| DFJ0359/21 |
ŠI ŠJ potraviny |
Školský internát Banská Bystrica |
00163741 |
Jakub Ilavský, s.r.o. |
36326615 |
|
14,56 € |
19.11.2021 |
|
|
20.12.2021 |
Mgr. Katarína Pecušová |
|
Faktúra |
| DFJ0358/21 |
ŠI ŠJ potraviny |
Školský internát Banská Bystrica |
00163741 |
Jakub Ilavský, s.r.o. |
36326615 |
|
67,25 € |
19.11.2021 |
|
|
20.12.2021 |
Mgr. Katarína Pecušová |
|
Faktúra |
| DFJ0365/21 |
ŠI ŠJ potraviny |
Školský internát Banská Bystrica |
00163741 |
INMEDIA spol.s.r.o. |
36019208 |
|
5,76 € |
19.11.2021 |
|
|
20.12.2021 |
Mgr. Katarína Pecušová |
|
Faktúra |
| DFJ0364/21 |
ŠI ŠJ potraviny |
Školský internát Banská Bystrica |
00163741 |
INMEDIA spol.s.r.o. |
36019208 |
|
30,70 € |
19.11.2021 |
|
|
20.12.2021 |
Mgr. Katarína Pecušová |
|
Faktúra |
| DFJ0363/21 |
ŠI ŠJ potraviny |
Školský internát Banská Bystrica |
00163741 |
INMEDIA spol.s.r.o. |
36019208 |
|
68,56 € |
19.11.2021 |
|
|
20.12.2021 |
Mgr. Katarína Pecušová |
|
Faktúra |
| DFJ0362/21 |
ŠI ŠJ potraviny |
Školský internát Banská Bystrica |
00163741 |
INMEDIA spol.s.r.o. |
36019208 |
|
127,64 € |
19.11.2021 |
|
|
20.12.2021 |
Mgr. Katarína Pecušová |
|
Faktúra |
| DFB0273/21 |
ŠI VP športové vybavenie |
Školský internát Banská Bystrica |
00163741 |
FIT line s.r.o. |
52190871 |
|
300,00 € |
18.11.2021 |
|
|
25.11.2021 |
Mgr. Katarína Pecušová |
|
Faktúra |
| DFB0275/21 |
ŠI 3 zrkadlá |
Školský internát Banská Bystrica |
00163741 |
OBI Slovakia s.r.o. |
448258946 |
|
839,58 € |
18.11.2021 |
|
|
25.11.2021 |
Mgr. Katarína Pecušová |
|
Faktúra |
| DFB0272/21 |
ŠI materiál na údržbu |
Školský internát Banská Bystrica |
00163741 |
TWD SK s.r.o. |
48185621 |
|
1 591,14 € |
18.11.2021 |
|
|
25.11.2021 |
Mgr. Katarína Pecušová |
|
Faktúra |
| DFJ0343/21 |
ŠI ŠJ potraviny |
Školský internát Banská Bystrica |
00163741 |
INMEDIA spol.s.r.o. |
36019208 |
|
25,66 € |
18.11.2021 |
|
|
02.12.2021 |
Mgr. Katarína Pecušová |
|
Faktúra |
| DFJ0341/21 |
ŠI ŠJ potraviny |
Školský internát Banská Bystrica |
00163741 |
INMEDIA spol.s.r.o. |
36019208 |
|
27,95 € |
18.11.2021 |
|
|
02.12.2021 |
Mgr. Katarína Pecušová |
|
Faktúra |
| DFB0274/21 |
ŠI služby - odborný posudok |
Školský internát Banská Bystrica |
00163741 |
OTONYCTERIS s.r.o. |
47543221 |
|
120,00 € |
18.11.2021 |
|
|
02.12.2021 |
Mgr. Katarína Pecušová |
|
Faktúra |
| DFBJ0050/21 |
ŠI ŠJ revízia komínov |
Školský internát Banská Bystrica |
00163741 |
LEMI KOM LEMI s.r.o. |
52288595 |
|
45,00 € |
17.11.2021 |
|
|
16.12.2021 |
Mgr. Katarína Pecušová |
|
Faktúra |
| DFJ0338/21 |
ŠI ŠJ potraviny |
Školský internát Banská Bystrica |
00163741 |
Domäsko s.r.o. |
31719236 |
|
48,77 € |
16.11.2021 |
|
|
26.11.2021 |
Mgr. Katarína Pecušová |
|
Faktúra |
| DFJ0337/21 |
ŠI ŠJ potraviny |
Školský internát Banská Bystrica |
00163741 |
Domäsko s.r.o. |
31719236 |
|
55,42 € |
16.11.2021 |
|
|
26.11.2021 |
Mgr. Katarína Pecušová |
|
Faktúra |
| DFB0271/21 |
ŠI oprava ventilov hydranty |
Školský internát Banská Bystrica |
00163741 |
LIVONEC SK, s.r.o. |
48121347 |
|
141,60 € |
15.11.2021 |
|
|
25.11.2021 |
Mgr. Katarína Pecušová |
|
Faktúra |
| DFBJ0045/21 |
ŠJ PC |
Školský internát Banská Bystrica |
00163741 |
GAMO A.S. |
36033987 |
|
1 326,60 € |
15.11.2021 |
|
|
25.11.2021 |
Mgr. Katarína Pecušová |
|
Faktúra |
| DFB0269/21 |
ŠI vysavače 2021 |
Školský internát Banská Bystrica |
00163741 |
AGROMEPA, s.r.o. |
31634524 |
|
897,00 € |
15.11.2021 |
|
|
25.11.2021 |
Mgr. Katarína Pecušová |
|
Faktúra |
| DFB0267/21 |
ŠI kancelárske potreby papier |
Školský internát Banská Bystrica |
00163741 |
TOPICO s.r.o. |
44392010 |
|
390,00 € |
15.11.2021 |
|
|
25.11.2021 |
Mgr. Katarína Pecušová |
|
Faktúra |
| DFB0268/21 |
ŠI VP 2021 televízor |
Školský internát Banská Bystrica |
00163741 |
NAY ELEKTRODOM S.R.O. |
00603732 |
|
199,00 € |
15.11.2021 |
|
|
25.11.2021 |
Mgr. Katarína Pecušová |
|
Faktúra |
| DFJ0336/21 |
ŠI ŠJ potraviny |
Školský internát Banská Bystrica |
00163741 |
VEZOPAX Štefan Mesároš |
10928693 |
|
924,97 € |
15.11.2021 |
|
|
26.11.2021 |
Mgr. Katarína Pecušová |
|
Faktúra |
| DFJ0332/21 |
ŠI ŠJ potraviny |
Školský internát Banská Bystrica |
00163741 |
INMEDIA spol.s.r.o. |
36019208 |
|
15,30 € |
15.11.2021 |
|
|
26.11.2021 |
Mgr. Katarína Pecušová |
|
Faktúra |
| DFJ0331/21 |
ŠI ŠJ potraviny |
Školský internát Banská Bystrica |
00163741 |
INMEDIA spol.s.r.o. |
36019208 |
|
9,16 € |
15.11.2021 |
|
|
26.11.2021 |
Mgr. Katarína Pecušová |
|
Faktúra |
| DFB0270/21 |
ŠI vysavače 2021 |
Školský internát Banská Bystrica |
00163741 |
AGROMEPA, s.r.o. |
31634524 |
|
847,80 € |
12.11.2021 |
|
|
25.11.2021 |
Mgr. Katarína Pecušová |
|
Faktúra |
| DFJ0335/21 |
ŠI ŠJ potraviny |
Školský internát Banská Bystrica |
00163741 |
INMEDIA spol.s.r.o. |
36019208 |
|
25,92 € |
12.11.2021 |
|
|
26.11.2021 |
Mgr. Katarína Pecušová |
|
Faktúra |
| DFJ0330/21 |
ŠI ŠJ potraviny |
Školský internát Banská Bystrica |
00163741 |
Jakub Ilavský, s.r.o. |
36326615 |
|
190,82 € |
12.11.2021 |
|
|
26.11.2021 |
Mgr. Katarína Pecušová |
|
Faktúra |
| DFJ0334/21 |
ŠI ŠJ potraviny |
Školský internát Banská Bystrica |
00163741 |
INMEDIA spol.s.r.o. |
36019208 |
|
340,00 € |
12.11.2021 |
|
|
26.11.2021 |
Mgr. Katarína Pecušová |
|
Faktúra |
| DFJ0333/21 |
ŠI ŠJ potraviny |
Školský internát Banská Bystrica |
00163741 |
INMEDIA spol.s.r.o. |
36019208 |
|
398,52 € |
12.11.2021 |
|
|
26.11.2021 |
Mgr. Katarína Pecušová |
|
Faktúra |
| DFJ0342/21 |
ŠI ŠJ potraviny |
Školský internát Banská Bystrica |
00163741 |
INMEDIA spol.s.r.o. |
36019208 |
|
96,80 € |
12.11.2021 |
|
|
02.12.2021 |
Mgr. Katarína Pecušová |
|
Faktúra |
| DFJ0340/21 |
ŠI ŠJ potraviny |
Školský internát Banská Bystrica |
00163741 |
INMEDIA spol.s.r.o. |
36019208 |
|
21,38 € |
12.11.2021 |
|
|
02.12.2021 |
Mgr. Katarína Pecušová |
|
Faktúra |
