| DFB0107/21 |
SI teplo 5/2021 |
Školský internát Banská Bystrica |
00163741 |
STEFE Banská Bystrica a.s. |
36024473 |
|
5 400,46 € |
04.06.2021 |
|
|
21.06.2021 |
Mgr. Katarína Pecušová |
|
Faktúra |
| DFJ0092/21 |
ŠJ - potraviny |
Školský internát Banská Bystrica |
00163741 |
INMEDIA spol.s.r.o. |
36019208 |
|
18,78 € |
04.06.2021 |
|
|
23.06.2021 |
Mgr. Katarína Pecušová |
|
Faktúra |
| DFJ0091/21 |
ŠJ - potraviny |
Školský internát Banská Bystrica |
00163741 |
INMEDIA spol.s.r.o. |
36019208 |
|
254,89 € |
04.06.2021 |
|
|
23.06.2021 |
Mgr. Katarína Pecušová |
|
Faktúra |
| DFJ0090/21 |
ŠJ - potraviny |
Školský internát Banská Bystrica |
00163741 |
INMEDIA spol.s.r.o. |
36019208 |
|
294,98 € |
04.06.2021 |
|
|
23.06.2021 |
Mgr. Katarína Pecušová |
|
Faktúra |
| DFJ0094/21 |
ŠJ - potraviny |
Školský internát Banská Bystrica |
00163741 |
MasoLAPIN s.r.o. |
46380850 |
|
207,61 € |
04.06.2021 |
|
|
23.06.2021 |
Mgr. Katarína Pecušová |
|
Faktúra |
| DFJ0093/21 |
ŠJ - potraviny |
Školský internát Banská Bystrica |
00163741 |
MasoLAPIN s.r.o. |
46380850 |
|
125,44 € |
04.06.2021 |
|
|
23.06.2021 |
Mgr. Katarína Pecušová |
|
Faktúra |
| DFJ0089/21 |
ŠJ - potraviny |
Školský internát Banská Bystrica |
00163741 |
INMEDIA spol.s.r.o. |
36019208 |
|
88,87 € |
03.06.2021 |
|
|
23.06.2021 |
Mgr. Katarína Pecušová |
|
Faktúra |
| DFJ0088/21 |
ŠJ - potraviny |
Školský internát Banská Bystrica |
00163741 |
INMEDIA spol.s.r.o. |
36019208 |
|
12,59 € |
02.06.2021 |
|
|
23.06.2021 |
Mgr. Katarína Pecušová |
|
Faktúra |
| DFB0103/21 |
Telekom SI a SJ 5/2021 |
Školský internát Banská Bystrica |
00163741 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
231,99 € |
01.06.2021 |
|
|
21.06.2021 |
Mgr. Katarína Pecušová |
|
Faktúra |
| DFJ0087/21 |
ŠJ potraviny |
Školský internát Banská Bystrica |
00163741 |
INMEDIA spol.s.r.o. |
36019208 |
|
75,06 € |
01.06.2021 |
|
|
23.06.2021 |
Mgr. Katarína Pecušová |
|
Faktúra |
| DFJ0084/21 |
SJ odpady 5/2021 |
Školský internát Banská Bystrica |
00163741 |
EKORECYKLING Bio |
52124487 |
|
120,00 € |
31.05.2021 |
|
|
21.06.2021 |
Mgr. Katarína Pecušová |
|
Faktúra |
| DFB0106/21 |
SI havarijne poistenie Citroen 3Q2021 |
Školský internát Banská Bystrica |
00163741 |
Kooperativa poisťovňa, a.s. |
00585441 |
|
24,42 € |
31.05.2021 |
|
|
21.06.2021 |
Mgr. Katarína Pecušová |
|
Faktúra |
| DFB0102/21 |
SI BOZP 5/2021 |
Školský internát Banská Bystrica |
00163741 |
RB-BTS, spol.s.r.o. |
48202371 |
|
156,00 € |
31.05.2021 |
|
|
22.06.2021 |
Mgr. Katarína Pecušová |
|
Faktúra |
| DFB0100/21 |
ŠI 3 vodné a stočné 5/2021 |
Školský internát Banská Bystrica |
00163741 |
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť |
36644030 |
|
1 103,81 € |
31.05.2021 |
|
|
22.06.2021 |
Mgr. Katarína Pecušová |
|
Faktúra |
| DFB0099/21 |
ŠI 6 vodné a stočné 5/2021 |
Školský internát Banská Bystrica |
00163741 |
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť |
36644030 |
|
590,65 € |
31.05.2021 |
