Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFJ0101/21 ŠJ - potraviny Školský internát Banská Bystrica 00163741 MasoLAPIN s.r.o. 46380850 196,72 € 11.06.2021 02.07.2021 Mgr. Katarína Pecušová Faktúra
DFJ0097/21 ŠJ - potraviny Školský internát Banská Bystrica 00163741 INMEDIA spol.s.r.o. 36019208 75,46 € 10.06.2021 23.06.2021 Mgr. Katarína Pecušová Faktúra
DFJ0098/21 ŠJ - potraviny Školský internát Banská Bystrica 00163741 GM PLUS 36047651 419,28 € 10.06.2021 23.06.2021 Mgr. Katarína Pecušová Faktúra
DFJ0086/21 ŠJ - potraviny Školský internát Banská Bystrica 00163741 INMEDIA spol.s.r.o. 36019208 136,32 € 09.06.2021 23.06.2021 Mgr. Katarína Pecušová Faktúra
DFJ0096/21 ŠJ - potraviny Školský internát Banská Bystrica 00163741 INMEDIA spol.s.r.o. 36019208 63,55 € 08.06.2021 23.06.2021 Mgr. Katarína Pecušová Faktúra
DFB0105/21 SJ stravne listky 5/2021 Školský internát Banská Bystrica 00163741 DOXX Stravné lístky s.r.o. 36391000 111,94 € 07.06.2021 21.06.2021 Mgr. Katarína Pecušová Faktúra
DFB0104/21 ŠI stravne listky 5_2021 Školský internát Banská Bystrica 00163741 DOXX Stravné lístky s.r.o. 36391000 2 090,95 € 07.06.2021 21.06.2021 Mgr. Katarína Pecušová Faktúra
DFJ0085/21 SJ potraviny Školský internát Banská Bystrica 00163741 BIDFOOD Slovakia s.r.o. 34152199 138,35 € 07.06.2021 23.06.2021 Mgr. Katarína Pecušová Faktúra
DFJ0095/21 ŠJ - potraviny Školský internát Banská Bystrica 00163741 INMEDIA spol.s.r.o. 36019208 56,91 € 07.06.2021 23.06.2021 Mgr. Katarína Pecušová Faktúra
DFB0114/21 ŠI 3 pranie 5/2021 Školský internát Banská Bystrica 00163741 MURDAX GROUP s.r.o. 51165325 154,45 € 07.06.2021 23.06.2021 Mgr. Katarína Pecušová Faktúra
DFB0113/21 ŠI-8 pranie 5/2021 Školský internát Banská Bystrica 00163741 MURDAX GROUP s.r.o. 51165325 75,23 € 07.06.2021 23.06.2021 Mgr. Katarína Pecušová Faktúra
DFB0112/21 Pranie ŠI/6 5/2021 Školský internát Banská Bystrica 00163741 MURDAX GROUP s.r.o. 51165325 100,68 € 07.06.2021 23.06.2021 Mgr. Katarína Pecušová Faktúra
DFB0110/21 SI Internatna 8 teplo 5/2021 Školský internát Banská Bystrica 00163741 STEFE Banská Bystrica a.s. 36024473 3 072,60 € 04.06.2021 21.06.2021 Mgr. Katarína Pecušová Faktúra
DFB0109/21 SI Internatna 6 teplo 5/2021 Školský internát Banská Bystrica 00163741 STEFE Banská Bystrica a.s. 36024473 2 258,42 € 04.06.2021 21.06.2021 Mgr. Katarína Pecušová Faktúra
DFB0108/21 SI Internatna 4 teplo 5/2021 Školský internát Banská Bystrica 00163741 STEFE Banská Bystrica a.s. 36024473 972,72 € 04.06.2021 21.06.2021 Mgr. Katarína Pecušová Faktúra
DFB0107/21 SI teplo 5/2021 Školský internát Banská Bystrica 00163741 STEFE Banská Bystrica a.s. 36024473 5 400,46 € 04.06.2021 21.06.2021 Mgr. Katarína Pecušová Faktúra
DFJ0092/21 ŠJ - potraviny Školský internát Banská Bystrica 00163741 INMEDIA spol.s.r.o. 36019208 18,78 € 04.06.2021 23.06.2021 Mgr. Katarína Pecušová Faktúra
DFJ0091/21 ŠJ - potraviny Školský internát Banská Bystrica 00163741 INMEDIA spol.s.r.o. 36019208 254,89 € 04.06.2021 23.06.2021 Mgr. Katarína Pecušová Faktúra
DFJ0090/21 ŠJ - potraviny Školský internát Banská Bystrica 00163741 INMEDIA spol.s.r.o. 36019208 294,98 € 04.06.2021 23.06.2021 Mgr. Katarína Pecušová Faktúra
DFJ0094/21 ŠJ - potraviny Školský internát Banská Bystrica 00163741 MasoLAPIN s.r.o. 46380850 207,61 € 04.06.2021 23.06.2021 Mgr. Katarína Pecušová Faktúra
DFJ0093/21 ŠJ - potraviny Školský internát Banská Bystrica 00163741 MasoLAPIN s.r.o. 46380850 125,44 € 04.06.2021 23.06.2021 Mgr. Katarína Pecušová Faktúra
DFJ0089/21 ŠJ - potraviny Školský internát Banská Bystrica 00163741 INMEDIA spol.s.r.o. 36019208 88,87 € 03.06.2021 23.06.2021 Mgr. Katarína Pecušová Faktúra
DFJ0088/21 ŠJ - potraviny Školský internát Banská Bystrica 00163741 INMEDIA spol.s.r.o. 36019208 12,59 € 02.06.2021 23.06.2021 Mgr. Katarína Pecušová Faktúra
DFB0103/21 Telekom SI a SJ 5/2021 Školský internát Banská Bystrica 00163741 Slovak Telekom 35763469 231,99 € 01.06.2021 21.06.2021 Mgr. Katarína Pecušová Faktúra
DFJ0087/21 ŠJ potraviny Školský internát Banská Bystrica 00163741 INMEDIA spol.s.r.o. 36019208 75,06 € 01.06.2021 23.06.2021 Mgr. Katarína Pecušová Faktúra
DFJ0084/21 SJ odpady 5/2021 Školský internát Banská Bystrica 00163741 EKORECYKLING Bio 52124487 120,00 € 31.05.2021 21.06.2021 Mgr. Katarína Pecušová Faktúra
DFB0106/21 SI havarijne poistenie Citroen 3Q2021 Školský internát Banská Bystrica 00163741 Kooperativa poisťovňa, a.s. 00585441 24,42 € 31.05.2021 21.06.2021 Mgr. Katarína Pecušová Faktúra
DFB0102/21 SI BOZP 5/2021 Školský internát Banská Bystrica 00163741 RB-BTS, spol.s.r.o. 48202371 156,00 € 31.05.2021 22.06.2021 Mgr. Katarína Pecušová Faktúra
DFB0100/21 ŠI 3 vodné a stočné 5/2021 Školský internát Banská Bystrica 00163741 Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť 36644030 1 103,81 € 31.05.2021 22.06.2021 Mgr. Katarína Pecušová Faktúra
DFB0099/21 ŠI 6 vodné a stočné 5/2021 Školský internát Banská Bystrica 00163741 Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť 36644030 590,65 € 31.05.2021 22.06.2021 Mgr. Katarína Pecušová Faktúra