Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFBJ0036/21 ŠJ odborná prehliadka plynového zariadenia 2021 Školský internát Banská Bystrica 00163741 PURE s.r.o. 36626457 600,00 € 02.11.2021 18.11.2021 Mgr. Katarína Pecušová Faktúra
DFBJ0037/21 ŠJ plyn 11/2021 Školský internát Banská Bystrica 00163741 A.En.Slovensko, s.r.o. 36399604 84,00 € 02.11.2021 18.11.2021 Mgr. Katarína Pecušová Faktúra
DFJ0321/21 ŠI ŠJ potraviny Školský internát Banská Bystrica 00163741 INMEDIA spol.s.r.o. 36019208 27,95 € 02.11.2021 25.11.2021 Mgr. Katarína Pecušová Faktúra
DFB0244/21 ŠI 6 pranie Školský internát Banská Bystrica 00163741 MURDAX GROUP s.r.o. 51165325 90,92 € 01.11.2021 18.11.2021 Mgr. Katarína Pecušová Faktúra
DFB0247/21 ŠI telefon a internet 10/2021 Školský internát Banská Bystrica 00163741 Slovak Telekom 35763469 232,27 € 01.11.2021 25.11.2021 Mgr. Katarína Pecušová Faktúra
DFB0246/21 ŠI ŠJ elektrická energia 11/2021 Školský internát Banská Bystrica 00163741 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 2 178,43 € 01.11.2021 25.11.2021 Mgr. Katarína Pecušová Faktúra
DFB0245/21 ŠI elektrická energia 10/2021 Školský internát Banská Bystrica 00163741 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 350,33 € 01.11.2021 25.11.2021 Mgr. Katarína Pecušová Faktúra
DFB0243/21 ŠI služby BOZP 10/2021 Školský internát Banská Bystrica 00163741 RB-BTS, spol.s.r.o. 48202371 156,00 € 31.10.2021 18.11.2021 Mgr. Katarína Pecušová Faktúra
DFBJ0039/21 ŠJ odvoz a likvidácia odpadu 10/2021 Školský internát Banská Bystrica 00163741 EKORECYKLING Bio 52124487 120,00 € 31.10.2021 18.11.2021 Mgr. Katarína Pecušová Faktúra
DFB0249/21 ŠI 3 vodné stočné 10/2021 Školský internát Banská Bystrica 00163741 Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť 36644030 597,86 € 31.10.2021 25.11.2021 Mgr. Katarína Pecušová Faktúra
DFB0257/21 ŠI servis výťahov 10/2021 Školský internát Banská Bystrica 00163741 R LIFT, s.r.o. 46464859 127,00 € 31.10.2021 25.11.2021 Mgr. Katarína Pecušová Faktúra
DFB0254/21 ŠI elektrická energia 10/2021 Školský internát Banská Bystrica 00163741 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 -379,27 € 31.10.2021 19.12.2021 Mgr. Katarína Pecušová Faktúra
DFBJ0035/21 ŠJ inštalácia a konfigurácia SW Školský internát Banská Bystrica 00163741 VEREJNA INFOR.SLUZBA SRO 36006912 93,60 € 29.10.2021 18.11.2021 Mgr. Katarína Pecušová Faktúra
DFB0252/21 ŠI vodo-materiál na údržbu Školský internát Banská Bystrica 00163741 TOVA spol.s.r.o. 30998492 154,70 € 29.10.2021 18.11.2021 Mgr. Katarína Pecušová Faktúra
DFB0253/21 ŠI elektro-materiál na údržbu Školský internát Banská Bystrica 00163741 ALFEX a.s. 36035947 67,50 € 29.10.2021 19.11.2021 Mgr. Katarína Pecušová Faktúra
DFJ0316/21 ŠI ŠJ potraviny Školský internát Banská Bystrica 00163741 INMEDIA spol.s.r.o. 36019208 622,32 € 29.10.2021 19.11.2021 Mgr. Katarína Pecušová Faktúra
DFJ0315/21 ŠI ŠJ potraviny Školský internát Banská Bystrica 00163741 INMEDIA spol.s.r.o. 36019208 54,39 € 29.10.2021 19.11.2021 Mgr. Katarína Pecušová Faktúra
DFB0248/21 ŠI 6 vodné stočné 10/2021 Školský internát Banská Bystrica 00163741 Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť 36644030 647,62 € 29.10.2021 25.11.2021 Mgr. Katarína Pecušová Faktúra
DFB0262/21 ŠI kontajner 5t likvidácia odpadu Školský internát Banská Bystrica 00163741 ICEKO s.r.o. 30226422 113,58 € 29.10.2021 25.11.2021 Mgr. Katarína Pecušová Faktúra
DFBJ0042/21 ŠJ oprava podlahy Školský internát Banská Bystrica 00163741 ANIS BB s.r.o. 36633925 1 051,10 € 29.10.2021 25.11.2021 Mgr. Katarína Pecušová Faktúra
DFJ0310/21 ŠI ŠJ potraviny Školský internát Banská Bystrica 00163741 GM PLUS 36047651 308,24 € 27.10.2021 05.11.2021 Mgr. Katarína Pecušová Faktúra
DFJ0317/21 ŠI ŠJ potraviny Školský internát Banská Bystrica 00163741 VEZOPAX Štefan Mesároš 10928693 782,98 € 27.10.2021 19.11.2021 Mgr. Katarína Pecušová Faktúra
DFB0240/21 ŠI tonery Školský internát Banská Bystrica 00163741 TOPICO s.r.o. 44392010 1 732,80 € 26.10.2021 04.11.2021 Mgr. Katarína Pecušová Faktúra
DFB0241/21 ŠI stravne listky 10_2021 Školský internát Banská Bystrica 00163741 DOXX Stravné lístky s.r.o. 36391000 286,89 € 26.10.2021 04.11.2021 Mgr. Katarína Pecušová Faktúra
DFJ0302/21 ŠI ŠJ potraviny Školský internát Banská Bystrica 00163741 Jakub Ilavský, s.r.o. 36326615 28,49 € 26.10.2021 05.11.2021 Mgr. Katarína Pecušová Faktúra
DFJ0301/21 ŠI ŠJ potraviny Školský internát Banská Bystrica 00163741 Jakub Ilavský, s.r.o. 36326615 25,42 € 26.10.2021 05.11.2021 Mgr. Katarína Pecušová Faktúra
DFJ0304/21 ŠI ŠJ potraviny Školský internát Banská Bystrica 00163741 INMEDIA spol.s.r.o. 36019208 2,88 € 26.10.2021 05.11.2021 Mgr. Katarína Pecušová Faktúra
DFJ0309/21 ŠI ŠJ potraviny Školský internát Banská Bystrica 00163741 Domäsko s.r.o. 31719236 6,18 € 26.10.2021 05.11.2021 Mgr. Katarína Pecušová Faktúra
DFJ0308/21 ŠI ŠJ potraviny Školský internát Banská Bystrica 00163741 Domäsko s.r.o. 31719236 35,22 € 26.10.2021 05.11.2021 Mgr. Katarína Pecušová Faktúra
DFB0242/21 ŠI 6 oprava fasádnych lamiel a rohov budovy Školský internát Banská Bystrica 00163741 VY-STA-PRA s.r.o. 47482532 817,56 € 26.10.2021 18.11.2021 Mgr. Katarína Pecušová Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »