Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFJ0094/21 ŠJ - potraviny Školský internát Banská Bystrica 00163741 MasoLAPIN s.r.o. 46380850 207,61 € 04.06.2021 23.06.2021 Mgr. Katarína Pecušová Faktúra
DFJ0093/21 ŠJ - potraviny Školský internát Banská Bystrica 00163741 MasoLAPIN s.r.o. 46380850 125,44 € 04.06.2021 23.06.2021 Mgr. Katarína Pecušová Faktúra
DFJ0089/21 ŠJ - potraviny Školský internát Banská Bystrica 00163741 INMEDIA spol.s.r.o. 36019208 88,87 € 03.06.2021 23.06.2021 Mgr. Katarína Pecušová Faktúra
DFJ0088/21 ŠJ - potraviny Školský internát Banská Bystrica 00163741 INMEDIA spol.s.r.o. 36019208 12,59 € 02.06.2021 23.06.2021 Mgr. Katarína Pecušová Faktúra
DFB0103/21 Telekom SI a SJ 5/2021 Školský internát Banská Bystrica 00163741 Slovak Telekom 35763469 231,99 € 01.06.2021 21.06.2021 Mgr. Katarína Pecušová Faktúra
DFJ0087/21 ŠJ potraviny Školský internát Banská Bystrica 00163741 INMEDIA spol.s.r.o. 36019208 75,06 € 01.06.2021 23.06.2021 Mgr. Katarína Pecušová Faktúra
DFJ0084/21 SJ odpady 5/2021 Školský internát Banská Bystrica 00163741 EKORECYKLING Bio 52124487 120,00 € 31.05.2021 21.06.2021 Mgr. Katarína Pecušová Faktúra
DFB0106/21 SI havarijne poistenie Citroen 3Q2021 Školský internát Banská Bystrica 00163741 Kooperativa poisťovňa, a.s. 00585441 24,42 € 31.05.2021 21.06.2021 Mgr. Katarína Pecušová Faktúra
DFB0102/21 SI BOZP 5/2021 Školský internát Banská Bystrica 00163741 RB-BTS, spol.s.r.o. 48202371 156,00 € 31.05.2021 22.06.2021 Mgr. Katarína Pecušová Faktúra
DFB0100/21 ŠI 3 vodné a stočné 5/2021 Školský internát Banská Bystrica 00163741 Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť 36644030 1 103,81 € 31.05.2021 22.06.2021 Mgr. Katarína Pecušová Faktúra
DFB0099/21 ŠI 6 vodné a stočné 5/2021 Školský internát Banská Bystrica 00163741 Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť 36644030 590,65 € 31.05.2021 22.06.2021 Mgr. Katarína Pecušová Faktúra
DFB0115/21 ŠI servis výťahov 5/2021 Školský internát Banská Bystrica 00163741 R LIFT, s.r.o. 46464859 127,00 € 31.05.2021 23.06.2021 Mgr. Katarína Pecušová Faktúra
DFJ0078/21 ŠJ - potraviny Školský internát Banská Bystrica 00163741 INMEDIA spol.s.r.o. 36019208 230,60 € 31.05.2021 23.06.2021 Mgr. Katarína Pecušová Faktúra
DFJ0077/21 ŠJ - potraviny Školský internát Banská Bystrica 00163741 INMEDIA spol.s.r.o. 36019208 167,94 € 31.05.2021 23.06.2021 Mgr. Katarína Pecušová Faktúra
DFJ0076/21 ŠJ - potraviny Školský internát Banská Bystrica 00163741 INMEDIA spol.s.r.o. 36019208 1 306,40 € 31.05.2021 23.06.2021 Mgr. Katarína Pecušová Faktúra
DFJ0075/21 ŠJ - potraviny Školský internát Banská Bystrica 00163741 INMEDIA spol.s.r.o. 36019208 84,64 € 31.05.2021 23.06.2021 Mgr. Katarína Pecušová Faktúra
DFJ0070/21 potraviny ŠJ Školský internát Banská Bystrica 00163741 GM PLUS 36047651 756,79 € 31.05.2021 23.06.2021 Mgr. Katarína Pecušová Faktúra
DFJ0079/21 ŠJ - potraviny Školský internát Banská Bystrica 00163741 VEZOPAX Štefan Mesároš 10928693 1 673,10 € 31.05.2021 23.06.2021 Mgr. Katarína Pecušová Faktúra
DFJ0083/21 ŠJ - potraviny Školský internát Banská Bystrica 00163741 MasoLAPIN s.r.o. 46380850 14,65 € 31.05.2021 23.06.2021 Mgr. Katarína Pecušová Faktúra
DFJ0082/21 ŠJ - potraviny Školský internát Banská Bystrica 00163741 MasoLAPIN s.r.o. 46380850 181,10 € 31.05.2021 23.06.2021 Mgr. Katarína Pecušová Faktúra
DFB0111/21 SI a SJ vyučtovanie elektrika 5/2021 Školský internát Banská Bystrica 00163741 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 -271,57 € 31.05.2021 02.08.2021 Mgr. Katarína Pecušová Faktúra
DFJ0081/21 ŠJ - potraviny Školský internát Banská Bystrica 00163741 MasoLAPIN s.r.o. 46380850 451,52 € 28.05.2021 23.06.2021 Mgr. Katarína Pecušová Faktúra
DFJ0080/21 ŠJ - potraviny Školský internát Banská Bystrica 00163741 MasoLAPIN s.r.o. 46380850 231,88 € 28.05.2021 23.06.2021 Mgr. Katarína Pecušová Faktúra
DFJ0073/21 Potraviny ŠJ Školský internát Banská Bystrica 00163741 INMEDIA spol.s.r.o. 36019208 57,43 € 27.05.2021 23.06.2021 Mgr. Katarína Pecušová Faktúra
DFK0004/21 ŠI 6 komunalny odpad 2021 Školský internát Banská Bystrica 00163741 MESTO BB 00313271 3 121,80 € 26.05.2021 21.06.2021 Mgr. Katarína Pecušová Faktúra
DFK0003/21 ŠI 4 a ŠI 8 komunalny odpad 2021 Školský internát Banská Bystrica 00163741 MESTO BB 00313271 6 243,60 € 26.05.2021 21.06.2021 Mgr. Katarína Pecušová Faktúra
DFK0002/21 ŠI 3 komunalny odpad 2021 Školský internát Banská Bystrica 00163741 MESTO BB 00313271 6 243,60 € 26.05.2021 21.06.2021 Mgr. Katarína Pecušová Faktúra
DFB0098/21 SI a SJ Elektrina 6/2021 Školský internát Banská Bystrica 00163741 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 2 178,43 € 26.05.2021 23.06.2021 Mgr. Katarína Pecušová Faktúra
DFB0097/21 SI Elektrina 6/2021 Školský internát Banská Bystrica 00163741 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 350,33 € 26.05.2021 23.06.2021 Mgr. Katarína Pecušová Faktúra
DFJ0074/21 Potraviny ŠJ Školský internát Banská Bystrica 00163741 INMEDIA spol.s.r.o. 36019208 6,91 € 26.05.2021 23.06.2021 Mgr. Katarína Pecušová Faktúra
« 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 »