| DFJ0339/21 |
ŠI ŠJ potraviny |
Školský internát Banská Bystrica |
00163741 |
INMEDIA spol.s.r.o. |
36019208 |
|
343,65 € |
12.11.2021 |
|
|
02.12.2021 |
Mgr. Katarína Pecušová |
|
Faktúra |
| DFB0266/21 |
ŠI materiál na opravu údržbu |
Školský internát Banská Bystrica |
00163741 |
TOVA spol.s.r.o. |
30998492 |
|
3 704,88 € |
11.11.2021 |
|
|
25.11.2021 |
Mgr. Katarína Pecušová |
|
Faktúra |
| DFB0265/21 |
ŠI kancelarska technika PC monitro |
Školský internát Banská Bystrica |
00163741 |
Martin Gall - MG COMP |
41751477 |
|
135,33 € |
11.11.2021 |
|
|
25.11.2021 |
Mgr. Katarína Pecušová |
|
Faktúra |
| DFJ0325/21 |
ŠI ŠJ potraviny |
Školský internát Banská Bystrica |
00163741 |
INMEDIA spol.s.r.o. |
36019208 |
|
51,58 € |
11.11.2021 |
|
|
26.11.2021 |
Mgr. Katarína Pecušová |
|
Faktúra |
| DFBJ0044/21 |
ŠJ licenčná zmluva VIS |
Školský internát Banská Bystrica |
00163741 |
VEREJNA INFOR.SLUZBA SRO |
36006912 |
|
407,40 € |
10.11.2021 |
|
|
25.11.2021 |
Mgr. Katarína Pecušová |
|
Faktúra |
| DFBJ0043/21 |
ŠJ odborná literatura 11/2021 |
Školský internát Banská Bystrica |
00163741 |
RAABE Slovensko s.r.o. |
35908718 |
|
90,10 € |
10.11.2021 |
|
|
25.11.2021 |
Mgr. Katarína Pecušová |
|
Faktúra |
| DFJ0323/21 |
ŠI ŠJ potraviny |
Školský internát Banská Bystrica |
00163741 |
GM PLUS |
36047651 |
|
376,98 € |
10.11.2021 |
|
|
26.11.2021 |
Mgr. Katarína Pecušová |
|
Faktúra |
| DFBJ0040/21 |
ŠJ materiál na opravu |
Školský internát Banská Bystrica |
00163741 |
OBI Slovakia s.r.o. |
448258946 |
|
87,13 € |
09.11.2021 |
|
|
18.11.2021 |
Mgr. Katarína Pecušová |
|
Faktúra |
| DFB0264/21 |
ŠI vysavače 2021 |
Školský internát Banská Bystrica |
00163741 |
AGROMEPA, s.r.o. |
31634524 |
|
864,00 € |
09.11.2021 |
|
|
25.11.2021 |
Mgr. Katarína Pecušová |
|
Faktúra |
| DFB0296/21 |
ŠI manipulačná technika |
Školský internát Banská Bystrica |
00163741 |
MANUTAN Slovakia s.r.o. |
35885815 |
|
268,08 € |
09.11.2021 |
|
|
19.12.2021 |
Mgr. Katarína Pecušová |
|
Faktúra |
| DFB0263/21 |
ŠI vysávače 2021 |
Školský internát Banská Bystrica |
00163741 |
AGROMEPA, s.r.o. |
31634524 |
|
938,40 € |
08.11.2021 |
|
|
25.11.2021 |
Mgr. Katarína Pecušová |
|
Faktúra |
| DFB0256/21 |
ŠI inštalácia PC VP 2021 |
Školský internát Banská Bystrica |
00163741 |
GAMO A.S. |
36033987 |
|
168,00 € |
05.11.2021 |
|
|
19.11.2021 |
Mgr. Katarína Pecušová |
|
Faktúra |
| DFB0255/21 |
ŠI PC príslušenstva VP 21 |
Školský internát Banská Bystrica |
00163741 |
GAMO A.S. |
36033987 |
|
534,88 € |
05.11.2021 |
|
|
19.11.2021 |
Mgr. Katarína Pecušová |
|
Faktúra |
| DFJ0320/21 |
ŠI ŠJ potraviny |
Školský internát Banská Bystrica |
00163741 |
Jakub Ilavský, s.r.o. |
36326615 |
|
92,62 € |
05.11.2021 |
|
|
25.11.2021 |
Mgr. Katarína Pecušová |
|
Faktúra |
| DFJ0319/21 |
ŠI ŠJ potraviny |
Školský internát Banská Bystrica |
00163741 |
Domäsko s.r.o. |
31719236 |
|
15,26 € |
05.11.2021 |
|
|
25.11.2021 |
Mgr. Katarína Pecušová |
|
Faktúra |
| DFJ0318/21 |
