| DFJ0134/21 |
ŠJ - potraviny |
Školský internát Banská Bystrica |
00163741 |
INMEDIA spol.s.r.o. |
36019208 |
|
223,97 € |
30.06.2021 |
|
|
04.08.2021 |
Mgr. Katarína Pecušová |
|
Faktúra |
| DFJ0133/21 |
ŠJ - potraviny |
Školský internát Banská Bystrica |
00163741 |
INMEDIA spol.s.r.o. |
36019208 |
|
234,92 € |
30.06.2021 |
|
|
04.08.2021 |
Mgr. Katarína Pecušová |
|
Faktúra |
| DFJ0130/21 |
ŠJ - potraviny |
Školský internát Banská Bystrica |
00163741 |
INMEDIA spol.s.r.o. |
36019208 |
|
23,55 € |
30.06.2021 |
|
|
04.08.2021 |
Mgr. Katarína Pecušová |
|
Faktúra |
| DFJ0129/21 |
ŠJ - potraviny |
Školský internát Banská Bystrica |
00163741 |
INMEDIA spol.s.r.o. |
36019208 |
|
964,50 € |
30.06.2021 |
|
|
04.08.2021 |
Mgr. Katarína Pecušová |
|
Faktúra |
| DFJ0131/21 |
ŠJ - potraviny |
Školský internát Banská Bystrica |
00163741 |
GM PLUS |
36047651 |
|
630,35 € |
30.06.2021 |
|
|
04.08.2021 |
Mgr. Katarína Pecušová |
|
Faktúra |
| DFJ0132/21 |
ŠJ - potraviny |
Školský internát Banská Bystrica |
00163741 |
VEZOPAX Štefan Mesároš |
10928693 |
|
1 322,01 € |
30.06.2021 |
|
|
04.08.2021 |
Mgr. Katarína Pecušová |
|
Faktúra |
| DFBJ0026/21 |
ŠJ odpady 6/2021 |
Školský internát Banská Bystrica |
00163741 |
EKORECYKLING Bio |
52124487 |
|
120,00 € |
30.06.2021 |
|
|
24.08.2021 |
Mgr. Katarína Pecušová |
|
Faktúra |
| DFB0126/21 |
ŠI elektrická energia 6/2021 dobropis |
Školský internát Banská Bystrica |
00163741 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
-284,27 € |
30.06.2021 |
|
|
24.08.2021 |
Mgr. Katarína Pecušová |
|
Faktúra |
| DFJ0118/21 |
ŠJ - potraviny |
Školský internát Banská Bystrica |
00163741 |
INMEDIA spol.s.r.o. |
36019208 |
|
150,36 € |
29.06.2021 |
|
|
06.07.2021 |
Mgr. Katarína Pecušová |
|
Faktúra |
| DFJ0126/21 |
ŠJ - potraviny |
Školský internát Banská Bystrica |
00163741 |
INMEDIA spol.s.r.o. |
36019208 |
|
127,73 € |
29.06.2021 |
|
|
04.08.2021 |
Mgr. Katarína Pecušová |
|
Faktúra |
| DFJ0128/21 |
ŠJ - potraviny |
Školský internát Banská Bystrica |
00163741 |
MasoLAPIN s.r.o. |
46380850 |
|
139,13 € |
29.06.2021 |
|
|
04.08.2021 |
Mgr. Katarína Pecušová |
|
Faktúra |
| DFJ0127/21 |
ŠJ - potraviny |
Školský internát Banská Bystrica |
00163741 |
MasoLAPIN s.r.o. |
46380850 |
|
106,67 € |
29.06.2021 |
|
|
04.08.2021 |
Mgr. Katarína Pecušová |
|
Faktúra |
| DFJ0123/21 |
ŠJ - potraviny |
Školský internát Banská Bystrica |
00163741 |
INMEDIA spol.s.r.o. |
36019208 |
|
105,02 € |
28.06.2021 |
|
|
06.07.2021 |
Mgr. Katarína Pecušová |
|
Faktúra |
| DFJ0122/21 |
ŠJ - potraviny ŠJ |
Školský internát Banská Bystrica |
00163741 |
MasoLAPIN s.r.o. |
46380850 |
|
134,49 € |
25.06.2021 |
|
|
06.07.2021 |
Mgr. Katarína Pecušová |
|
Faktúra |
| DFJ0121/21 |
ŠJ - potraviny |
Školský internát Banská Bystrica |
00163741 |
MasoLAPIN s.r.o. |
46380850 |
|
267,71 € |
25.06.2021 |
|
|
06.07.2021 |
Mgr. Katarína Pecušová |
|
Faktúra |
| DFB0122/21 |
ŠI a ŠJ elektrika 7_2021 |
Školský internát Banská Bystrica |
00163741 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
2 178,43 € |
25.06.2021 |
|
|
03.08.2021 |
Mgr. Katarína Pecušová |
|
Faktúra |
| DFB0121/21 |
ŠI teplo 7_2021 |
Školský internát Banská Bystrica |
00163741 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
350,33 € |
25.06.2021 |
|
|
03.08.2021 |
Mgr. Katarína Pecušová |
|
Faktúra |
| DFJ0125/21 |
ŠJ - potraviny |
Školský internát Banská Bystrica |
00163741 |
INMEDIA spol.s.r.o. |
36019208 |
|
349,87 € |
25.06.2021 |
|
|
04.08.2021 |
Mgr. Katarína Pecušová |
|
Faktúra |
| DFJ0124/21 |
ŠJ - potraviny |
Školský internát Banská Bystrica |
00163741 |
INMEDIA spol.s.r.o. |
36019208 |
|
658,33 € |
25.06.2021 |
|
|
04.08.2021 |
Mgr. Katarína Pecušová |
|
Faktúra |
| DFJ0120/21 |
ŠJ - potraviny |
Školský internát Banská Bystrica |
00163741 |
INMEDIA spol.s.r.o. |
36019208 |
|
141,65 € |
24.06.2021 |
|
|
06.07.2021 |
Mgr. Katarína Pecušová |
|
Faktúra |
| DFJ0119/21 |
ŠJ - potraviny |
Školský internát Banská Bystrica |
00163741 |
INMEDIA spol.s.r.o. |
36019208 |
|
29,42 € |
23.06.2021 |
|
|
06.07.2021 |
Mgr. Katarína Pecušová |
|
Faktúra |
| DFB0119/21 |
ŠJ - voda stočne |
Školský internát Banská Bystrica |
00163741 |
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť |
36644030 |
|
330,37 € |
23.06.2021 |
|
|
02.08.2021 |
Mgr. Katarína Pecušová |
|
Faktúra |
| DFB0118/21 |
ŠI Internátna 8 BB voda a stočné |
Školský internát Banská Bystrica |
00163741 |
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť |
36644030 |
|
1 023,72 € |
23.06.2021 |
|
|
02.08.2021 |
Mgr. Katarína Pecušová |
|
Faktúra |
| DFJ0117/21 |
ŠJ - potraviny |
Školský internát Banská Bystrica |
00163741 |
BIDFOOD Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
58,30 € |
21.06.2021 |
|
|
06.07.2021 |
Mgr. Katarína Pecušová |
|
Faktúra |
| DFJ0116/21 |
ŠJ - potraviny |
Školský internát Banská Bystrica |
00163741 |
INMEDIA spol.s.r.o. |
36019208 |
|
52,64 € |
21.06.2021 |
|
|
06.07.2021 |
Mgr. Katarína Pecušová |
|
Faktúra |
| DFJ0115/21 |
ŠJ - potraviny |
Školský internát Banská Bystrica |
00163741 |
GM PLUS |
36047651 |
|
566,92 € |
20.06.2021 |
|
|
06.07.2021 |
Mgr. Katarína Pecušová |
|
Faktúra |
| DFJ0112/21 |
ŠJ - potraviny |
Školský internát Banská Bystrica |
00163741 |
INMEDIA spol.s.r.o. |
36019208 |
|
157,13 € |
18.06.2021 |
|
|
06.07.2021 |
Mgr. Katarína Pecušová |
|
Faktúra |
| DFJ0111/21 |
ŠJ - potraviny |
Školský internát Banská Bystrica |
00163741 |
INMEDIA spol.s.r.o. |
36019208 |
|
172,98 € |
18.06.2021 |
|
|
06.07.2021 |
Mgr. Katarína Pecušová |
|
Faktúra |
| DFJ0114/21 |
ŠJ - potraviny |
Školský internát Banská Bystrica |
00163741 |
MasoLAPIN s.r.o. |
46380850 |
|
182,35 € |
18.06.2021 |
|
|
06.07.2021 |
Mgr. Katarína Pecušová |
|
Faktúra |
| DFJ0113/21 |
ŠJ - potraviny |
Školský internát Banská Bystrica |
00163741 |
MasoLAPIN s.r.o. |
46380850 |
|
232,67 € |
18.06.2021 |
|
|
06.07.2021 |
Mgr. Katarína Pecušová |
|
Faktúra |
