Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFJ0152/21 ŠI ŠJ potraviny Školský internát Banská Bystrica 00163741 INMEDIA spol.s.r.o. 36019208 81,66 € 07.09.2021 22.09.2021 Mgr. Katarína Pecušová Faktúra
DFB0178/21 ŠI havarijne poistenie motorove vozidlo citroen 4Q2021 Školský internát Banská Bystrica 00163741 Kooperativa poisťovňa, a.s. 00585441 24,42 € 06.09.2021 20.09.2021 Mgr. Katarína Pecušová Faktúra
DFB0177/21 ŠI motorove vozidlo Citroen poistenie zodpovednosti 3Q2021 Školský internát Banská Bystrica 00163741 Kooperativa poisťovňa, a.s. 00585441 11,20 € 06.09.2021 20.09.2021 Mgr. Katarína Pecušová Faktúra
DFB0169/21 ŠI deratizácia Školský internát Banská Bystrica 00163741 DERATIZÁCIA Cibulová s.r.o. 51660199 144,00 € 06.09.2021 20.09.2021 Mgr. Katarína Pecušová Faktúra
DFB0170/21 ŠI služby BOZP 8/21 Školský internát Banská Bystrica 00163741 RB-BTS, spol.s.r.o. 48202371 156,00 € 06.09.2021 20.09.2021 Mgr. Katarína Pecušová Faktúra
DFB0168/21 ŠI plyn 9/2021 Školský internát Banská Bystrica 00163741 A.En.Slovensko, s.r.o. 36399604 84,00 € 06.09.2021 20.09.2021 Mgr. Katarína Pecušová Faktúra
DFB0184/21 ŠI 3 teplo 8/2021 Školský internát Banská Bystrica 00163741 STEFE Banská Bystrica a.s. 36024473 3 190,42 € 06.09.2021 21.09.2021 Mgr. Katarína Pecušová Faktúra
DFB0183/21 ŠI 4 teplo 8/2021 Školský internát Banská Bystrica 00163741 STEFE Banská Bystrica a.s. 36024473 595,32 € 06.09.2021 21.09.2021 Mgr. Katarína Pecušová Faktúra
DFB0182/21 ŠI 6 teplo 8/2021 Školský internát Banská Bystrica 00163741 STEFE Banská Bystrica a.s. 36024473 1 292,15 € 06.09.2021 21.09.2021 Mgr. Katarína Pecušová Faktúra
DFB0181/21 ŠI 8 teplo 8/2021 Školský internát Banská Bystrica 00163741 STEFE Banská Bystrica a.s. 36024473 1 773,24 € 06.09.2021 21.09.2021 Mgr. Katarína Pecušová Faktúra
DFB0175/21 ŠI 3 vodné stočné 8/21 Školský internát Banská Bystrica 00163741 Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť 36644030 542,46 € 06.09.2021 21.09.2021 Mgr. Katarína Pecušová Faktúra
DFB0174/21 ŠI 6 vodné stočné 8/21 Školský internát Banská Bystrica 00163741 Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť 36644030 63,26 € 06.09.2021 21.09.2021 Mgr. Katarína Pecušová Faktúra
DFJ0158/21 ŠI ŠJ potraviny Školský internát Banská Bystrica 00163741 INMEDIA spol.s.r.o. 36019208 6,71 € 06.09.2021 22.09.2021 Mgr. Katarína Pecušová Faktúra
DFJ0151/21 ŠI ŠJ potraviny Školský internát Banská Bystrica 00163741 Jakub Ilavský, s.r.o. 36326615 11,90 € 06.09.2021 22.09.2021 Mgr. Katarína Pecušová Faktúra
DFJ0150/21 ŠI ŠJ potraviny Školský internát Banská Bystrica 00163741 Jakub Ilavský, s.r.o. 36326615 111,09 € 06.09.2021 22.09.2021 Mgr. Katarína Pecušová Faktúra
DFJ0149/21 ŠI ŠJ potraviny Školský internát Banská Bystrica 00163741 INMEDIA spol.s.r.o. 36019208 2,88 € 06.09.2021 22.09.2021 Mgr. Katarína Pecušová Faktúra
DFJ0148/21 ŠI ŠJ potraviny Školský internát Banská Bystrica 00163741 INMEDIA spol.s.r.o. 36019208 146,84 € 06.09.2021 22.09.2021 Mgr. Katarína Pecušová Faktúra
DFJ0147/21 ŠI ŠJ potraviny Školský internát Banská Bystrica 00163741 INMEDIA spol.s.r.o. 36019208 17,47 € 06.09.2021 22.09.2021 Mgr. Katarína Pecušová Faktúra
DFJ0146/21 ŠI ŠJ potraviny Školský internát Banská Bystrica 00163741 INMEDIA spol.s.r.o. 36019208 51,58 € 06.09.2021 22.09.2021 Mgr. Katarína Pecušová Faktúra
DFB0172/21 ŠI elektrická energia 9/2021 Školský internát Banská Bystrica 00163741 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 2 178,43 € 06.09.2021 04.10.2021 Mgr. Katarína Pecušová Faktúra
DFB0171/21 ŠI elektrická energia vyúčtovanie 9/2021 Školský internát Banská Bystrica 00163741 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 350,33 € 06.09.2021 04.10.2021 Mgr. Katarína Pecušová Faktúra
DFB0176/21 ŠI telefon a internet 8/2021 Školský internát Banská Bystrica 00163741 Slovak Telekom 35763469 234,38 € 06.09.2021 04.10.2021 Mgr. Katarína Pecušová Faktúra
DFB0186/21 ŠI a ŠJ stravné lístky 8/2021 Školský internát Banská Bystrica 00163741 DOXX Stravné lístky s.r.o. 36391000 2 499,48 € 03.09.2021 21.09.2021 Mgr. Katarína Pecušová Faktúra
DFJ0143/21 ŠI ŠJ potraviny Školský internát Banská Bystrica 00163741 Jakub Ilavský, s.r.o. 36326615 37,40 € 03.09.2021 21.09.2021 Mgr. Katarína Pecušová Faktúra
DFBJ0028/21 ŠI ŠJ potraviny Školský internát Banská Bystrica 00163741 INMEDIA spol.s.r.o. 36019208 43,27 € 03.09.2021 21.09.2021 Mgr. Katarína Pecušová Faktúra
DFJ0135/21 ŠI ŠJ potraviny Školský internát Banská Bystrica 00163741 INMEDIA spol.s.r.o. 36019208 2,88 € 03.09.2021 22.09.2021 Mgr. Katarína Pecušová Faktúra
DFJ0145/21 ŠI ŠJ potraviny Školský internát Banská Bystrica 00163741 MasoLAPIN s.r.o. 46380850 44,07 € 03.09.2021 22.09.2021 Mgr. Katarína Pecušová Faktúra
DFB0179/21 ŠI 3, ŠI 6, ŠI 8 - výmena poškodených izolačných skiel Školský internát Banská Bystrica 00163741 Milan Švec - GLASS 33763577 318,36 € 02.09.2021 20.09.2021 Mgr. Katarína Pecušová Faktúra
DFJ0142/21 ŠI ŠJ potraviny Školský internát Banská Bystrica 00163741 Jakub Ilavský, s.r.o. 36326615 19,99 € 02.09.2021 21.09.2021 Mgr. Katarína Pecušová Faktúra
DFJ0141/21 ŠI ŠJ potraviny Školský internát Banská Bystrica 00163741 INMEDIA spol.s.r.o. 36019208 91,93 € 02.09.2021 21.09.2021 Mgr. Katarína Pecušová Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »