| DFB0154/21 |
ŠI služby BOZP 7_2021 |
Školský internát Banská Bystrica |
00163741 |
RB-BTS, spol.s.r.o. |
48202371 |
|
156,00 € |
01.08.2021 |
|
|
03.09.2021 |
Mgr. Katarína Pecušová |
|
Faktúra |
| DFB0150/21 |
ŠI servis výťahov 7/2021 ŠI - Internátna 4,6,8, Havranské 3 |
Školský internát Banská Bystrica |
00163741 |
R LIFT, s.r.o. |
46464859 |
|
127,00 € |
31.07.2021 |
|
|
24.08.2021 |
Mgr. Katarína Pecušová |
|
Faktúra |
| DFB0152/21 |
ŠI telefon a internet 7/2021 |
Školský internát Banská Bystrica |
00163741 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
223,45 € |
31.07.2021 |
|
|
03.09.2021 |
Mgr. Katarína Pecušová |
|
Faktúra |
| DFB0151/21 |
ŠI elektrická energia vyúčtovanie 7/2021 |
Školský internát Banská Bystrica |
00163741 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
-1 137,08 € |
31.07.2021 |
|
|
20.09.2021 |
Mgr. Katarína Pecušová |
|
Faktúra |
| DFB0191/21 |
ŠI 3 likvidácia odpadu |
Školský internát Banská Bystrica |
00163741 |
ICEKO s.r.o. |
30226422 |
|
362,71 € |
31.07.2021 |
|
|
21.09.2021 |
Mgr. Katarína Pecušová |
|
Faktúra |
| DFB0146/21 |
ŠI 3 voda a stočné 7/2021 |
Školský internát Banská Bystrica |
00163741 |
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť |
36644030 |
|
525,65 € |
30.07.2021 |
|
|
24.08.2021 |
Mgr. Katarína Pecušová |
|
Faktúra |
| DFB0145/21 |
ŠI stavebný materiál na opravy a údržbu |
Školský internát Banská Bystrica |
00163741 |
TOVA spol.s.r.o. |
30998492 |
|
602,74 € |
29.07.2021 |
|
|
24.08.2021 |
Mgr. Katarína Pecušová |
|
Faktúra |
| DFB0144/21 |
ŠI a ŠJ stravne listky 7_2021 |
Školský internát Banská Bystrica |
00163741 |
DOXX Stravné lístky s.r.o. |
36391000 |
|
1 996,44 € |
29.07.2021 |
|
|
24.08.2021 |
Mgr. Katarína Pecušová |
|
Faktúra |
| DFB0143/21 |
ŠI - tlačivá a záznamy |
Školský internát Banská Bystrica |
00163741 |
SEVT a.s. |
31331131 |
|
555,44 € |
15.07.2021 |
|
|
02.08.2021 |
Mgr. Katarína Pecušová |
|
Faktúra |
| DFB0163/21 |
ŠJ plyn 7/21 |
Školský internát Banská Bystrica |
00163741 |
A.En.Slovensko, s.r.o. |
36399604 |
|
84,00 € |
15.07.2021 |
|
|
06.09.2021 |
Mgr. Katarína Pecušová |
|
Faktúra |
| DFB0142/21 |
ŠI stavebný materiál |
Školský internát Banská Bystrica |
00163741 |
STAVIV0 - IBV s.r.o. |
46168095 |
|
737,50 € |
14.07.2021 |
|
|
02.08.2021 |
Mgr. Katarína Pecušová |
|
Faktúra |
| DFB0139/21 |
ŠI 8 pranie |
Školský internát Banská Bystrica |
00163741 |
MURDAX GROUP s.r.o. |
51165325 |
|
239,45 € |
12.07.2021 |
|
|
02.08.2021 |
Mgr. Katarína Pecušová |
|
Faktúra |
| DFB0138/21 |
ŠI 6 pranie |
Školský internát Banská Bystrica |
00163741 |
MURDAX GROUP s.r.o. |
51165325 |
|
124,13 € |
12.07.2021 |
|
|
02.08.2021 |
Mgr. Katarína Pecušová |
|
Faktúra |
| DFB0137/21 |
ŠI 3 pranie |
Školský internát Banská Bystrica |
00163741 |
MURDAX GROUP s.r.o. |
51165325 |
|
162,89 € |
12.07.2021 |
|
|
02.08.2021 |
Mgr. Katarína Pecušová |
|
Faktúra |
| DFB0134/21 |
ŠI odborné prehliadky a odborné skúšky elektrických zariadení - Internátna 4,6,8 podľa plánu OPaOS 2021 |
Školský internát Banská Bystrica |
00163741 |
ELZET-PMR s.r.o. |
51828600 |
|
2 030,00 € |
11.07.2021 |
|
|
02.08.2021 |
Mgr. Katarína Pecušová |
|
Faktúra |
| DFB0132/21 |
