09.2021 |
|
|
22.09.2021 |
Mgr. Katarína Pecušová |
|
Faktúra |
| DFJ0149/21 |
ŠI ŠJ potraviny |
Školský internát Banská Bystrica |
00163741 |
INMEDIA spol.s.r.o. |
36019208 |
|
2,88 € |
06.09.2021 |
|
|
22.09.2021 |
Mgr. Katarína Pecušová |
|
Faktúra |
| DFJ0148/21 |
ŠI ŠJ potraviny |
Školský internát Banská Bystrica |
00163741 |
INMEDIA spol.s.r.o. |
36019208 |
|
146,84 € |
06.09.2021 |
|
|
22.09.2021 |
Mgr. Katarína Pecušová |
|
Faktúra |
| DFJ0147/21 |
ŠI ŠJ potraviny |
Školský internát Banská Bystrica |
00163741 |
INMEDIA spol.s.r.o. |
36019208 |
|
17,47 € |
06.09.2021 |
|
|
22.09.2021 |
Mgr. Katarína Pecušová |
|
Faktúra |
| DFJ0146/21 |
ŠI ŠJ potraviny |
Školský internát Banská Bystrica |
00163741 |
INMEDIA spol.s.r.o. |
36019208 |
|
51,58 € |
06.09.2021 |
|
|
22.09.2021 |
Mgr. Katarína Pecušová |
|
Faktúra |
| DFB0172/21 |
ŠI elektrická energia 9/2021 |
Školský internát Banská Bystrica |
00163741 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
2 178,43 € |
06.09.2021 |
|
|
04.10.2021 |
Mgr. Katarína Pecušová |
|
Faktúra |
| DFB0171/21 |
ŠI elektrická energia vyúčtovanie 9/2021 |
Školský internát Banská Bystrica |
00163741 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
350,33 € |
06.09.2021 |
|
|
04.10.2021 |
Mgr. Katarína Pecušová |
|
Faktúra |
| DFB0176/21 |
ŠI telefon a internet 8/2021 |
Školský internát Banská Bystrica |
00163741 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
234,38 € |
06.09.2021 |
|
|
04.10.2021 |
Mgr. Katarína Pecušová |
|
Faktúra |
| DFB0173/21 |
ŠI elektrická energia vyúčtovanie 8/2021 |
Školský internát Banská Bystrica |
00163741 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
-1 101,66 € |
06.09.2021 |
|
|
21.10.2021 |
Mgr. Katarína Pecušová |
|
Faktúra |
| DFK0002/21 |
ŠI stavebný dozor Havranské 3 2etapa |
Školský internát Banská Bystrica |
00163741 |
Stavby TS s.r.o. |
45436886 |
|
822,85 € |
06.09.2021 |
|
|
22.10.2021 |
Mgr. Katarína Pecušová |
|
Faktúra |
| DFK0003/21 |
ŠI rekonštrukcia kúpelní Havranské 3 2etapa |
Školský internát Banská Bystrica |
00163741 |
MM TRADE SK, s.r.o. |
46931694 |
|
32 080,18 € |
06.09.2021 |
|
|
22.10.2021 |
Mgr. Katarína Pecušová |
|
Faktúra |
| DFB0186/21 |
ŠI a ŠJ stravné lístky 8/2021 |
Školský internát Banská Bystrica |
00163741 |
DOXX Stravné lístky s.r.o. |
36391000 |
|
2 499,48 € |
03.09.2021 |
|
|
21.09.2021 |
Mgr. Katarína Pecušová |
|
Faktúra |
| DFJ0143/21 |
ŠI ŠJ potraviny |
Školský internát Banská Bystrica |
00163741 |
Jakub Ilavský, s.r.o. |
36326615 |
|
37,40 € |
03.09.2021 |
|
|
21.09.2021 |
Mgr. Katarína Pecušová |
|
Faktúra |
| DFBJ0028/21 |
ŠI ŠJ potraviny |
Školský internát Banská Bystrica |
00163741 |
INMEDIA spol.s.r.o. |
36019208 |
|
43,27 € |
03.09.2021 |
|
|
21.09.2021 |
Mgr. Katarína Pecušová |
|
Faktúra |
| DFJ0135/21 |
ŠI ŠJ potraviny |
Školský internát Banská Bystrica |
00163741 |
INMEDIA spol.s.r.o. |
36019208 |
|
2,88 € |
03.09.2021 |
|
|
22.09.2021 |
Mgr. Katarína Pecušová |
|
Faktúra |