ŠI ŠJ potraviny |
Školský internát Banská Bystrica |
00163741 |
Domäsko s.r.o. |
31719236 |
|
17,96 € |
05.11.2021 |
|
|
25.11.2021 |
Mgr. Katarína Pecušová |
|
Faktúra |
| DFJ0329/21 |
ŠI ŠJ potraviny |
Školský internát Banská Bystrica |
00163741 |
INMEDIA spol.s.r.o. |
36019208 |
|
184,45 € |
05.11.2021 |
|
|
26.11.2021 |
Mgr. Katarína Pecušová |
|
Faktúra |
| DFJ0328/21 |
ŠI ŠJ potraviny |
Školský internát Banská Bystrica |
00163741 |
INMEDIA spol.s.r.o. |
36019208 |
|
14,40 € |
05.11.2021 |
|
|
26.11.2021 |
Mgr. Katarína Pecušová |
|
Faktúra |
| DFJ0327/21 |
ŠI ŠJ potraviny |
Školský internát Banská Bystrica |
00163741 |
INMEDIA spol.s.r.o. |
36019208 |
|
99,08 € |
05.11.2021 |
|
|
26.11.2021 |
Mgr. Katarína Pecušová |
|
Faktúra |
| DFJ0326/21 |
ŠI ŠJ potraviny |
Školský internát Banská Bystrica |
00163741 |
INMEDIA spol.s.r.o. |
36019208 |
|
52,16 € |
05.11.2021 |
|
|
26.11.2021 |
Mgr. Katarína Pecušová |
|
Faktúra |
| DFJ0324/21 |
ŠI ŠJ potraviny |
Školský internát Banská Bystrica |
00163741 |
INMEDIA spol.s.r.o. |
36019208 |
|
64,17 € |
05.11.2021 |
|
|
26.11.2021 |
Mgr. Katarína Pecušová |
|
Faktúra |
| DFB0250/21 |
ŠI elektro-materiál na údržbu |
Školský internát Banská Bystrica |
00163741 |
ALFEX a.s. |
36035947 |
|
2 161,14 € |
04.11.2021 |
|
|
18.11.2021 |
Mgr. Katarína Pecušová |
|
Faktúra |
| DFB0260/21 |
ŠI HAV 3 teplo TUV 10/2021 |
Školský internát Banská Bystrica |
00163741 |
STEFE Banská Bystrica a.s. |
36024473 |
|
7 173,95 € |
04.11.2021 |
|
|
25.11.2021 |
Mgr. Katarína Pecušová |
|
Faktúra |
| DFB0259/21 |
ŠI teplo TUV 10/2021 |
Školský internát Banská Bystrica |
00163741 |
STEFE Banská Bystrica a.s. |
36024473 |
|
2 893,18 € |
04.11.2021 |
|
|
25.11.2021 |
Mgr. Katarína Pecušová |
|
Faktúra |
| DFBJ0041/21 |
ŠJ Internátna 4 teplo TUV 10/2021 |
Školský internát Banská Bystrica |
00163741 |
STEFE Banská Bystrica a.s. |
36024473 |
|
1 210,25 € |
04.11.2021 |
|
|
25.11.2021 |
Mgr. Katarína Pecušová |
|
Faktúra |
| DFB0258/21 |
ŠI teplo TUV 10/2021 |
Školský internát Banská Bystrica |
00163741 |
STEFE Banská Bystrica a.s. |
36024473 |
|
3 952,55 € |
04.11.2021 |
|
|
25.11.2021 |
Mgr. Katarína Pecušová |
|
Faktúra |
| DFB0261/21 |
ŠI záhradnícke služby |
Školský internát Banská Bystrica |
00163741 |
Záhradnícke a rekreačné služby |
00183075 |
|
100,00 € |
04.11.2021 |
|
|
25.11.2021 |
Mgr. Katarína Pecušová |
|
Faktúra |
| DFB0251/21 |
ŠJ nákup obrusov |
Školský internát Banská Bystrica |
00163741 |
REMPO S.R.O. |
35819081 |
|
330,30 € |
03.11.2021 |
|
|
18.11.2021 |
Mgr. Katarína Pecušová |
|
Faktúra |
| DFBJ0038/21 |
ŠJ koše |
Školský internát Banská Bystrica |
00163741 |
GASTRO PARTY s.r.o. |
44458312 |
|
543,84 € |
03.11.2021 |
|
|
18.11.2021 |
Mgr. Katarína Pecušová |
|
Faktúra |
| DFJ0322/21 |
ŠI ŠJ potraviny |
Školský internát Banská Bystrica |
00163741 |
INMEDIA spol.s.r.o. |
36019208 |
|
25,79 € |
03.11.2021 |
|
|
25.11.2021 |
Mgr. Katarína Pecušová |
|
Faktúra |
