| DFJ0314/21 |
ŠI ŠJ potraviny |
Školský internát Banská Bystrica |
00163741 |
INMEDIA spol.s.r.o. |
36019208 |
|
42,01 € |
26.10.2021 |
|
|
19.11.2021 |
Mgr. Katarína Pecušová |
|
Faktúra |
| DFJ0303/21 |
ŠI ŠJ potraviny |
Školský internát Banská Bystrica |
00163741 |
Jakub Ilavský, s.r.o. |
36326615 |
|
6,42 € |
25.10.2021 |
|
|
05.11.2021 |
Mgr. Katarína Pecušová |
|
Faktúra |
| DFJ0300/21 |
ŠI ŠJ potraviny |
Školský internát Banská Bystrica |
00163741 |
Jakub Ilavský, s.r.o. |
36326615 |
|
13,13 € |
25.10.2021 |
|
|
05.11.2021 |
Mgr. Katarína Pecušová |
|
Faktúra |
| DFJ0307/21 |
ŠI ŠJ potraviny |
Školský internát Banská Bystrica |
00163741 |
INMEDIA spol.s.r.o. |
36019208 |
|
48,96 € |
25.10.2021 |
|
|
05.11.2021 |
Mgr. Katarína Pecušová |
|
Faktúra |
| DFJ0282/21 |
ŠI ŠJ potraviny |
Školský internát Banská Bystrica |
00163741 |
INMEDIA spol.s.r.o. |
36019208 |
|
73,66 € |
25.10.2021 |
|
|
05.11.2021 |
Mgr. Katarína Pecušová |
|
Faktúra |
| DFB0235/21 |
ŠI OOP 2021 |
Školský internát Banská Bystrica |
00163741 |
Tamal s.r.o. |
52378101 |
|
1 388,40 € |
22.10.2021 |
|
|
01.11.2021 |
Mgr. Katarína Pecušová |
|
Faktúra |
| DFB0233/21 |
ŠI servis PC |
Školský internát Banská Bystrica |
00163741 |
GAMO A.S. |
36033987 |
|
115,00 € |
22.10.2021 |
|
|
01.11.2021 |
Mgr. Katarína Pecušová |
|
Faktúra |
| DFB0239/21 |
ŠI zariadenia pracky, susicka - prístroje a zariadenia |
Školský internát Banská Bystrica |
00163741 |
NAY ELEKTRODOM S.R.O. |
00603732 |
|
1 137,00 € |
22.10.2021 |
|
|
04.11.2021 |
Mgr. Katarína Pecušová |
|
Faktúra |
| DFB0238/21 |
ŠI zariadenie šijacie stroje |
Školský internát Banská Bystrica |
00163741 |
NAY ELEKTRODOM S.R.O. |
00603732 |
|
278,00 € |
22.10.2021 |
|
|
04.11.2021 |
Mgr. Katarína Pecušová |
|
Faktúra |
| DFJ0291/21 |
ŠI ŠJ potraviny |
Školský internát Banská Bystrica |
00163741 |
Domäsko s.r.o. |
31719236 |
|
11,41 € |
22.10.2021 |
|
|
05.11.2021 |
Mgr. Katarína Pecušová |
|
Faktúra |
| DFJ0290/21 |
ŠI ŠJ potraviny |
Školský internát Banská Bystrica |
00163741 |
Domäsko s.r.o. |
31719236 |
|
31,58 € |
22.10.2021 |
|
|
05.11.2021 |
Mgr. Katarína Pecušová |
|
Faktúra |
| DFJ0313/21 |
ŠI ŠJ potraviny |
Školský internát Banská Bystrica |
00163741 |
INMEDIA spol.s.r.o. |
36019208 |
|
89,73 € |
22.10.2021 |
|
|
19.11.2021 |
Mgr. Katarína Pecušová |
|
Faktúra |
| DFJ0312/21 |
ŠI ŠJ potraviny |
Školský internát Banská Bystrica |
00163741 |
INMEDIA spol.s.r.o. |
36019208 |
|
121,16 € |
22.10.2021 |
|
|
19.11.2021 |
Mgr. Katarína Pecušová |
|
Faktúra |
| DFJ0311/21 |
ŠI ŠJ potraviny |
Školský internát Banská Bystrica |
00163741 |
INMEDIA spol.s.r.o. |
36019208 |
|
2,88 € |
22.10.2021 |
|
|
19.11.2021 |
Mgr. Katarína Pecušová |
|
Faktúra |
| DFB0232/21 |
ŠI 3 pranie |
Školský internát Banská Bystrica |
00163741 |
MURDAX GROUP s.r.o. |
51165325 |
|
78,79 € |
21.10.2021 |
|
|
01.11.2021 |
Mgr. Katarína Pecušová |
|
Faktúra |
| DFB0231/21 |
ŠI 8 pranie |
Školský internát Banská Bystrica |
