| DFB0095/21 |
SVpS - Poplatok za upomienku |
Školský internát Banská Bystrica |
00163741 |
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť |
36644030 |
|
2,50 € |
06.05.2021 |
|
|
31.05.2021 |
Mgr. Katarína Pecušová |
|
Faktúra |
| DFB0088/21 |
Teplo SI 4 april 21 |
Školský internát Banská Bystrica |
00163741 |
STEFE Banská Bystrica a.s. |
36024473 |
|
1 180,80 € |
05.05.2021 |
|
|
24.05.2021 |
Mgr. Katarína Pecušová |
|
Faktúra |
| DFB0087/21 |
teplo SI 8 4/21 |
Školský internát Banská Bystrica |
00163741 |
STEFE Banská Bystrica a.s. |
36024473 |
|
3 540,30 € |
05.05.2021 |
|
|
24.05.2021 |
Mgr. Katarína Pecušová |
|
Faktúra |
| DFB0086/21 |
Teplo SI 6 4/21 |
Školský internát Banská Bystrica |
00163741 |
STEFE Banská Bystrica a.s. |
36024473 |
|
2 833,45 € |
05.05.2021 |
|
|
24.05.2021 |
Mgr. Katarína Pecušová |
|
Faktúra |
| DFB0085/21 |
teplo SI 3 4/21 |
Školský internát Banská Bystrica |
00163741 |
STEFE Banská Bystrica a.s. |
36024473 |
|
6 532,50 € |
05.05.2021 |
|
|
24.05.2021 |
Mgr. Katarína Pecušová |
|
Faktúra |
| DFJ0052/21 |
potraviny |
Školský internát Banská Bystrica |
00163741 |
INMEDIA spol.s.r.o. |
36019208 |
|
38,57 € |
05.05.2021 |
|
|
25.05.2021 |
Mgr. Katarína Pecušová |
|
Faktúra |
| DFK0001/21 |
Dan z nehnuteľnosti 2021 |
Školský internát Banská Bystrica |
00163741 |
MESTO BB |
00313271 |
|
17 875,77 € |
05.05.2021 |
|
|
06.09.2021 |
Mgr. Katarína Pecušová |
|
Faktúra |
| DFJ0051/21 |
potraviny |
Školský internát Banská Bystrica |
00163741 |
INMEDIA spol.s.r.o. |
36019208 |
|
42,13 € |
04.05.2021 |
|
|
25.05.2021 |
Mgr. Katarína Pecušová |
|
Faktúra |
| DFB0073/21 |
telefon a internet SJ |
Školský internát Banská Bystrica |
00163741 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
21,94 € |
01.05.2021 |
|
|
24.05.2021 |
Mgr. Katarína Pecušová |
|
Faktúra |
| DFB0072/21 |
Vodne a stocne Havranske 3, april 21 |
Školský internát Banská Bystrica |
00163741 |
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť |
36644030 |
|
266,48 € |
30.04.2021 |
|
|
24.05.2021 |
Mgr. Katarína Pecušová |
|
Faktúra |
| DFB0079/21 |
BOZP SI 4/21 |
Školský internát Banská Bystrica |
00163741 |
RB-BTS, spol.s.r.o. |
48202371 |
|
137,37 € |
30.04.2021 |
|
|
24.05.2021 |
Mgr. Katarína Pecušová |
|
Faktúra |
| DFB0078/21 |
BOZP SJ 4/21 |
Školský internát Banská Bystrica |
00163741 |
RB-BTS, spol.s.r.o. |
48202371 |
|
18,63 € |
30.04.2021 |
|
|
24.05.2021 |
Mgr. Katarína Pecušová |
|
Faktúra |
| DFB0074/21 |
internet a telefon SI april/21 |
Školský internát Banská Bystrica |
00163741 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
217,75 € |
30.04.2021 |
|
|
24.05.2021 |
Mgr. Katarína Pecušová |
|
Faktúra |
| DFB0089/21 |
servis výťahov SI 4/2021 |
Školský internát Banská Bystrica |
00163741 |
R LIFT, s.r.o. |
46464859 |
|
202,00 € |
30.04.2021 |
|
|
24.05.2021 |
Mgr. Katarína Pecušová |
|
Faktúra |
| DFJ0049/21 |
potraviny |
Školský internát Banská Bystrica |
00163741 |
GM PLUS |
36047651 |
|
20,88 € |
30.04.2021 |
|
|
25.05.2021 |
