Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFJ0027/21 potraviny Školský internát Banská Bystrica 00163741 VEZOPAX Štefan Mesároš 10928693 50,84 € 30.03.2021 26.04.2021 Mgr. Katarína Pecušová Faktúra
DFJ0026/21 potraviny Školský internát Banská Bystrica 00163741 MasoLAPIN s.r.o. 46380850 17,02 € 30.03.2021 26.04.2021 Mgr. Katarína Pecušová Faktúra
DFJ0025/21 potraviny Školský internát Banská Bystrica 00163741 MasoLAPIN s.r.o. 46380850 10,75 € 30.03.2021 26.04.2021 Mgr. Katarína Pecušová Faktúra
DFB0065/21 Vodne a stocne Havranske 3 Školský internát Banská Bystrica 00163741 Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť 36644030 207,95 € 30.03.2021 20.05.2021 Mgr. Katarína Pecušová Faktúra
DFB0063/21 Vodne a stocne SI 6 1Q Školský internát Banská Bystrica 00163741 Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť 36644030 346,90 € 30.03.2021 20.05.2021 Mgr. Katarína Pecušová Faktúra
DFB0062/21 elektrina Školský internát Banská Bystrica 00163741 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 2 178,43 € 26.03.2021 04.05.2021 Mgr. Katarína Pecušová Faktúra
DFB0061/21 dodávka elektrickej energie Školský internát Banská Bystrica 00163741 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 350,33 € 26.03.2021 04.05.2021 Mgr. Katarína Pecušová Faktúra
DFB0056/21 casopis Školský internát Banská Bystrica 00163741 RAABE Slovensko s.r.o. 35908718 43,51 € 26.03.2021 04.05.2021 Mgr. Katarína Pecušová Faktúra
DFJ0024/21 potraviny Školský internát Banská Bystrica 00163741 INMEDIA spol.s.r.o. 36019208 2,07 € 25.03.2021 26.04.2021 Mgr. Katarína Pecušová Faktúra
DFB0055/21 pranie ŠI6 Školský internát Banská Bystrica 00163741 MURDAX GROUP s.r.o. 51165325 65,99 € 25.03.2021 04.05.2021 Mgr. Katarína Pecušová Faktúra
DFJ0020/21 potraviny Školský internát Banská Bystrica 00163741 INMEDIA spol.s.r.o. 36019208 21,07 € 22.03.2021 07.04.2021 Mgr. Katarína Pecušová Faktúra
DFJ0023/21 potraviny Školský internát Banská Bystrica 00163741 GM PLUS 36047651 10,36 € 20.03.2021 26.04.2021 Mgr. Katarína Pecušová Faktúra
DFJ0016/21 potraviny Školský internát Banská Bystrica 00163741 MasoLAPIN s.r.o. 46380850 5,51 € 19.03.2021 07.04.2021 Mgr. Katarína Pecušová Faktúra
DFJ0015/21 potraviny Školský internát Banská Bystrica 00163741 MasoLAPIN s.r.o. 46380850 4,24 € 19.03.2021 07.04.2021 Mgr. Katarína Pecušová Faktúra
DFB0059/21 Casopisy Školský internát Banská Bystrica 00163741 RAABE Slovensko s.r.o. 35908718 90,10 € 19.03.2021 04.05.2021 Mgr. Katarína Pecušová Faktúra
DFJ0019/21 potraviny Školský internát Banská Bystrica 00163741 INMEDIA spol.s.r.o. 36019208 0,54 € 18.03.2021 07.04.2021 Mgr. Katarína Pecušová Faktúra
DFJ0018/21 potraviny Školský internát Banská Bystrica 00163741 INMEDIA spol.s.r.o. 36019208 12,89 € 16.03.2021 07.04.2021 Mgr. Katarína Pecušová Faktúra
DFJ0021/21 potraviny Školský internát Banská Bystrica 00163741 VEZOPAX Štefan Mesároš 10928693 48,46 € 16.03.2021 07.04.2021 Mgr. Katarína Pecušová Faktúra
DFBJ0020/21 ŠJ- vodné, stočné I.Q.2021 Školský internát Banská Bystrica 00163741 Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť 36644030 42,53 € 15.03.2021 07.04.2021 Mgr. Katarína Pecušová Faktúra
DFB0043/21 vodné, stočné, zrážkové vody I.Q.2021 ŠI8 Školský internát Banská Bystrica 00163741 Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť 36644030 275,29 € 15.03.2021 07.04.2021 Mgr. Katarína Pecušová Faktúra
DFB0044/21 servis PC a net 2/21 Školský internát Banská Bystrica 00163741 GAMO A.S. 36033987 90,00 € 15.03.2021 22.04.2021 Mgr. Katarína Pecušová Faktúra
DFBJ0021/21 ŠJ - zmluvný servis PC a net 2/21 Školský internát Banská Bystrica 00163741 GAMO A.S. 36033987 30,00 € 15.03.2021 22.04.2021 Mgr. Katarína Pecušová Faktúra
DFJ0022/21 potraviny Školský internát Banská Bystrica 00163741 INMEDIA spol.s.r.o. 36019208 42,49 € 15.03.2021 26.04.2021 Mgr. Katarína Pecušová Faktúra
DFJ0014/21 potraviny Školský internát Banská Bystrica 00163741 MasoLAPIN s.r.o. 46380850 5,72 € 12.03.2021 07.04.2021 Mgr. Katarína Pecušová Faktúra
DFJ0013/21 potraviny Školský internát Banská Bystrica 00163741 MasoLAPIN s.r.o. 46380850 8,57 € 12.03.2021 07.04.2021 Mgr. Katarína Pecušová Faktúra
DFB0047/21 vyúčtovanie teplo a TÚV 2/21 ŠI8 Školský internát Banská Bystrica 00163741 STEFE Banská Bystrica a.s. 36024473 -4 906,55 € 12.03.2021 12.04.2021 Mgr. Katarína Pecušová Faktúra
DFB0046/21 vyúčtovanie teplo a TÚV 2/21 ŠI6 Školský internát Banská Bystrica 00163741 STEFE Banská Bystrica a.s. 36024473 -2 141,11 € 12.03.2021 12.04.2021 Mgr. Katarína Pecušová Faktúra
DFB0045/21 vyúčtovanie teplo a TÚV 2/21 ŠI3 Školský internát Banská Bystrica 00163741 STEFE Banská Bystrica a.s. 36024473 -2 766,22 € 12.03.2021 12.04.2021 Mgr. Katarína Pecušová Faktúra
DFBJ0022/21 ŠJ - vyúčtovanie teplo a TÚV 2020 Školský internát Banská Bystrica 00163741 STEFE Banská Bystrica a.s. 36024473 -1 386,42 € 12.03.2021 12.04.2021 Mgr. Katarína Pecušová Faktúra
DFJ0017/21 potraviny Školský internát Banská Bystrica 00163741 INMEDIA spol.s.r.o. 36019208 14,10 € 11.03.2021 07.04.2021 Mgr. Katarína Pecušová Faktúra