|
|
22.06.2021 |
Mgr. Katarína Pecušová |
|
Faktúra |
| DFB0115/21 |
ŠI servis výťahov 5/2021 |
Školský internát Banská Bystrica |
00163741 |
R LIFT, s.r.o. |
46464859 |
|
127,00 € |
31.05.2021 |
|
|
23.06.2021 |
Mgr. Katarína Pecušová |
|
Faktúra |
| DFJ0078/21 |
ŠJ - potraviny |
Školský internát Banská Bystrica |
00163741 |
INMEDIA spol.s.r.o. |
36019208 |
|
230,60 € |
31.05.2021 |
|
|
23.06.2021 |
Mgr. Katarína Pecušová |
|
Faktúra |
| DFJ0077/21 |
ŠJ - potraviny |
Školský internát Banská Bystrica |
00163741 |
INMEDIA spol.s.r.o. |
36019208 |
|
167,94 € |
31.05.2021 |
|
|
23.06.2021 |
Mgr. Katarína Pecušová |
|
Faktúra |
| DFJ0076/21 |
ŠJ - potraviny |
Školský internát Banská Bystrica |
00163741 |
INMEDIA spol.s.r.o. |
36019208 |
|
1 306,40 € |
31.05.2021 |
|
|
23.06.2021 |
Mgr. Katarína Pecušová |
|
Faktúra |
| DFJ0075/21 |
ŠJ - potraviny |
Školský internát Banská Bystrica |
00163741 |
INMEDIA spol.s.r.o. |
36019208 |
|
84,64 € |
31.05.2021 |
|
|
23.06.2021 |
Mgr. Katarína Pecušová |
|
Faktúra |
| DFJ0070/21 |
potraviny ŠJ |
Školský internát Banská Bystrica |
00163741 |
GM PLUS |
36047651 |
|
756,79 € |
31.05.2021 |
|
|
23.06.2021 |
Mgr. Katarína Pecušová |
|
Faktúra |
| DFJ0079/21 |
ŠJ - potraviny |
Školský internát Banská Bystrica |
00163741 |
VEZOPAX Štefan Mesároš |
10928693 |
|
1 673,10 € |
31.05.2021 |
|
|
23.06.2021 |
Mgr. Katarína Pecušová |
|
Faktúra |
| DFJ0083/21 |
ŠJ - potraviny |
Školský internát Banská Bystrica |
00163741 |
MasoLAPIN s.r.o. |
46380850 |
|
14,65 € |
31.05.2021 |
|
|
23.06.2021 |
Mgr. Katarína Pecušová |
|
Faktúra |
| DFJ0082/21 |
ŠJ - potraviny |
Školský internát Banská Bystrica |
00163741 |
MasoLAPIN s.r.o. |
46380850 |
|
181,10 € |
31.05.2021 |
|
|
23.06.2021 |
Mgr. Katarína Pecušová |
|
Faktúra |
| DFB0111/21 |
SI a SJ vyučtovanie elektrika 5/2021 |
Školský internát Banská Bystrica |
00163741 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
-271,57 € |
31.05.2021 |
|
|
02.08.2021 |
Mgr. Katarína Pecušová |
|
Faktúra |
| DFJ0081/21 |
ŠJ - potraviny |
Školský internát Banská Bystrica |
00163741 |
MasoLAPIN s.r.o. |
46380850 |
|
451,52 € |
28.05.2021 |
|
|
23.06.2021 |
Mgr. Katarína Pecušová |
|
Faktúra |
| DFJ0080/21 |
ŠJ - potraviny |
Školský internát Banská Bystrica |
00163741 |
MasoLAPIN s.r.o. |
46380850 |
|
231,88 € |
28.05.2021 |
|
|
23.06.2021 |
Mgr. Katarína Pecušová |
|
Faktúra |
| DFJ0073/21 |
Potraviny ŠJ |
Školský internát Banská Bystrica |
00163741 |
INMEDIA spol.s.r.o. |
36019208 |
|
57,43 € |
27.05.2021 |
|
|
23.06.2021 |
Mgr. Katarína Pecušová |
|
Faktúra |
| DFK0004/21 |
ŠI 6 komunalny odpad 2021 |
Školský internát Banská Bystrica |
00163741 |
MESTO BB |
00313271 |
|
3 121,80 € |
26.05.2021 |
|
|
21.06.2021 |
Mgr. Katarína Pecušová |
|
Faktúra |
| DFK0003/21 |
ŠI 4 a ŠI 8 komunalny odpad 2021 |
Školský internát Banská Bystrica |
00163741 |
MESTO BB |
00313271 |
|
6 243,60 € |
26.05.2021 |
|
|
21.06.2021 |
Mgr. Katarína Pecušová |
|
Faktúra |
