| DFJ0039/21 |
potraviny |
Školský internát Banská Bystrica |
00163741 |
GM PLUS |
36047651 |
|
23,49 € |
20.04.2021 |
|
|
05.05.2021 |
Mgr. Katarína Pecušová |
|
Faktúra |
| DFB0081/21 |
uctovnictvo SI 2Q/21 |
Školský internát Banská Bystrica |
00163741 |
OBCHODNA AKADEMIA |
00162027 |
|
2 206,71 € |
20.04.2021 |
|
|
24.05.2021 |
Mgr. Katarína Pecušová |
|
Faktúra |
| DFB0080/21 |
uctovnictvo SJ 2Q/21 |
Školský internát Banská Bystrica |
00163741 |
OBCHODNA AKADEMIA |
00162027 |
|
717,42 € |
20.04.2021 |
|
|
24.05.2021 |
Mgr. Katarína Pecušová |
|
Faktúra |
| DFB0060/21 |
pranie ŠI6 |
Školský internát Banská Bystrica |
00163741 |
MURDAX GROUP s.r.o. |
51165325 |
|
55,64 € |
19.04.2021 |
|
|
05.05.2021 |
Mgr. Katarína Pecušová |
|
Faktúra |
| DFJ0040/21 |
potraviny |
Školský internát Banská Bystrica |
00163741 |
INMEDIA spol.s.r.o. |
36019208 |
|
9,53 € |
19.04.2021 |
|
|
05.05.2021 |
Mgr. Katarína Pecušová |
|
Faktúra |
| DFJ0037/21 |
potraviny |
Školský internát Banská Bystrica |
00163741 |
MasoLAPIN s.r.o. |
46380850 |
|
8,46 € |
16.04.2021 |
|
|
05.05.2021 |
Mgr. Katarína Pecušová |
|
Faktúra |
| DFJ0036/21 |
potraviny |
Školský internát Banská Bystrica |
00163741 |
MasoLAPIN s.r.o. |
46380850 |
|
12,07 € |
16.04.2021 |
|
|
05.05.2021 |
Mgr. Katarína Pecušová |
|
Faktúra |
| DFJ0038/21 |
potraviny |
Školský internát Banská Bystrica |
00163741 |
INMEDIA spol.s.r.o. |
36019208 |
|
53,28 € |
15.04.2021 |
|
|
05.05.2021 |
Mgr. Katarína Pecušová |
|
Faktúra |
| DFB0069/21 |
SJ plyn 4/21 |
Školský internát Banská Bystrica |
00163741 |
A.En.Slovensko, s.r.o. |
36399604 |
|
84,00 € |
15.04.2021 |
|
|
21.05.2021 |
Mgr. Katarína Pecušová |
|
Faktúra |
| DFB0083/21 |
stravné lístky a poplatok |
Školský internát Banská Bystrica |
00163741 |
DOXX Stravné lístky s.r.o. |
36391000 |
|
2 798,60 € |
15.04.2021 |
|
|
21.05.2021 |
Mgr. Katarína Pecušová |
|
Faktúra |
| DFJ0035/21 |
potraviny |
Školský internát Banská Bystrica |
00163741 |
INMEDIA spol.s.r.o. |
36019208 |
|
14,78 € |
14.04.2021 |
|
|
26.04.2021 |
Mgr. Katarína Pecušová |
|
Faktúra |
| DFB0044/21 |
servis PC a net 2/21 |
Školský internát Banská Bystrica |
00163741 |
GAMO A.S. |
36033987 |
|
90,00 € |
14.04.2021 |
|
|
07.05.2021 |
Mgr. Katarína Pecušová |
|
Faktúra |
| DFJ0034/21 |
potraviny |
Školský internát Banská Bystrica |
00163741 |
INMEDIA spol.s.r.o. |
36019208 |
|
18,19 € |
12.04.2021 |
|
|
26.04.2021 |
Mgr. Katarína Pecušová |
|
Faktúra |
| DFJ0032/21 |
potraviny |
Školský internát Banská Bystrica |
00163741 |
GM PLUS |
36047651 |
|
6,32 € |
10.04.2021 |
|
|
26.04.2021 |
Mgr. Katarína Pecušová |
|
Faktúra |
| DFB0054/21 |
teplo a TÚV 3/20 ŠI8 |
Školský internát Banská Bystrica |
00163741 |
STEFE Banská Bystrica a.s. |
36024473 |
|
4 039,49 € |
08.04.2021 |
|
|
23.04.2021 |
Mgr. Katarína Pecušová |
|
Faktúra |
| DFB0053/21 |
teplo a TÚV 3/20 ŠI6 |
Školský internát Banská Bystrica |
00163741 |
STEFE Banská Bystrica a.s. |
36024473 |
|
3 422,39 € |
08.04.2021 |
|
|
23.04.2021 |
Mgr. Katarína Pecušová |
|
Faktúra |
| DFB0052/21 |
teplo a TÚV 3/20 ŠI4 |
Školský internát Banská Bystrica |
00163741 |
STEFE Banská Bystrica a.s. |
36024473 |
|
1 376,02 € |
08.04.2021 |
|
|
23.04.2021 |
Mgr. Katarína Pecušová |
|
Faktúra |
| DFB0051/21 |
teplo a TÚV 3/20 ŠI3 |
Školský internát Banská Bystrica |
00163741 |
STEFE Banská Bystrica a.s. |
36024473 |
|
7 523,50 € |
08.04.2021 |
|
|
23.04.2021 |
Mgr. Katarína Pecušová |
|
Faktúra |
| DFJ0033/21 |
potraviny |
Školský internát Banská Bystrica |
00163741 |
INMEDIA spol.s.r.o. |
36019208 |
|
7,96 € |
07.04.2021 |
|
|
26.04.2021 |
Mgr. Katarína Pecušová |
|
Faktúra |
| DFB0068/21 |
SI internet a telefon 3/21 |
Školský internát Banská Bystrica |
00163741 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
200,09 € |
01.04.2021 |
|
|
21.05.2021 |
Mgr. Katarína Pecušová |
|
Faktúra |
| DFB0067/21 |
internet a telefon SJ 3/2021 |
Školský internát Banská Bystrica |
00163741 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
19,46 € |
01.04.2021 |
|
|
21.05.2021 |
Mgr. Katarína Pecušová |
|
Faktúra |
| DFJ0031/21 |
potraviny |
Školský internát Banská Bystrica |
00163741 |
INMEDIA spol.s.r.o. |
36019208 |
|
50,20 € |
31.03.2021 |
|
|
26.04.2021 |
Mgr. Katarína Pecušová |
|
Faktúra |
| DFB0057/21 |
BOZP a PO 03/21 |
Školský internát Banská Bystrica |
00163741 |
RB-BTS, spol.s.r.o. |
48202371 |
|
156,00 € |
31.03.2021 |
|
|
04.05.2021 |
Mgr. Katarína Pecušová |
|
Faktúra |
| DFB0058/21 |
servis výťahov SI |
Školský internát Banská Bystrica |
00163741 |
R LIFT, s.r.o. |
46464859 |
|
127,00 € |
31.03.2021 |
|
|
04.05.2021 |
Mgr. Katarína Pecušová |
|
Faktúra |
| DFB0082/21 |
vyučtovanie el. dobropis za marec 21 |
Školský internát Banská Bystrica |
00163741 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
-736,56 € |
31.03.2021 |
|
|
20.05.2021 |
Mgr. Katarína Pecušová |
|
Faktúra |
| DFB0066/21 |
stocne jedalen , spevnene plochy 1Q 2021 |
Školský internát Banská Bystrica |
00163741 |
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť |
36644030 |
|
103,85 € |
31.03.2021 |
|
|
21.05.2021 |
Mgr. Katarína Pecušová |
|
Faktúra |
| DFB0084/21 |
servis PC 3/21 |
Školský internát Banská Bystrica |
00163741 |
GAMO A.S. |
36033987 |
|
120,00 € |
31.03.2021 |
|
|
24.05.2021 |
Mgr. Katarína Pecušová |
|
Faktúra |
| DFBJ0023/21 |
ŠJ - odpad 3/2021 |
Školský internát Banská Bystrica |
00163741 |
EKORECYKLING Bio |
52124487 |
|
120,00 € |
31.03.2021 |
|
|
31.05.2021 |
Mgr. Katarína Pecušová |
|
Faktúra |
| DFJ0030/21 |
potraviny |
Školský internát Banská Bystrica |
00163741 |
INMEDIA spol.s.r.o. |
36019208 |
|
17,69 € |
30.03.2021 |
|
|
26.04.2021 |
Mgr. Katarína Pecušová |
|
Faktúra |
| DFJ0028/21 |
potraviny |
Školský internát Banská Bystrica |
00163741 |
INMEDIA spol.s.r.o. |
36019208 |
|
1,35 € |
30.03.2021 |
|
|
26.04.2021 |
Mgr. Katarína Pecušová |
|
Faktúra |
