| DFJ0349/21 |
ŠI ŠJ potraviny |
Školský internát Banská Bystrica |
00163741 |
INMEDIA spol.s.r.o. |
36019208 |
|
767,92 € |
30.11.2021 |
|
|
20.12.2021 |
Mgr. Katarína Pecušová |
|
Faktúra |
| DFJ0348/21 |
ŠI ŠJ potraviny |
Školský internát Banská Bystrica |
00163741 |
INMEDIA spol.s.r.o. |
36019208 |
|
31,68 € |
30.11.2021 |
|
|
20.12.2021 |
Mgr. Katarína Pecušová |
|
Faktúra |
| DFJ0361/21 |
ŠI ŠJ potraviny |
Školský internát Banská Bystrica |
00163741 |
GM PLUS |
36047651 |
|
387,48 € |
30.11.2021 |
|
|
20.12.2021 |
Mgr. Katarína Pecušová |
|
Faktúra |
| DFJ0360/21 |
ŠI ŠJ potraviny |
Školský internát Banská Bystrica |
00163741 |
Domäsko s.r.o. |
31719236 |
|
27,93 € |
30.11.2021 |
|
|
20.12.2021 |
Mgr. Katarína Pecušová |
|
Faktúra |
| DFJ0347/21 |
ŠI ŠJ potraviny |
Školský internát Banská Bystrica |
00163741 |
VEZOPAX Štefan Mesároš |
10928693 |
|
754,37 € |
30.11.2021 |
|
|
20.12.2021 |
Mgr. Katarína Pecušová |
|
Faktúra |
| DFB0293/21 |
ŠI elektrická energia vyúčtovanie 11/2021 |
Školský internát Banská Bystrica |
00163741 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
-188,58 € |
30.11.2021 |
|
|
02.02.2022 |
Mgr. Katarína Pecušová |
|
Faktúra |
| DFJ0355/21 |
ŠI ŠJ potraviny |
Školský internát Banská Bystrica |
00163741 |
INMEDIA spol.s.r.o. |
36019208 |
|
17,47 € |
29.11.2021 |
|
|
20.12.2021 |
Mgr. Katarína Pecušová |
|
Faktúra |
| DFJ0357/21 |
ŠI ŠJ potraviny |
Školský internát Banská Bystrica |
00163741 |
Jakub Ilavský, s.r.o. |
36326615 |
|
161,24 € |
26.11.2021 |
|
|
20.12.2021 |
Mgr. Katarína Pecušová |
|
Faktúra |
| DFJ0356/21 |
ŠI ŠJ potraviny |
Školský internát Banská Bystrica |
00163741 |
Jakub Ilavský, s.r.o. |
36326615 |
|
33,44 € |
26.11.2021 |
|
|
20.12.2021 |
Mgr. Katarína Pecušová |
|
Faktúra |
| DFJ0352/21 |
ŠI ŠJ potraviny |
Školský internát Banská Bystrica |
00163741 |
Domäsko s.r.o. |
31719236 |
|
37,97 € |
26.11.2021 |
|
|
20.12.2021 |
Mgr. Katarína Pecušová |
|
Faktúra |
| DFJ0351/21 |
ŠI ŠJ potraviny |
Školský internát Banská Bystrica |
00163741 |
Domäsko s.r.o. |
31719236 |
|
32,76 € |
26.11.2021 |
|
|
20.12.2021 |
Mgr. Katarína Pecušová |
|
Faktúra |
| DFB0276/21 |
ŠI servis PC |
Školský internát Banská Bystrica |
00163741 |
GAMO A.S. |
36033987 |
|
115,00 € |
25.11.2021 |
|
|
02.12.2021 |
Mgr. Katarína Pecušová |
|
Faktúra |
| DFB0282/21 |
ŠI 3 pranie 11/2021 |
Školský internát Banská Bystrica |
00163741 |
MURDAX GROUP s.r.o. |
51165325 |
|
34,20 € |
25.11.2021 |
|
|
17.12.2021 |
Mgr. Katarína Pecušová |
|
Faktúra |
| DFB0281/21 |
ŠI 6 pranie 11/2021 |
Školský internát Banská Bystrica |
00163741 |
MURDAX GROUP s.r.o. |
51165325 |
|
64,85 € |
25.11.2021 |
|
|
17.12.2021 |
Mgr. Katarína Pecušová |
|
Faktúra |
| DFB0280/21 |
ŠI 8 pranie 11/2021 |
Školský internát Banská Bystrica |
00163741 |
MURDAX GROUP s.r.o. |
51165325 |
|
126,24 € |
25.11.2021 |
|
|
17.12.2021 |
Mgr. Katarína Pecušová |
|
Faktúra |
| DFBJ0047/21 |
