Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFJ0071/21 ŠJ - potraviny Školský internát Banská Bystrica 00163741 INMEDIA spol.s.r.o. 36019208 129,61 € 25.05.2021 23.06.2021 Mgr. Katarína Pecušová Faktúra
DFB0101/21 SI poistenie automobilu zodpovednosť 3Q2021 Školský internát Banská Bystrica 00163741 Kooperativa poisťovňa, a.s. 00585441 11,20 € 24.05.2021 22.06.2021 Mgr. Katarína Pecušová Faktúra
DFB0093/21 Servis IT Školský internát Banská Bystrica 00163741 TOPICO s.r.o. 44392010 24,00 € 21.05.2021 31.05.2021 Mgr. Katarína Pecušová Faktúra
DFJ0066/21 ŠJ - potraviny Školský internát Banská Bystrica 00163741 INMEDIA spol.s.r.o. 36019208 357,90 € 21.05.2021 31.05.2021 Mgr. Katarína Pecušová Faktúra
DFJ0065/21 ŠJ - potraviny Školský internát Banská Bystrica 00163741 MasoLAPIN s.r.o. 46380850 198,29 € 21.05.2021 31.05.2021 Mgr. Katarína Pecušová Faktúra
DFJ0064/21 potraviny Školský internát Banská Bystrica 00163741 MasoLAPIN s.r.o. 46380850 257,88 € 21.05.2021 31.05.2021 Mgr. Katarína Pecušová Faktúra
DFJ0069/21 ŠJ - potraviny Školský internát Banská Bystrica 00163741 GM PLUS 36047651 663,86 € 20.05.2021 31.05.2021 Mgr. Katarína Pecušová Faktúra
DFJ0067/21 ŠJ - potraviny Školský internát Banská Bystrica 00163741 INMEDIA spol.s.r.o. 36019208 299,17 € 19.05.2021 31.05.2021 Mgr. Katarína Pecušová Faktúra
DFJ0068/21 ŠJ - potraviny Školský internát Banská Bystrica 00163741 INMEDIA spol.s.r.o. 36019208 96,40 € 18.05.2021 31.05.2021 Mgr. Katarína Pecušová Faktúra
DFJ0060/21 potraviny Školský internát Banská Bystrica 00163741 INMEDIA spol.s.r.o. 36019208 408,95 € 17.05.2021 26.05.2021 Mgr. Katarína Pecušová Faktúra
DFJ0062/21 potraviny Školský internát Banská Bystrica 00163741 VEZOPAX Štefan Mesároš 10928693 177,62 € 17.05.2021 26.05.2021 Mgr. Katarína Pecušová Faktúra
DFB0161/21 ŠJ plyn 5/21 Školský internát Banská Bystrica 00163741 A.En.Slovensko, s.r.o. 36399604 84,00 € 15.05.2021 06.09.2021 Mgr. Katarína Pecušová Faktúra
DFJ0057/21 potraviny Školský internát Banská Bystrica 00163741 INMEDIA spol.s.r.o. 36019208 221,71 € 14.05.2021 26.05.2021 Mgr. Katarína Pecušová Faktúra
DFJ0059/21 potraviny Školský internát Banská Bystrica 00163741 MasoLAPIN s.r.o. 46380850 66,22 € 14.05.2021 26.05.2021 Mgr. Katarína Pecušová Faktúra
DFJ0058/21 potraviny Školský internát Banská Bystrica 00163741 MasoLAPIN s.r.o. 46380850 50,14 € 14.05.2021 26.05.2021 Mgr. Katarína Pecušová Faktúra
DFB0094/21 SI - služby počítačovej siete 4-6/2021 Školský internát Banská Bystrica 00163741 SANET 17055270 150,00 € 14.05.2021 31.05.2021 Mgr. Katarína Pecušová Faktúra
DFJ0063/21 potraviny Školský internát Banská Bystrica 00163741 INMEDIA spol.s.r.o. 36019208 96,24 € 12.05.2021 26.05.2021 Mgr. Katarína Pecušová Faktúra
DFB0092/21 stravné lístky SI Školský internát Banská Bystrica 00163741 DOXX Stravné lístky s.r.o. 36391000 399,80 € 10.05.2021 24.05.2021 Mgr. Katarína Pecušová Faktúra
DFJ0054/21 potraviny Školský internát Banská Bystrica 00163741 INMEDIA spol.s.r.o. 36019208 51,51 € 10.05.2021 25.05.2021 Mgr. Katarína Pecušová Faktúra
DFJ0061/21 potraviny Školský internát Banská Bystrica 00163741 GM PLUS 36047651 36,52 € 10.05.2021 26.05.2021 Mgr. Katarína Pecušová Faktúra
DFB0090/21 pranie ŠI6 Školský internát Banská Bystrica 00163741 MURDAX GROUP s.r.o. 51165325 60,41 € 07.05.2021 24.05.2021 Mgr. Katarína Pecušová Faktúra
DFB0091/21 stravné lístky SI Školský internát Banská Bystrica 00163741 DOXX Stravné lístky s.r.o. 36391000 2 998,50 € 07.05.2021 24.05.2021 Mgr. Katarína Pecušová Faktúra
DFJ0056/21 potraviny Školský internát Banská Bystrica 00163741 MasoLAPIN s.r.o. 46380850 51,04 € 07.05.2021 25.05.2021 Mgr. Katarína Pecušová Faktúra
DFJ0055/21 potraviny Školský internát Banská Bystrica 00163741 MasoLAPIN s.r.o. 46380850 33,42 € 07.05.2021 25.05.2021 Mgr. Katarína Pecušová Faktúra
DFJ0053/21 potraviny Školský internát Banská Bystrica 00163741 INMEDIA spol.s.r.o. 36019208 78,56 € 06.05.2021 25.05.2021 Mgr. Katarína Pecušová Faktúra
DFB0095/21 SVpS - Poplatok za upomienku Školský internát Banská Bystrica 00163741 Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť 36644030 2,50 € 06.05.2021 31.05.2021 Mgr. Katarína Pecušová Faktúra
DFB0088/21 Teplo SI 4 april 21 Školský internát Banská Bystrica 00163741 STEFE Banská Bystrica a.s. 36024473 1 180,80 € 05.05.2021 24.05.2021 Mgr. Katarína Pecušová Faktúra
DFB0087/21 teplo SI 8 4/21 Školský internát Banská Bystrica 00163741 STEFE Banská Bystrica a.s. 36024473 3 540,30 € 05.05.2021 24.05.2021 Mgr. Katarína Pecušová Faktúra
DFB0086/21 Teplo SI 6 4/21 Školský internát Banská Bystrica 00163741 STEFE Banská Bystrica a.s. 36024473 2 833,45 € 05.05.2021 24.05.2021 Mgr. Katarína Pecušová Faktúra
DFB0085/21 teplo SI 3 4/21 Školský internát Banská Bystrica 00163741 STEFE Banská Bystrica a.s. 36024473 6 532,50 € 05.05.2021 24.05.2021 Mgr. Katarína Pecušová Faktúra