Mgr. Katarína Pecušová |
|
Faktúra |
| DFJ0047/21 |
potraviny |
Školský internát Banská Bystrica |
00163741 |
INMEDIA spol.s.r.o. |
36019208 |
|
75,97 € |
30.04.2021 |
|
|
25.05.2021 |
Mgr. Katarína Pecušová |
|
Faktúra |
| DFBJ0024/21 |
ŠJ - odpad 4/2021 |
Školský internát Banská Bystrica |
00163741 |
EKORECYKLING Bio |
52124487 |
|
120,00 € |
30.04.2021 |
|
|
31.05.2021 |
Mgr. Katarína Pecušová |
|
Faktúra |
| DFB0096/21 |
ŠI - dobropis elektrika 4/2021 |
Školský internát Banská Bystrica |
00163741 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
-742,62 € |
30.04.2021 |
|
|
21.06.2021 |
Mgr. Katarína Pecušová |
|
Faktúra |
| DFB0071/21 |
Vodne a stocne SI 6 april 21 |
Školský internát Banská Bystrica |
00163741 |
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť |
36644030 |
|
243,19 € |
29.04.2021 |
|
|
24.05.2021 |
Mgr. Katarína Pecušová |
|
Faktúra |
| DFJ0050/21 |
potraviny |
Školský internát Banská Bystrica |
00163741 |
VEZOPAX Štefan Mesároš |
10928693 |
|
105,82 € |
29.04.2021 |
|
|
25.05.2021 |
Mgr. Katarína Pecušová |
|
Faktúra |
| DFJ0048/21 |
potraviny |
Školský internát Banská Bystrica |
00163741 |
INMEDIA spol.s.r.o. |
36019208 |
|
16,84 € |
29.04.2021 |
|
|
25.05.2021 |
Mgr. Katarína Pecušová |
|
Faktúra |
| DFJ0046/21 |
potraviny |
Školský internát Banská Bystrica |
00163741 |
MasoLAPIN s.r.o. |
46380850 |
|
15,74 € |
29.04.2021 |
|
|
25.05.2021 |
Mgr. Katarína Pecušová |
|
Faktúra |
| DFJ0045/21 |
potraviny |
Školský internát Banská Bystrica |
00163741 |
MasoLAPIN s.r.o. |
46380850 |
|
25,88 € |
29.04.2021 |
|
|
25.05.2021 |
Mgr. Katarína Pecušová |
|
Faktúra |
| DFJ0043/21 |
potraviny |
Školský internát Banská Bystrica |
00163741 |
INMEDIA spol.s.r.o. |
36019208 |
|
5,89 € |
28.04.2021 |
|
|
05.05.2021 |
Mgr. Katarína Pecušová |
|
Faktúra |
| DFB0077/21 |
elektrina SI 5/21 |
Školský internát Banská Bystrica |
00163741 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
350,33 € |
27.04.2021 |
|
|
24.05.2021 |
Mgr. Katarína Pecušová |
|
Faktúra |
| DFB0076/21 |
elektrina SI 5/21 |
Školský internát Banská Bystrica |
00163741 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
1 574,71 € |
27.04.2021 |
|
|
24.05.2021 |
Mgr. Katarína Pecušová |
|
Faktúra |
| DFB0075/21 |
SJ elektrina 5/21 |
Školský internát Banská Bystrica |
00163741 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
603,72 € |
27.04.2021 |
|
|
24.05.2021 |
Mgr. Katarína Pecušová |
|
Faktúra |
| DFJ0042/21 |
potraviny |
Školský internát Banská Bystrica |
00163741 |
INMEDIA spol.s.r.o. |
36019208 |
|
11,28 € |
26.04.2021 |
|
|
05.05.2021 |
Mgr. Katarína Pecušová |
|
Faktúra |
| DFB0070/21 |
servis PC pre riaditelstvo SI |
Školský internát Banská Bystrica |
00163741 |
GAMO A.S. |
36033987 |
|
131,40 € |
22.04.2021 |
|
|
24.05.2021 |
Mgr. Katarína Pecušová |
|
Faktúra |
| DFJ0041/21 |
potraviny |
Školský internát Banská Bystrica |
00163741 |
INMEDIA spol.s.r.o. |
36019208 |
|
12,34 € |
21.04.2021 |
|
|
05.05.2021 |
Mgr. Katarína Pecušová |
|
Faktúra |
