| DFJ0145/21 |
ŠI ŠJ potraviny |
Školský internát Banská Bystrica |
00163741 |
MasoLAPIN s.r.o. |
46380850 |
|
44,07 € |
03.09.2021 |
|
|
22.09.2021 |
Mgr. Katarína Pecušová |
|
Faktúra |
| DFB0179/21 |
ŠI 3, ŠI 6, ŠI 8 - výmena poškodených izolačných skiel |
Školský internát Banská Bystrica |
00163741 |
Milan Švec - GLASS |
33763577 |
|
318,36 € |
02.09.2021 |
|
|
20.09.2021 |
Mgr. Katarína Pecušová |
|
Faktúra |
| DFJ0142/21 |
ŠI ŠJ potraviny |
Školský internát Banská Bystrica |
00163741 |
Jakub Ilavský, s.r.o. |
36326615 |
|
19,99 € |
02.09.2021 |
|
|
21.09.2021 |
Mgr. Katarína Pecušová |
|
Faktúra |
| DFJ0141/21 |
ŠI ŠJ potraviny |
Školský internát Banská Bystrica |
00163741 |
INMEDIA spol.s.r.o. |
36019208 |
|
91,93 € |
02.09.2021 |
|
|
21.09.2021 |
Mgr. Katarína Pecušová |
|
Faktúra |
| DFB0180/21 |
ŠI 6 vzdelavanie 2021 |
Školský internát Banská Bystrica |
00163741 |
ProSchool s.r.o. |
45649201 |
|
650,00 € |
31.08.2021 |
|
|
20.09.2021 |
Mgr. Katarína Pecušová |
|
Faktúra |
| DFB0190/21 |
ŠI 6 a 8 likvidácia odpadu |
Školský internát Banská Bystrica |
00163741 |
ICEKO s.r.o. |
30226422 |
|
197,19 € |
31.08.2021 |
|
|
21.09.2021 |
Mgr. Katarína Pecušová |
|
Faktúra |
| DFB0185/21 |
ŠI servis výťahov 8/2021 |
Školský internát Banská Bystrica |
00163741 |
R LIFT, s.r.o. |
46464859 |
|
127,00 € |
31.08.2021 |
|
|
21.09.2021 |
Mgr. Katarína Pecušová |
|
Faktúra |
| DFJ0136/21 |
ŠI ŠJ potraviny |
Školský internát Banská Bystrica |
00163741 |
INMEDIA spol.s.r.o. |
36019208 |
|
42,77 € |
31.08.2021 |
|
|
21.09.2021 |
Mgr. Katarína Pecušová |
|
Faktúra |
| DFJ0140/21 |
ŠI ŠJ potraviny |
Školský internát Banská Bystrica |
00163741 |
INMEDIA spol.s.r.o. |
36019208 |
|
2,88 € |
31.08.2021 |
|
|
21.09.2021 |
Mgr. Katarína Pecušová |
|
Faktúra |
| DFJ0139/21 |
ŠI ŠJ potraviny |
Školský internát Banská Bystrica |
00163741 |
INMEDIA spol.s.r.o. |
36019208 |
|
228,30 € |
31.08.2021 |
|
|
21.09.2021 |
Mgr. Katarína Pecušová |
|
Faktúra |
| DFJ0138/21 |
ŠI ŠJ potraviny |
Školský internát Banská Bystrica |
00163741 |
INMEDIA spol.s.r.o. |
36019208 |
|
147,22 € |
31.08.2021 |
|
|
21.09.2021 |
Mgr. Katarína Pecušová |
|
Faktúra |
| DFJ0144/21 |
ŠI ŠJ potraviny |
Školský internát Banská Bystrica |
00163741 |
VEZOPAX Štefan Mesároš |
10928693 |
|
31,75 € |
31.08.2021 |
|
|
21.09.2021 |
Mgr. Katarína Pecušová |
|
Faktúra |
| DFBJ0027/21 |
ŠJ deratizácia |
Školský internát Banská Bystrica |
00163741 |
DERATIZÁCIA Cibulová s.r.o. |
51660199 |
|
88,20 € |
26.08.2021 |
|
|
06.09.2021 |
Mgr. Katarína Pecušová |
|
Faktúra |
| DFB0167/21 |
ŠI tlačivá |
Školský internát Banská Bystrica |
00163741 |
DIO-NYZ s.r.o. |
47826207 |
|
237,00 € |
25.08.2021 |
|
|
06.09.2021 |
Mgr. Katarína Pecušová |
|
Faktúra |
| DFB0166/21 |
ŠI odborná literatúra - výchovný program |
Školský internát Banská Bystrica |
00163741 |
RAABE Slovensko s.r.o. |
35908718 |
|
43,06 € |
24.08.2021 |
|
|
06.09.2021 |
Mgr. Katarína Pecušová |
|
Faktúra |
| DFB0165/21 |
ŠI servis PC |
Školský internát Banská Bystrica |
00163741 |
GAMO A.S. |
36033987 |
|
84,00 € |
23.08.2021 |
|
|
06.09.2021 |
Mgr. Katarína Pecušová |
|
Faktúra |
| DFB0159/21 |
ŠI PC sieť SANET 7_9/2021 |
Školský internát Banská Bystrica |
00163741 |
SANET |
17055270 |
|
150,00 € |
16.08.2021 |
|
|
03.09.2021 |
Mgr. Katarína Pecušová |
|
Faktúra |
| DFK0006/21 |
ŠI dan z nehnutelnosti 2 |
Školský internát Banská Bystrica |
00163741 |
MESTO BB |
00313271 |
|
133,10 € |
16.08.2021 |
|
|
03.09.2021 |
Mgr. Katarína Pecušová |
|
Faktúra |
| DFK0005/21 |
ŠI dan z nehnutelnosti 1 |
Školský internát Banská Bystrica |
00163741 |
MESTO BB |
00313271 |
|
20,50 € |
16.08.2021 |
|
|
03.09.2021 |
Mgr. Katarína Pecušová |
|
Faktúra |
| DFB0160/21 |
ŠI nábytok 1_2021 - skriňa účelová 82/185/53 10ks |
Školský internát Banská Bystrica |
00163741 |
UEZ, s.r.o. |
36483745 |
|
1 936,80 € |
16.08.2021 |
|
|
03.09.2021 |
Mgr. Katarína Pecušová |
|
Faktúra |
| DFB0164/21 |
ŠJ plyn 8/21 |
Školský internát Banská Bystrica |
00163741 |
A.En.Slovensko, s.r.o. |
36399604 |
|
84,00 € |
15.08.2021 |
|
|
06.09.2021 |
Mgr. Katarína Pecušová |
|
Faktúra |
| DFB0158/21 |
ŠI Internatna 8 teplo 7/2021 |
Školský internát Banská Bystrica |
00163741 |
STEFE Banská Bystrica a.s. |
36024473 |
|
1 773,91 € |
05.08.2021 |
|
|
03.09.2021 |
Mgr. Katarína Pecušová |
|
Faktúra |
| DFB0157/21 |
ŠI Internatna 6 teplo 7/2021 |
Školský internát Banská Bystrica |
00163741 |
STEFE Banská Bystrica a.s. |
36024473 |
|
1 305,01 € |
05.08.2021 |
|
|
03.09.2021 |
Mgr. Katarína Pecušová |
|
Faktúra |
| DFB0156/21 |
ŠI Internatna 4 teplo 7/2021 |
Školský internát Banská Bystrica |
00163741 |
STEFE Banská Bystrica a.s. |
36024473 |
|
594,80 € |
05.08.2021 |
|
|
03.09.2021 |
Mgr. Katarína Pecušová |
|
Faktúra |
| DFB0155/21 |
ŠI Havranske 3 teplo 7/2021 |
Školský internát Banská Bystrica |
00163741 |
STEFE Banská Bystrica a.s. |
36024473 |
|
3 197,11 € |
05.08.2021 |
|
|
03.09.2021 |
Mgr. Katarína Pecušová |
|
Faktúra |
| DFB0192/21 |
ŠI Havranske údržba - malovanie 2021 |
Školský internát Banská Bystrica |
00163741 |
MIKLOSKO LUBOMIR |
22625780 |
|
4 810,50 € |
04.08.2021 |
|
|
04.10.2021 |
Mgr. Katarína Pecušová |
|
Faktúra |
| DFB0147/21 |
ŠI 6 vodné stočné 7/2021 |
Školský internát Banská Bystrica |
00163741 |
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť |
36644030 |
|
86,54 € |
03.08.2021 |
|
|
24.08.2021 |
Mgr. Katarína Pecušová |
|
Faktúra |
| DFB0149/21 |
ŠI elektrická energia 8/2021 |
Školský internát Banská Bystrica |
00163741 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
350,33 € |
03.08.2021 |
|
|
24.08.2021 |
Mgr. Katarína Pecušová |
|
Faktúra |
| DFB0148/21 |
ŠI a ŠJ elektrická energia 8/2021 |
Školský internát Banská Bystrica |
00163741 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
2 178,43 € |
01.08.2021 |
|
|
24.08.2021 |
Mgr. Katarína Pecušová |
|
Faktúra |
| DFB0153/21 |
ŠI - vedenie účtovníctva 3Q2021 |
Školský internát Banská Bystrica |
00163741 |
OBCHODNA AKADEMIA |
00162027 |
|
2 924,13 € |
01.08.2021 |
|
|
03.09.2021 |
Mgr. Katarína Pecušová |
|
Faktúra |