00163741 |
MURDAX GROUP s.r.o. |
51165325 |
|
143,71 € |
21.10.2021 |
|
|
01.11.2021 |
Mgr. Katarína Pecušová |
|
Faktúra |
| DFJ0293/21 |
ŠI ŠJ potraviny |
Školský internát Banská Bystrica |
00163741 |
Jakub Ilavský, s.r.o. |
36326615 |
|
61,18 € |
21.10.2021 |
|
|
05.11.2021 |
Mgr. Katarína Pecušová |
|
Faktúra |
| DFJ0296/21 |
ŠI ŠJ potraviny |
Školský internát Banská Bystrica |
00163741 |
INMEDIA spol.s.r.o. |
36019208 |
|
105,66 € |
21.10.2021 |
|
|
05.11.2021 |
Mgr. Katarína Pecušová |
|
Faktúra |
| DFJ0284/21 |
ŠI ŠJ potraviny |
Školský internát Banská Bystrica |
00163741 |
INMEDIA spol.s.r.o. |
36019208 |
|
11,52 € |
21.10.2021 |
|
|
05.11.2021 |
Mgr. Katarína Pecušová |
|
Faktúra |
| DFB0237/21 |
ŠI VUCBBSK výzva 250 dotacny program rozvoja sportu Malá internátna olympiáda 2 |
Školský internát Banská Bystrica |
00163741 |
REPRINT BB s.r.o. |
45446750 |
|
25,55 € |
20.10.2021 |
|
|
01.11.2021 |
Mgr. Katarína Pecušová |
|
Faktúra |
| DFJ0294/21 |
ŠI ŠJ potraviny |
Školský internát Banská Bystrica |
00163741 |
Jakub Ilavský, s.r.o. |
36326615 |
|
57,43 € |
20.10.2021 |
|
|
05.11.2021 |
Mgr. Katarína Pecušová |
|
Faktúra |
| DFJ0288/21 |
ŠI ŠJ potraviny |
Školský internát Banská Bystrica |
00163741 |
INMEDIA spol.s.r.o. |
36019208 |
|
20,01 € |
20.10.2021 |
|
|
05.11.2021 |
Mgr. Katarína Pecušová |
|
Faktúra |
| DFJ0287/21 |
ŠI ŠJ potraviny |
Školský internát Banská Bystrica |
00163741 |
INMEDIA spol.s.r.o. |
36019208 |
|
2,88 € |
20.10.2021 |
|
|
05.11.2021 |
Mgr. Katarína Pecušová |
|
Faktúra |
| DFJ0283/21 |
ŠI ŠJ potraviny |
Školský internát Banská Bystrica |
00163741 |
INMEDIA spol.s.r.o. |
36019208 |
|
27,95 € |
20.10.2021 |
|
|
05.11.2021 |
Mgr. Katarína Pecušová |
|
Faktúra |
| DFJ0292/21 |
ŠI ŠJ potraviny |
Školský internát Banská Bystrica |
00163741 |
GM PLUS |
36047651 |
|
456,20 € |
20.10.2021 |
|
|
05.11.2021 |
Mgr. Katarína Pecušová |
|
Faktúra |
| DFB0236/21 |
ŠI VUCBBSK výzva 250 dotacny program rozvoja sportu Malá internátna olympiáda |
Školský internát Banská Bystrica |
00163741 |
SPORTISIMO SK s.r.o. |
44156979 |
|
190,43 € |
19.10.2021 |
|
|
01.11.2021 |
Mgr. Katarína Pecušová |
|
Faktúra |
| DFJ0281/21 |
ŠI ŠJ potraviny |
Školský internát Banská Bystrica |
00163741 |
Jakub Ilavský, s.r.o. |
36326615 |
|
78,16 € |
19.10.2021 |
|
|
01.11.2021 |
Mgr. Katarína Pecušová |
|
Faktúra |
| DFJ0272/21 |
ŠI ŠJ potraviny |
Školský internát Banská Bystrica |
00163741 |
Jakub Ilavský, s.r.o. |
36326615 |
|
13,56 € |
19.10.2021 |
|
|
01.11.2021 |
Mgr. Katarína Pecušová |
|
Faktúra |
| DFB0228/21 |
ŠI konfigurácia softvéru |
Školský internát Banská Bystrica |
00163741 |
VEREJNA INFOR.SLUZBA SRO |
36006912 |
|
140,40 € |
19.10.2021 |
|
|
01.11.2021 |
Mgr. Katarína Pecušová |
|
Faktúra |
| DFJ0280/21 |
ŠI ŠJ potraviny |
Školský internát Banská Bystrica |
00163741 |
INMEDIA spol.s.r.o. |
36019208 |
|
70,18 € |
19.10.2021 |
|
|
01.11.2021 |
Mgr. Katarína Pecušová |
|
Faktúra |
