Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFJ0349/21 ŠI ŠJ potraviny Školský internát Banská Bystrica 00163741 INMEDIA spol.s.r.o. 36019208 767,92 € 30.11.2021 20.12.2021 Mgr. Katarína Pecušová Faktúra
DFJ0348/21 ŠI ŠJ potraviny Školský internát Banská Bystrica 00163741 INMEDIA spol.s.r.o. 36019208 31,68 € 30.11.2021 20.12.2021 Mgr. Katarína Pecušová Faktúra
DFJ0361/21 ŠI ŠJ potraviny Školský internát Banská Bystrica 00163741 GM PLUS 36047651 387,48 € 30.11.2021 20.12.2021 Mgr. Katarína Pecušová Faktúra
DFJ0360/21 ŠI ŠJ potraviny Školský internát Banská Bystrica 00163741 Domäsko s.r.o. 31719236 27,93 € 30.11.2021 20.12.2021 Mgr. Katarína Pecušová Faktúra
DFJ0347/21 ŠI ŠJ potraviny Školský internát Banská Bystrica 00163741 VEZOPAX Štefan Mesároš 10928693 754,37 € 30.11.2021 20.12.2021 Mgr. Katarína Pecušová Faktúra
DFB0293/21 ŠI elektrická energia vyúčtovanie 11/2021 Školský internát Banská Bystrica 00163741 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 -188,58 € 30.11.2021 02.02.2022 Mgr. Katarína Pecušová Faktúra
DFJ0355/21 ŠI ŠJ potraviny Školský internát Banská Bystrica 00163741 INMEDIA spol.s.r.o. 36019208 17,47 € 29.11.2021 20.12.2021 Mgr. Katarína Pecušová Faktúra
DFJ0357/21 ŠI ŠJ potraviny Školský internát Banská Bystrica 00163741 Jakub Ilavský, s.r.o. 36326615 161,24 € 26.11.2021 20.12.2021 Mgr. Katarína Pecušová Faktúra
DFJ0356/21 ŠI ŠJ potraviny Školský internát Banská Bystrica 00163741 Jakub Ilavský, s.r.o. 36326615 33,44 € 26.11.2021 20.12.2021 Mgr. Katarína Pecušová Faktúra
DFJ0352/21 ŠI ŠJ potraviny Školský internát Banská Bystrica 00163741 Domäsko s.r.o. 31719236 37,97 € 26.11.2021 20.12.2021 Mgr. Katarína Pecušová Faktúra
DFJ0351/21 ŠI ŠJ potraviny Školský internát Banská Bystrica 00163741 Domäsko s.r.o. 31719236 32,76 € 26.11.2021 20.12.2021 Mgr. Katarína Pecušová Faktúra
DFB0276/21 ŠI servis PC Školský internát Banská Bystrica 00163741 GAMO A.S. 36033987 115,00 € 25.11.2021 02.12.2021 Mgr. Katarína Pecušová Faktúra
DFB0282/21 ŠI 3 pranie 11/2021 Školský internát Banská Bystrica 00163741 MURDAX GROUP s.r.o. 51165325 34,20 € 25.11.2021 17.12.2021 Mgr. Katarína Pecušová Faktúra
DFB0281/21 ŠI 6 pranie 11/2021 Školský internát Banská Bystrica 00163741 MURDAX GROUP s.r.o. 51165325 64,85 € 25.11.2021 17.12.2021 Mgr. Katarína Pecušová Faktúra
DFB0280/21 ŠI 8 pranie 11/2021 Školský internát Banská Bystrica 00163741 MURDAX GROUP s.r.o. 51165325 126,24 € 25.11.2021 17.12.2021 Mgr. Katarína Pecušová Faktúra
DFBJ0047/21 ŠJ vybavenie kuchyne Školský internát Banská Bystrica 00163741 EUROGASTROP, s.r.o. 44137761 447,60 € 25.11.2021 17.12.2021 Mgr. Katarína Pecušová Faktúra
DFJ0354/21 ŠI ŠJ potraviny Školský internát Banská Bystrica 00163741 INMEDIA spol.s.r.o. 36019208 39,60 € 25.11.2021 20.12.2021 Mgr. Katarína Pecušová Faktúra
DFJ0353/21 ŠI ŠJ potraviny Školský internát Banská Bystrica 00163741 INMEDIA spol.s.r.o. 36019208 40,80 € 25.11.2021 20.12.2021 Mgr. Katarína Pecušová Faktúra
DFB0277/21 ŠI manipulačná technika Školský internát Banská Bystrica 00163741 GUDE Slovakia, s.r.o. 36389862 356,40 € 24.11.2021 02.12.2021 Mgr. Katarína Pecušová Faktúra
DFB0283/21 ŠI vysavače 2021 Školský internát Banská Bystrica 00163741 AGROMEPA, s.r.o. 31634524 978,48 € 24.11.2021 17.12.2021 Mgr. Katarína Pecušová Faktúra
DFB0278/21 ŠI materiál na opravu a údržbu Školský internát Banská Bystrica 00163741 LB-DREVEX s.r.o. 36646873 858,00 € 24.11.2021 17.12.2021 Mgr. Katarína Pecušová Faktúra
DFB0292/21 ŠI 3 servis výťahov 11/2021 Školský internát Banská Bystrica 00163741 R LIFT, s.r.o. 46464859 312,00 € 24.11.2021 19.12.2021 Mgr. Katarína Pecušová Faktúra
DFBJ0046/21 ŠI ŠJ kuchynske a jedálenské vybavenie Školský internát Banská Bystrica 00163741 GASTRO PARTY s.r.o. 44458312 735,62 € 23.11.2021 02.12.2021 Mgr. Katarína Pecušová Faktúra
DFK0004/21 ŠI3 zateplenie budovy 1 Školský internát Banská Bystrica 00163741 MIPE Invest, s.r.o. 36837075 137 748,56 € 23.11.2021 21.12.2021 Mgr. Katarína Pecušová Faktúra
DFJ0370/21 ŠI ŠJ potraviny Školský internát Banská Bystrica 00163741 INMEDIA spol.s.r.o. 36019208 77,65 € 22.11.2021 20.12.2021 Mgr. Katarína Pecušová Faktúra
DFJ0369/21 ŠI ŠJ potraviny Školský internát Banská Bystrica 00163741 INMEDIA spol.s.r.o. 36019208 48,12 € 22.11.2021 20.12.2021 Mgr. Katarína Pecušová Faktúra
DFJ0346/21 ŠI ŠJ potraviny Školský internát Banská Bystrica 00163741 GM PLUS 36047651 358,79 € 20.11.2021 02.12.2021 Mgr. Katarína Pecušová Faktúra
DFJ0345/21 ŠI ŠJ potraviny Školský internát Banská Bystrica 00163741 Domäsko s.r.o. 31719236 24,59 € 19.11.2021 02.12.2021 Mgr. Katarína Pecušová Faktúra
DFJ0344/21 ŠI ŠJ potraviny Školský internát Banská Bystrica 00163741 Domäsko s.r.o. 31719236 6,38 € 19.11.2021 02.12.2021 Mgr. Katarína Pecušová Faktúra
DFB0284/21 ŠI materiál na opravu a údržbu Školský internát Banská Bystrica 00163741 STAVIV0 - IBV s.r.o. 46168095 1 259,99 € 19.11.2021 17.12.2021 Mgr. Katarína Pecušová Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »