| DFK0002/21 |
ŠI 3 komunalny odpad 2021 |
Školský internát Banská Bystrica |
00163741 |
MESTO BB |
00313271 |
|
6 243,60 € |
26.05.2021 |
|
|
21.06.2021 |
Mgr. Katarína Pecušová |
|
Faktúra |
| DFB0098/21 |
SI a SJ Elektrina 6/2021 |
Školský internát Banská Bystrica |
00163741 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
2 178,43 € |
26.05.2021 |
|
|
23.06.2021 |
Mgr. Katarína Pecušová |
|
Faktúra |
| DFB0097/21 |
SI Elektrina 6/2021 |
Školský internát Banská Bystrica |
00163741 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
350,33 € |
26.05.2021 |
|
|
23.06.2021 |
Mgr. Katarína Pecušová |
|
Faktúra |
| DFJ0074/21 |
Potraviny ŠJ |
Školský internát Banská Bystrica |
00163741 |
INMEDIA spol.s.r.o. |
36019208 |
|
6,91 € |
26.05.2021 |
|
|
23.06.2021 |
Mgr. Katarína Pecušová |
|
Faktúra |
| DFJ0072/21 |
Potraviny ŠJ |
Školský internát Banská Bystrica |
00163741 |
INMEDIA spol.s.r.o. |
36019208 |
|
2,80 € |
26.05.2021 |
|
|
23.06.2021 |
Mgr. Katarína Pecušová |
|
Faktúra |
| DFJ0071/21 |
ŠJ - potraviny |
Školský internát Banská Bystrica |
00163741 |
INMEDIA spol.s.r.o. |
36019208 |
|
129,61 € |
25.05.2021 |
|
|
23.06.2021 |
Mgr. Katarína Pecušová |
|
Faktúra |
| DFB0101/21 |
SI poistenie automobilu zodpovednosť 3Q2021 |
Školský internát Banská Bystrica |
00163741 |
Kooperativa poisťovňa, a.s. |
00585441 |
|
11,20 € |
24.05.2021 |
|
|
22.06.2021 |
Mgr. Katarína Pecušová |
|
Faktúra |
| DFB0093/21 |
Servis IT |
Školský internát Banská Bystrica |
00163741 |
TOPICO s.r.o. |
44392010 |
|
24,00 € |
21.05.2021 |
|
|
31.05.2021 |
Mgr. Katarína Pecušová |
|
Faktúra |
| DFJ0066/21 |
ŠJ - potraviny |
Školský internát Banská Bystrica |
00163741 |
INMEDIA spol.s.r.o. |
36019208 |
|
357,90 € |
21.05.2021 |
|
|
31.05.2021 |
Mgr. Katarína Pecušová |
|
Faktúra |
| DFJ0065/21 |
ŠJ - potraviny |
Školský internát Banská Bystrica |
00163741 |
MasoLAPIN s.r.o. |
46380850 |
|
198,29 € |
21.05.2021 |
|
|
31.05.2021 |
Mgr. Katarína Pecušová |
|
Faktúra |
| DFJ0064/21 |
potraviny |
Školský internát Banská Bystrica |
00163741 |
MasoLAPIN s.r.o. |
46380850 |
|
257,88 € |
21.05.2021 |
|
|
31.05.2021 |
Mgr. Katarína Pecušová |
|
Faktúra |
| DFJ0069/21 |
ŠJ - potraviny |
Školský internát Banská Bystrica |
00163741 |
GM PLUS |
36047651 |
|
663,86 € |
20.05.2021 |
|
|
31.05.2021 |
Mgr. Katarína Pecušová |
|
Faktúra |
| DFJ0067/21 |
ŠJ - potraviny |
Školský internát Banská Bystrica |
00163741 |
INMEDIA spol.s.r.o. |
36019208 |
|
299,17 € |
19.05.2021 |
|
|
31.05.2021 |
Mgr. Katarína Pecušová |
|
Faktúra |
| DFJ0068/21 |
ŠJ - potraviny |
Školský internát Banská Bystrica |
00163741 |
INMEDIA spol.s.r.o. |
36019208 |
|
96,40 € |
18.05.2021 |
|
|
31.05.2021 |
Mgr. Katarína Pecušová |
|
Faktúra |
| DFJ0060/21 |
potraviny |
Školský internát Banská Bystrica |
00163741 |
INMEDIA spol.s.r.o. |
36019208 |
|
408,95 € |
17.05.2021 |
|
|
