| DFJ0029/21 |
potraviny |
Školský internát Banská Bystrica |
00163741 |
GM PLUS |
36047651 |
|
15,62 € |
30.03.2021 |
|
|
26.04.2021 |
Mgr. Katarína Pecušová |
|
Faktúra |
| DFJ0027/21 |
potraviny |
Školský internát Banská Bystrica |
00163741 |
VEZOPAX Štefan Mesároš |
10928693 |
|
50,84 € |
30.03.2021 |
|
|
26.04.2021 |
Mgr. Katarína Pecušová |
|
Faktúra |
| DFJ0026/21 |
potraviny |
Školský internát Banská Bystrica |
00163741 |
MasoLAPIN s.r.o. |
46380850 |
|
17,02 € |
30.03.2021 |
|
|
26.04.2021 |
Mgr. Katarína Pecušová |
|
Faktúra |
| DFJ0025/21 |
potraviny |
Školský internát Banská Bystrica |
00163741 |
MasoLAPIN s.r.o. |
46380850 |
|
10,75 € |
30.03.2021 |
|
|
26.04.2021 |
Mgr. Katarína Pecušová |
|
Faktúra |
| DFB0065/21 |
Vodne a stocne Havranske 3 |
Školský internát Banská Bystrica |
00163741 |
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť |
36644030 |
|
207,95 € |
30.03.2021 |
|
|
20.05.2021 |
Mgr. Katarína Pecušová |
|
Faktúra |
| DFB0063/21 |
Vodne a stocne SI 6 1Q |
Školský internát Banská Bystrica |
00163741 |
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť |
36644030 |
|
346,90 € |
30.03.2021 |
|
|
20.05.2021 |
Mgr. Katarína Pecušová |
|
Faktúra |
| DFB0062/21 |
elektrina |
Školský internát Banská Bystrica |
00163741 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
2 178,43 € |
26.03.2021 |
|
|
04.05.2021 |
Mgr. Katarína Pecušová |
|
Faktúra |
| DFB0061/21 |
dodávka elektrickej energie |
Školský internát Banská Bystrica |
00163741 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
350,33 € |
26.03.2021 |
|
|
04.05.2021 |
Mgr. Katarína Pecušová |
|
Faktúra |
| DFB0056/21 |
casopis |
Školský internát Banská Bystrica |
00163741 |
RAABE Slovensko s.r.o. |
35908718 |
|
43,51 € |
26.03.2021 |
|
|
04.05.2021 |
Mgr. Katarína Pecušová |
|
Faktúra |
| DFJ0024/21 |
potraviny |
Školský internát Banská Bystrica |
00163741 |
INMEDIA spol.s.r.o. |
36019208 |
|
2,07 € |
25.03.2021 |
|
|
26.04.2021 |
Mgr. Katarína Pecušová |
|
Faktúra |
| DFB0055/21 |
pranie ŠI6 |
Školský internát Banská Bystrica |
00163741 |
MURDAX GROUP s.r.o. |
51165325 |
|
65,99 € |
25.03.2021 |
|
|
04.05.2021 |
Mgr. Katarína Pecušová |
|
Faktúra |
| DFJ0020/21 |
potraviny |
Školský internát Banská Bystrica |
00163741 |
INMEDIA spol.s.r.o. |
36019208 |
|
21,07 € |
22.03.2021 |
|
|
07.04.2021 |
Mgr. Katarína Pecušová |
|
Faktúra |
| DFJ0023/21 |
potraviny |
Školský internát Banská Bystrica |
00163741 |
GM PLUS |
36047651 |
|
10,36 € |
20.03.2021 |
|
|
26.04.2021 |
Mgr. Katarína Pecušová |
|
Faktúra |
| DFJ0016/21 |
potraviny |
Školský internát Banská Bystrica |
00163741 |
MasoLAPIN s.r.o. |
46380850 |
|
5,51 € |
19.03.2021 |
|
|
07.04.2021 |
Mgr. Katarína Pecušová |
|
Faktúra |
| DFJ0015/21 |
potraviny |
Školský internát Banská Bystrica |
00163741 |
MasoLAPIN s.r.o. |
46380850 |
|
4,24 € |
19.03.2021 |
|
|
07.04.2021 |
Mgr. Katarína Pecušová |
|
Faktúra |
| DFB0059/21 |
Casopisy |
Školský internát Banská Bystrica |
00163741 |
RAABE Slovensko s.r.o. |
35908718 |
|
90,10 € |
19.03.2021 |
|
|
04.05.2021 |
Mgr. Katarína Pecušová |
|
Faktúra |
| DFJ0019/21 |
potraviny |
Školský internát Banská Bystrica |
00163741 |
INMEDIA spol.s.r.o. |
36019208 |
|
0,54 € |
18.03.2021 |
|
|
07.04.2021 |
Mgr. Katarína Pecušová |
|
Faktúra |
| DFJ0018/21 |
potraviny |
Školský internát Banská Bystrica |
00163741 |
INMEDIA spol.s.r.o. |
36019208 |
|
12,89 € |
16.03.2021 |
|
|
07.04.2021 |
Mgr. Katarína Pecušová |
|
Faktúra |
| DFJ0021/21 |
potraviny |
Školský internát Banská Bystrica |
00163741 |
VEZOPAX Štefan Mesároš |
10928693 |
|
48,46 € |
16.03.2021 |
|
|
07.04.2021 |
Mgr. Katarína Pecušová |
|
Faktúra |
| DFBJ0020/21 |
ŠJ- vodné, stočné I.Q.2021 |
Školský internát Banská Bystrica |
00163741 |
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť |
36644030 |
|
42,53 € |
15.03.2021 |
|
|
07.04.2021 |
Mgr. Katarína Pecušová |
|
Faktúra |
| DFB0043/21 |
vodné, stočné, zrážkové vody I.Q.2021 ŠI8 |
Školský internát Banská Bystrica |
00163741 |
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť |
36644030 |
|
275,29 € |
15.03.2021 |
|
|
07.04.2021 |
Mgr. Katarína Pecušová |
|
Faktúra |
| DFB0044/21 |
servis PC a net 2/21 |
Školský internát Banská Bystrica |
00163741 |
GAMO A.S. |
36033987 |
|
90,00 € |
15.03.2021 |
|
|
22.04.2021 |
Mgr. Katarína Pecušová |
|
Faktúra |
| DFBJ0021/21 |
ŠJ - zmluvný servis PC a net 2/21 |
Školský internát Banská Bystrica |
00163741 |
GAMO A.S. |
36033987 |
|
30,00 € |
15.03.2021 |
|
|
22.04.2021 |
Mgr. Katarína Pecušová |
|
Faktúra |
| DFJ0022/21 |
potraviny |
Školský internát Banská Bystrica |
00163741 |
INMEDIA spol.s.r.o. |
36019208 |
|
42,49 € |
15.03.2021 |
|
|
26.04.2021 |
Mgr. Katarína Pecušová |
|
Faktúra |
| DFJ0014/21 |
potraviny |
Školský internát Banská Bystrica |
00163741 |
MasoLAPIN s.r.o. |
46380850 |
|
5,72 € |
12.03.2021 |
|
|
07.04.2021 |
Mgr. Katarína Pecušová |
|
Faktúra |
| DFJ0013/21 |
potraviny |
Školský internát Banská Bystrica |
00163741 |
MasoLAPIN s.r.o. |
46380850 |
|
8,57 € |
12.03.2021 |
|
|
07.04.2021 |
Mgr. Katarína Pecušová |
|
Faktúra |
| DFB0047/21 |
vyúčtovanie teplo a TÚV 2/21 ŠI8 |
Školský internát Banská Bystrica |
00163741 |
STEFE Banská Bystrica a.s. |
36024473 |
|
-4 906,55 € |
12.03.2021 |
|
|
12.04.2021 |
Mgr. Katarína Pecušová |
|
Faktúra |
| DFB0046/21 |
vyúčtovanie teplo a TÚV 2/21 ŠI6 |
Školský internát Banská Bystrica |
00163741 |
STEFE Banská Bystrica a.s. |
36024473 |
|
-2 141,11 € |
12.03.2021 |
|
|
12.04.2021 |
Mgr. Katarína Pecušová |
|
Faktúra |
| DFB0045/21 |
vyúčtovanie teplo a TÚV 2/21 ŠI3 |
Školský internát Banská Bystrica |
00163741 |
STEFE Banská Bystrica a.s. |
36024473 |
|
-2 766,22 € |
12.03.2021 |
|
|
12.04.2021 |
Mgr. Katarína Pecušová |
|
Faktúra |
| DFBJ0022/21 |
ŠJ - vyúčtovanie teplo a TÚV 2020 |
Školský internát Banská Bystrica |
00163741 |
STEFE Banská Bystrica a.s. |
36024473 |
|
-1 386,42 € |
12.03.2021 |
|
|
12.04.2021 |
Mgr. Katarína Pecušová |
|
Faktúra |