ŠJ vybavenie kuchyne |
Školský internát Banská Bystrica |
00163741 |
EUROGASTROP, s.r.o. |
44137761 |
|
447,60 € |
25.11.2021 |
|
|
17.12.2021 |
Mgr. Katarína Pecušová |
|
Faktúra |
| DFJ0354/21 |
ŠI ŠJ potraviny |
Školský internát Banská Bystrica |
00163741 |
INMEDIA spol.s.r.o. |
36019208 |
|
39,60 € |
25.11.2021 |
|
|
20.12.2021 |
Mgr. Katarína Pecušová |
|
Faktúra |
| DFJ0353/21 |
ŠI ŠJ potraviny |
Školský internát Banská Bystrica |
00163741 |
INMEDIA spol.s.r.o. |
36019208 |
|
40,80 € |
25.11.2021 |
|
|
20.12.2021 |
Mgr. Katarína Pecušová |
|
Faktúra |
| DFB0277/21 |
ŠI manipulačná technika |
Školský internát Banská Bystrica |
00163741 |
GUDE Slovakia, s.r.o. |
36389862 |
|
356,40 € |
24.11.2021 |
|
|
02.12.2021 |
Mgr. Katarína Pecušová |
|
Faktúra |
| DFB0283/21 |
ŠI vysavače 2021 |
Školský internát Banská Bystrica |
00163741 |
AGROMEPA, s.r.o. |
31634524 |
|
978,48 € |
24.11.2021 |
|
|
17.12.2021 |
Mgr. Katarína Pecušová |
|
Faktúra |
| DFB0278/21 |
ŠI materiál na opravu a údržbu |
Školský internát Banská Bystrica |
00163741 |
LB-DREVEX s.r.o. |
36646873 |
|
858,00 € |
24.11.2021 |
|
|
17.12.2021 |
Mgr. Katarína Pecušová |
|
Faktúra |
| DFB0292/21 |
ŠI 3 servis výťahov 11/2021 |
Školský internát Banská Bystrica |
00163741 |
R LIFT, s.r.o. |
46464859 |
|
312,00 € |
24.11.2021 |
|
|
19.12.2021 |
Mgr. Katarína Pecušová |
|
Faktúra |
| DFBJ0046/21 |
ŠI ŠJ kuchynske a jedálenské vybavenie |
Školský internát Banská Bystrica |
00163741 |
GASTRO PARTY s.r.o. |
44458312 |
|
735,62 € |
23.11.2021 |
|
|
02.12.2021 |
Mgr. Katarína Pecušová |
|
Faktúra |
| DFK0004/21 |
ŠI3 zateplenie budovy 1 |
Školský internát Banská Bystrica |
00163741 |
MIPE Invest, s.r.o. |
36837075 |
|
137 748,56 € |
23.11.2021 |
|
|
21.12.2021 |
Mgr. Katarína Pecušová |
|
Faktúra |
| DFJ0370/21 |
ŠI ŠJ potraviny |
Školský internát Banská Bystrica |
00163741 |
INMEDIA spol.s.r.o. |
36019208 |
|
77,65 € |
22.11.2021 |
|
|
20.12.2021 |
Mgr. Katarína Pecušová |
|
Faktúra |
| DFJ0369/21 |
ŠI ŠJ potraviny |
Školský internát Banská Bystrica |
00163741 |
INMEDIA spol.s.r.o. |
36019208 |
|
48,12 € |
22.11.2021 |
|
|
20.12.2021 |
Mgr. Katarína Pecušová |
|
Faktúra |
| DFJ0346/21 |
ŠI ŠJ potraviny |
Školský internát Banská Bystrica |
00163741 |
GM PLUS |
36047651 |
|
358,79 € |
20.11.2021 |
|
|
02.12.2021 |
Mgr. Katarína Pecušová |
|
Faktúra |
| DFJ0345/21 |
ŠI ŠJ potraviny |
Školský internát Banská Bystrica |
00163741 |
Domäsko s.r.o. |
31719236 |
|
24,59 € |
19.11.2021 |
|
|
02.12.2021 |
Mgr. Katarína Pecušová |
|
Faktúra |
| DFJ0344/21 |
ŠI ŠJ potraviny |
Školský internát Banská Bystrica |
00163741 |
Domäsko s.r.o. |
31719236 |
|
6,38 € |
19.11.2021 |
|
|
02.12.2021 |
Mgr. Katarína Pecušová |
|
Faktúra |
| DFB0284/21 |
ŠI materiál na opravu a údržbu |
Školský internát Banská Bystrica |
00163741 |
STAVIV0 - IBV s.r.o. |
46168095 |
|
1 259,99 € |
19.11.2021 |
|
|
17.12.2021 |
Mgr. Katarína Pecušová |
|
Faktúra |