26.05.2021 |
Mgr. Katarína Pecušová |
|
Faktúra |
| DFJ0062/21 |
potraviny |
Školský internát Banská Bystrica |
00163741 |
VEZOPAX Štefan Mesároš |
10928693 |
|
177,62 € |
17.05.2021 |
|
|
26.05.2021 |
Mgr. Katarína Pecušová |
|
Faktúra |
| DFB0161/21 |
ŠJ plyn 5/21 |
Školský internát Banská Bystrica |
00163741 |
A.En.Slovensko, s.r.o. |
36399604 |
|
84,00 € |
15.05.2021 |
|
|
06.09.2021 |
Mgr. Katarína Pecušová |
|
Faktúra |
| DFJ0057/21 |
potraviny |
Školský internát Banská Bystrica |
00163741 |
INMEDIA spol.s.r.o. |
36019208 |
|
221,71 € |
14.05.2021 |
|
|
26.05.2021 |
Mgr. Katarína Pecušová |
|
Faktúra |
| DFJ0059/21 |
potraviny |
Školský internát Banská Bystrica |
00163741 |
MasoLAPIN s.r.o. |
46380850 |
|
66,22 € |
14.05.2021 |
|
|
26.05.2021 |
Mgr. Katarína Pecušová |
|
Faktúra |
| DFJ0058/21 |
potraviny |
Školský internát Banská Bystrica |
00163741 |
MasoLAPIN s.r.o. |
46380850 |
|
50,14 € |
14.05.2021 |
|
|
26.05.2021 |
Mgr. Katarína Pecušová |
|
Faktúra |
| DFB0094/21 |
SI - služby počítačovej siete 4-6/2021 |
Školský internát Banská Bystrica |
00163741 |
SANET |
17055270 |
|
150,00 € |
14.05.2021 |
|
|
31.05.2021 |
Mgr. Katarína Pecušová |
|
Faktúra |
| DFJ0063/21 |
potraviny |
Školský internát Banská Bystrica |
00163741 |
INMEDIA spol.s.r.o. |
36019208 |
|
96,24 € |
12.05.2021 |
|
|
26.05.2021 |
Mgr. Katarína Pecušová |
|
Faktúra |
| DFB0092/21 |
stravné lístky SI |
Školský internát Banská Bystrica |
00163741 |
DOXX Stravné lístky s.r.o. |
36391000 |
|
399,80 € |
10.05.2021 |
|
|
24.05.2021 |
Mgr. Katarína Pecušová |
|
Faktúra |
| DFJ0054/21 |
potraviny |
Školský internát Banská Bystrica |
00163741 |
INMEDIA spol.s.r.o. |
36019208 |
|
51,51 € |
10.05.2021 |
|
|
25.05.2021 |
Mgr. Katarína Pecušová |
|
Faktúra |
| DFJ0061/21 |
potraviny |
Školský internát Banská Bystrica |
00163741 |
GM PLUS |
36047651 |
|
36,52 € |
10.05.2021 |
|
|
26.05.2021 |
Mgr. Katarína Pecušová |
|
Faktúra |
| DFB0090/21 |
pranie ŠI6 |
Školský internát Banská Bystrica |
00163741 |
MURDAX GROUP s.r.o. |
51165325 |
|
60,41 € |
07.05.2021 |
|
|
24.05.2021 |
Mgr. Katarína Pecušová |
|
Faktúra |
| DFB0091/21 |
stravné lístky SI |
Školský internát Banská Bystrica |
00163741 |
DOXX Stravné lístky s.r.o. |
36391000 |
|
2 998,50 € |
07.05.2021 |
|
|
24.05.2021 |
Mgr. Katarína Pecušová |
|
Faktúra |
| DFJ0056/21 |
potraviny |
Školský internát Banská Bystrica |
00163741 |
MasoLAPIN s.r.o. |
46380850 |
|
51,04 € |
07.05.2021 |
|
|
25.05.2021 |
Mgr. Katarína Pecušová |
|
Faktúra |
| DFJ0055/21 |
potraviny |
Školský internát Banská Bystrica |
00163741 |
MasoLAPIN s.r.o. |
46380850 |
|
33,42 € |
07.05.2021 |
|
|
25.05.2021 |
Mgr. Katarína Pecušová |
|
Faktúra |
| DFJ0053/21 |
potraviny |
Školský internát Banská Bystrica |
00163741 |
INMEDIA spol.s.r.o. |
36019208 |
|
78,56 € |
06.05.2021 |
|
|
25.05.2021 |
Mgr. Katarína Pecušová |
|
Faktúra |
