Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFB0146/21 ŠI 3 voda a stočné 7/2021 Školský internát Banská Bystrica 00163741 Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť 36644030 525,65 € 30.07.2021 24.08.2021 Mgr. Katarína Pecušová Faktúra
DFB0145/21 ŠI stavebný materiál na opravy a údržbu Školský internát Banská Bystrica 00163741 TOVA spol.s.r.o. 30998492 602,74 € 29.07.2021 24.08.2021 Mgr. Katarína Pecušová Faktúra
DFB0144/21 ŠI a ŠJ stravne listky 7_2021 Školský internát Banská Bystrica 00163741 DOXX Stravné lístky s.r.o. 36391000 1 996,44 € 29.07.2021 24.08.2021 Mgr. Katarína Pecušová Faktúra
DFB0143/21 ŠI - tlačivá a záznamy Školský internát Banská Bystrica 00163741 SEVT a.s. 31331131 555,44 € 15.07.2021 02.08.2021 Mgr. Katarína Pecušová Faktúra
DFB0163/21 ŠJ plyn 7/21 Školský internát Banská Bystrica 00163741 A.En.Slovensko, s.r.o. 36399604 84,00 € 15.07.2021 06.09.2021 Mgr. Katarína Pecušová Faktúra
DFB0142/21 ŠI stavebný materiál Školský internát Banská Bystrica 00163741 STAVIV0 - IBV s.r.o. 46168095 737,50 € 14.07.2021 02.08.2021 Mgr. Katarína Pecušová Faktúra
DFB0139/21 ŠI 8 pranie Školský internát Banská Bystrica 00163741 MURDAX GROUP s.r.o. 51165325 239,45 € 12.07.2021 02.08.2021 Mgr. Katarína Pecušová Faktúra
DFB0138/21 ŠI 6 pranie Školský internát Banská Bystrica 00163741 MURDAX GROUP s.r.o. 51165325 124,13 € 12.07.2021 02.08.2021 Mgr. Katarína Pecušová Faktúra
DFB0137/21 ŠI 3 pranie Školský internát Banská Bystrica 00163741 MURDAX GROUP s.r.o. 51165325 162,89 € 12.07.2021 02.08.2021 Mgr. Katarína Pecušová Faktúra
DFB0134/21 ŠI odborné prehliadky a odborné skúšky elektrických zariadení - Internátna 4,6,8 podľa plánu OPaOS 2021 Školský internát Banská Bystrica 00163741 ELZET-PMR s.r.o. 51828600 2 030,00 € 11.07.2021 02.08.2021 Mgr. Katarína Pecušová Faktúra
DFB0132/21 ŠI čistenie kanalizácie toaliet Školský internát Banská Bystrica 00163741 Peter Plavčík - EVA corp. 45541931 788,40 € 08.07.2021 02.08.2021 Mgr. Katarína Pecušová Faktúra
DFB0141/21 ŠI stravne listky 6_2021 Školský internát Banská Bystrica 00163741 DOXX Stravné lístky s.r.o. 36391000 365,49 € 07.07.2021 02.08.2021 Mgr. Katarína Pecušová Faktúra
DFB0140/21 ŠJ stravne listky 6_2021 Školský internát Banská Bystrica 00163741 DOXX Stravné lístky s.r.o. 36391000 51,09 € 07.07.2021 02.08.2021 Mgr. Katarína Pecušová Faktúra
DFB0131/21 ŠI Internatna 8 teplo 6/2021 Školský internát Banská Bystrica 00163741 STEFE Banská Bystrica a.s. 36024473 2 059,46 € 06.07.2021 02.08.2021 Mgr. Katarína Pecušová Faktúra
DFB0130/21 ŠI Internatna 6 teplo 6/2021 Školský internát Banská Bystrica 00163741 STEFE Banská Bystrica a.s. 36024473 1 545,43 € 06.07.2021 02.08.2021 Mgr. Katarína Pecušová Faktúra
DFB0129/21 ŠI Internatna 4 teplo 6/2021 Školský internát Banská Bystrica 00163741 STEFE Banská Bystrica a.s. 36024473 674,70 € 06.07.2021 02.08.2021 Mgr. Katarína Pecušová Faktúra
DFB0128/21 ŠI Hav 3 teplo 6/2021 Školský internát Banská Bystrica 00163741 STEFE Banská Bystrica a.s. 36024473 3 770,09 € 06.07.2021 02.08.2021 Mgr. Katarína Pecušová Faktúra
DFB0120/21 ŠI tonery Školský internát Banská Bystrica 00163741 TOPICO s.r.o. 44392010 54,00 € 01.07.2021 02.08.2021 Mgr. Katarína Pecušová Faktúra
DFB0127/21 ŠI internet a volania 6/2021 Školský internát Banská Bystrica 00163741 Slovak Telekom 35763469 250,08 € 30.06.2021 02.08.2021 Mgr. Katarína Pecušová Faktúra
DFB0136/21 ŠI Hav 3, veľkoobjemový kontajner a likv.odpadu Školský internát Banská Bystrica 00163741 ICEKO s.r.o. 30226422 543,44 € 30.06.2021 02.08.2021 Mgr. Katarína Pecušová Faktúra
DFB0125/21 ŠI 3 vodné stočné 6/2021 Školský internát Banská Bystrica 00163741 Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť 36644030 1 567,78 € 30.06.2021 02.08.2021 Mgr. Katarína Pecušová Faktúra
DFB0124/21 ŠJ stočné 6/2021 Školský internát Banská Bystrica 00163741 Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť 36644030 102,86 € 30.06.2021 02.08.2021 Mgr. Katarína Pecušová Faktúra
DFB0123/21 ŠI vodne a stočné 6/2021 Školský internát Banská Bystrica 00163741 Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť 36644030 504,72 € 30.06.2021 02.08.2021 Mgr. Katarína Pecušová Faktúra
DFB0133/21 ŠI služby BOZP 6/2021 Školský internát Banská Bystrica 00163741 RB-BTS, spol.s.r.o. 48202371 156,00 € 30.06.2021 02.08.2021 Mgr. Katarína Pecušová Faktúra
DFB0135/21 ŠI servis výťahov 6/2021 ŠI - Internátna 4,6,8, Havranské 3 BB Školský internát Banská Bystrica 00163741 R LIFT, s.r.o. 46464859 127,00 € 30.06.2021 02.08.2021 Mgr. Katarína Pecušová Faktúra
DFJ0134/21 ŠJ - potraviny Školský internát Banská Bystrica 00163741 INMEDIA spol.s.r.o. 36019208 223,97 € 30.06.2021 04.08.2021 Mgr. Katarína Pecušová Faktúra
DFJ0133/21 ŠJ - potraviny Školský internát Banská Bystrica 00163741 INMEDIA spol.s.r.o. 36019208 234,92 € 30.06.2021 04.08.2021 Mgr. Katarína Pecušová Faktúra
DFJ0130/21 ŠJ - potraviny Školský internát Banská Bystrica 00163741 INMEDIA spol.s.r.o. 36019208 23,55 € 30.06.2021 04.08.2021 Mgr. Katarína Pecušová Faktúra
DFJ0129/21 ŠJ - potraviny Školský internát Banská Bystrica 00163741 INMEDIA spol.s.r.o. 36019208 964,50 € 30.06.2021 04.08.2021 Mgr. Katarína Pecušová Faktúra
DFJ0131/21 ŠJ - potraviny Školský internát Banská Bystrica 00163741 GM PLUS 36047651 630,35 € 30.06.2021 04.08.2021 Mgr. Katarína Pecušová Faktúra