Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFJ0106/21 ŠJ - potraviny Školský internát Banská Bystrica 00163741 VEZOPAX Štefan Mesároš 10928693 1 107,09 € 16.06.2021 02.07.2021 Mgr. Katarína Pecušová Faktúra
DFJ0105/21 ŠJ - potraviny Školský internát Banská Bystrica 00163741 INMEDIA spol.s.r.o. 36019208 72,69 € 15.06.2021 02.07.2021 Mgr. Katarína Pecušová Faktúra
DFJ0110/21 ŠJ - potraviny Školský internát Banská Bystrica 00163741 INMEDIA spol.s.r.o. 36019208 1 024,12 € 15.06.2021 06.07.2021 Mgr. Katarína Pecušová Faktúra
DFB0162/21 ŠJ plyn 6/21 Školský internát Banská Bystrica 00163741 A.En.Slovensko, s.r.o. 36399604 84,00 € 15.06.2021 06.09.2021 Mgr. Katarína Pecušová Faktúra
DFB0116/21 SI kancelárske potreby Školský internát Banská Bystrica 00163741 TOPICO s.r.o. 44392010 324,00 € 14.06.2021 23.06.2021 Mgr. Katarína Pecušová Faktúra
DFJ0104/21 ŠJ - potraviny Školský internát Banská Bystrica 00163741 INMEDIA spol.s.r.o. 36019208 49,12 € 14.06.2021 02.07.2021 Mgr. Katarína Pecušová Faktúra
DFJ0103/21 ŠJ - potraviny Školský internát Banská Bystrica 00163741 INMEDIA spol.s.r.o. 36019208 1,60 € 14.06.2021 02.07.2021 Mgr. Katarína Pecušová Faktúra
DFBJ0025/21 ŠJ odborná literatura 6/21 Školský internát Banská Bystrica 00163741 RAABE Slovensko s.r.o. 35908718 131,96 € 11.06.2021 23.06.2021 Mgr. Katarína Pecušová Faktúra
DFJ0100/21 ŠJ - potraviny Školský internát Banská Bystrica 00163741 INMEDIA spol.s.r.o. 36019208 307,88 € 11.06.2021 02.07.2021 Mgr. Katarína Pecušová Faktúra
DFJ0099/21 Potraviny ŠJ Školský internát Banská Bystrica 00163741 INMEDIA spol.s.r.o. 36019208 227,42 € 11.06.2021 02.07.2021 Mgr. Katarína Pecušová Faktúra
DFJ0102/21 ŠJ - potraviny Školský internát Banská Bystrica 00163741 MasoLAPIN s.r.o. 46380850 96,79 € 11.06.2021 02.07.2021 Mgr. Katarína Pecušová Faktúra
DFJ0101/21 ŠJ - potraviny Školský internát Banská Bystrica 00163741 MasoLAPIN s.r.o. 46380850 196,72 € 11.06.2021 02.07.2021 Mgr. Katarína Pecušová Faktúra
DFJ0097/21 ŠJ - potraviny Školský internát Banská Bystrica 00163741 INMEDIA spol.s.r.o. 36019208 75,46 € 10.06.2021 23.06.2021 Mgr. Katarína Pecušová Faktúra
DFJ0098/21 ŠJ - potraviny Školský internát Banská Bystrica 00163741 GM PLUS 36047651 419,28 € 10.06.2021 23.06.2021 Mgr. Katarína Pecušová Faktúra
DFJ0086/21 ŠJ - potraviny Školský internát Banská Bystrica 00163741 INMEDIA spol.s.r.o. 36019208 136,32 € 09.06.2021 23.06.2021 Mgr. Katarína Pecušová Faktúra
DFJ0096/21 ŠJ - potraviny Školský internát Banská Bystrica 00163741 INMEDIA spol.s.r.o. 36019208 63,55 € 08.06.2021 23.06.2021 Mgr. Katarína Pecušová Faktúra
DFB0105/21 SJ stravne listky 5/2021 Školský internát Banská Bystrica 00163741 DOXX Stravné lístky s.r.o. 36391000 111,94 € 07.06.2021 21.06.2021 Mgr. Katarína Pecušová Faktúra
DFB0104/21 ŠI stravne listky 5_2021 Školský internát Banská Bystrica 00163741 DOXX Stravné lístky s.r.o. 36391000 2 090,95 € 07.06.2021 21.06.2021 Mgr. Katarína Pecušová Faktúra
DFJ0085/21 SJ potraviny Školský internát Banská Bystrica 00163741 BIDFOOD Slovakia s.r.o. 34152199 138,35 € 07.06.2021 23.06.2021 Mgr. Katarína Pecušová Faktúra
DFJ0095/21 ŠJ - potraviny Školský internát Banská Bystrica 00163741 INMEDIA spol.s.r.o. 36019208 56,91 € 07.06.2021 23.06.2021 Mgr. Katarína Pecušová Faktúra
DFB0114/21 ŠI 3 pranie 5/2021 Školský internát Banská Bystrica 00163741 MURDAX GROUP s.r.o. 51165325 154,45 € 07.06.2021 23.06.2021 Mgr. Katarína Pecušová Faktúra
DFB0113/21 ŠI-8 pranie 5/2021 Školský internát Banská Bystrica 00163741 MURDAX GROUP s.r.o. 51165325 75,23 € 07.06.2021 23.06.2021 Mgr. Katarína Pecušová Faktúra
DFB0112/21 Pranie ŠI/6 5/2021 Školský internát Banská Bystrica 00163741 MURDAX GROUP s.r.o. 51165325 100,68 € 07.06.2021 23.06.2021 Mgr. Katarína Pecušová Faktúra
DFB0110/21 SI Internatna 8 teplo 5/2021 Školský internát Banská Bystrica 00163741 STEFE Banská Bystrica a.s. 36024473 3 072,60 € 04.06.2021 21.06.2021 Mgr. Katarína Pecušová Faktúra
DFB0109/21 SI Internatna 6 teplo 5/2021 Školský internát Banská Bystrica 00163741 STEFE Banská Bystrica a.s. 36024473 2 258,42 € 04.06.2021 21.06.2021 Mgr. Katarína Pecušová Faktúra
DFB0108/21 SI Internatna 4 teplo 5/2021 Školský internát Banská Bystrica 00163741 STEFE Banská Bystrica a.s. 36024473 972,72 € 04.06.2021 21.06.2021 Mgr. Katarína Pecušová Faktúra
DFB0107/21 SI teplo 5/2021 Školský internát Banská Bystrica 00163741 STEFE Banská Bystrica a.s. 36024473 5 400,46 € 04.06.2021 21.06.2021 Mgr. Katarína Pecušová Faktúra
DFJ0092/21 ŠJ - potraviny Školský internát Banská Bystrica 00163741 INMEDIA spol.s.r.o. 36019208 18,78 € 04.06.2021 23.06.2021 Mgr. Katarína Pecušová Faktúra
DFJ0091/21 ŠJ - potraviny Školský internát Banská Bystrica 00163741 INMEDIA spol.s.r.o. 36019208 254,89 € 04.06.2021 23.06.2021 Mgr. Katarína Pecušová Faktúra
DFJ0090/21 ŠJ - potraviny Školský internát Banská Bystrica 00163741 INMEDIA spol.s.r.o. 36019208 294,98 € 04.06.2021 23.06.2021 Mgr. Katarína Pecušová Faktúra
« 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 »