ŠI čistenie kanalizácie toaliet |
Školský internát Banská Bystrica |
00163741 |
Peter Plavčík - EVA corp. |
45541931 |
|
788,40 € |
08.07.2021 |
|
|
02.08.2021 |
Mgr. Katarína Pecušová |
|
Faktúra |
| DFB0141/21 |
ŠI stravne listky 6_2021 |
Školský internát Banská Bystrica |
00163741 |
DOXX Stravné lístky s.r.o. |
36391000 |
|
365,49 € |
07.07.2021 |
|
|
02.08.2021 |
Mgr. Katarína Pecušová |
|
Faktúra |
| DFB0140/21 |
ŠJ stravne listky 6_2021 |
Školský internát Banská Bystrica |
00163741 |
DOXX Stravné lístky s.r.o. |
36391000 |
|
51,09 € |
07.07.2021 |
|
|
02.08.2021 |
Mgr. Katarína Pecušová |
|
Faktúra |
| DFB0131/21 |
ŠI Internatna 8 teplo 6/2021 |
Školský internát Banská Bystrica |
00163741 |
STEFE Banská Bystrica a.s. |
36024473 |
|
2 059,46 € |
06.07.2021 |
|
|
02.08.2021 |
Mgr. Katarína Pecušová |
|
Faktúra |
| DFB0130/21 |
ŠI Internatna 6 teplo 6/2021 |
Školský internát Banská Bystrica |
00163741 |
STEFE Banská Bystrica a.s. |
36024473 |
|
1 545,43 € |
06.07.2021 |
|
|
02.08.2021 |
Mgr. Katarína Pecušová |
|
Faktúra |
| DFB0129/21 |
ŠI Internatna 4 teplo 6/2021 |
Školský internát Banská Bystrica |
00163741 |
STEFE Banská Bystrica a.s. |
36024473 |
|
674,70 € |
06.07.2021 |
|
|
02.08.2021 |
Mgr. Katarína Pecušová |
|
Faktúra |
| DFB0128/21 |
ŠI Hav 3 teplo 6/2021 |
Školský internát Banská Bystrica |
00163741 |
STEFE Banská Bystrica a.s. |
36024473 |
|
3 770,09 € |
06.07.2021 |
|
|
02.08.2021 |
Mgr. Katarína Pecušová |
|
Faktúra |
| DFB0120/21 |
ŠI tonery |
Školský internát Banská Bystrica |
00163741 |
TOPICO s.r.o. |
44392010 |
|
54,00 € |
01.07.2021 |
|
|
02.08.2021 |
Mgr. Katarína Pecušová |
|
Faktúra |
| DFB0127/21 |
ŠI internet a volania 6/2021 |
Školský internát Banská Bystrica |
00163741 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
250,08 € |
30.06.2021 |
|
|
02.08.2021 |
Mgr. Katarína Pecušová |
|
Faktúra |
| DFB0136/21 |
ŠI Hav 3, veľkoobjemový kontajner a likv.odpadu |
Školský internát Banská Bystrica |
00163741 |
ICEKO s.r.o. |
30226422 |
|
543,44 € |
30.06.2021 |
|
|
02.08.2021 |
Mgr. Katarína Pecušová |
|
Faktúra |
| DFB0125/21 |
ŠI 3 vodné stočné 6/2021 |
Školský internát Banská Bystrica |
00163741 |
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť |
36644030 |
|
1 567,78 € |
30.06.2021 |
|
|
02.08.2021 |
Mgr. Katarína Pecušová |
|
Faktúra |
| DFB0124/21 |
ŠJ stočné 6/2021 |
Školský internát Banská Bystrica |
00163741 |
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť |
36644030 |
|
102,86 € |
30.06.2021 |
|
|
02.08.2021 |
Mgr. Katarína Pecušová |
|
Faktúra |
| DFB0123/21 |
ŠI vodne a stočné 6/2021 |
Školský internát Banská Bystrica |
00163741 |
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť |
36644030 |
|
504,72 € |
30.06.2021 |
|
|
02.08.2021 |
Mgr. Katarína Pecušová |
|
Faktúra |
| DFB0133/21 |
ŠI služby BOZP 6/2021 |
Školský internát Banská Bystrica |
00163741 |
RB-BTS, spol.s.r.o. |
48202371 |
|
156,00 € |
30.06.2021 |
|
|
02.08.2021 |
Mgr. Katarína Pecušová |
|
Faktúra |
| DFB0135/21 |
ŠI servis výťahov 6/2021 ŠI - Internátna 4,6,8, Havranské 3 BB |
Školský internát Banská Bystrica |
00163741 |
R LIFT, s.r.o. |
46464859 |
|
127,00 € |
30.06.2021 |
|
|
02.08.2021 |
Mgr. Katarína Pecušová |
|
Faktúra |
