DFJ0279/21 |
ŠI ŠJ potraviny |
Školský internát Banská Bystrica |
00163741 |
INMEDIA spol.s.r.o. |
36019208 |
|
5,76 € |
19.10.2021 |
|
|
01.11.2021 |
Mgr. Katarína Pecušová |
|
Faktúra |
DFJ0278/21 |
ŠI ŠJ potraviny |
Školský internát Banská Bystrica |
00163741 |
INMEDIA spol.s.r.o. |
36019208 |
|
9,16 € |
19.10.2021 |
|
|
01.11.2021 |
Mgr. Katarína Pecušová |
|
Faktúra |
DFB0234/21 |
ŠI dezinsekcia |
Školský internát Banská Bystrica |
00163741 |
DERATIZÁCIA Cibulová s.r.o. |
51660199 |
|
216,00 € |
18.10.2021 |
|
|
01.11.2021 |
Mgr. Katarína Pecušová |
|
Faktúra |
DFB0230/21 |
ŠI odborná literatúra - výchovný program |
Školský internát Banská Bystrica |
00163741 |
RAABE Slovensko s.r.o. |
35908718 |
|
43,06 € |
18.10.2021 |
|
|
01.11.2021 |
Mgr. Katarína Pecušová |
|
Faktúra |
DFJ0277/21 |
ŠI ŠJ potraviny |
Školský internát Banská Bystrica |
00163741 |
INMEDIA spol.s.r.o. |
36019208 |
|
24,69 € |
18.10.2021 |
|
|
01.11.2021 |
Mgr. Katarína Pecušová |
|
Faktúra |
DFJ0276/21 |
ŠI ŠJ potraviny |
Školský internát Banská Bystrica |
00163741 |
Domäsko s.r.o. |
31719236 |
|
15,86 € |
18.10.2021 |
|
|
01.11.2021 |
Mgr. Katarína Pecušová |
|
Faktúra |
DFJ0275/21 |
ŠI ŠJ potraviny |
Školský internát Banská Bystrica |
00163741 |
Domäsko s.r.o. |
31719236 |
|
42,45 € |
18.10.2021 |
|
|
01.11.2021 |
Mgr. Katarína Pecušová |
|
Faktúra |
DFB0229/21 |
ŠI tlačiarne VP |
Školský internát Banská Bystrica |
00163741 |
ITSK, s.r.o. |
36556050 |
|
631,49 € |
18.10.2021 |
|
|
01.11.2021 |
Mgr. Katarína Pecušová |
|
Faktúra |
DFJ0305/21 |
ŠI ŠJ potraviny |
Školský internát Banská Bystrica |
00163741 |
INMEDIA spol.s.r.o. |
36019208 |
|
17,47 € |
18.10.2021 |
|
|
05.11.2021 |
Mgr. Katarína Pecušová |
|
Faktúra |
DFJ0295/21 |
ŠI ŠJ potraviny |
Školský internát Banská Bystrica |
00163741 |
INMEDIA spol.s.r.o. |
36019208 |
|
39,60 € |
18.10.2021 |
|
|
05.11.2021 |
Mgr. Katarína Pecušová |
|
Faktúra |
DFJ0274/21 |
ŠI ŠJ potraviny |
Školský internát Banská Bystrica |
00163741 |
VEZOPAX Štefan Mesároš |
10928693 |
|
1 037,99 € |
15.10.2021 |
|
|
01.11.2021 |
Mgr. Katarína Pecušová |
|
Faktúra |
DFB0227/21 |
ŠI paplony a podušky |
Školský internát Banská Bystrica |
00163741 |
Viera Mikičová - MITEX - V |
34786082 |
|
1 330,00 € |
15.10.2021 |
|
|
01.11.2021 |
Mgr. Katarína Pecušová |
|
Faktúra |
DFJ0299/21 |
ŠI ŠJ potraviny |
Školský internát Banská Bystrica |
00163741 |
INMEDIA spol.s.r.o. |
36019208 |
|
238,64 € |
15.10.2021 |
|
|
05.11.2021 |
Mgr. Katarína Pecušová |
|
Faktúra |
DFJ0298/21 |
ŠI ŠJ potraviny |
Školský internát Banská Bystrica |
00163741 |
INMEDIA spol.s.r.o. |
36019208 |
|
11,52 € |
15.10.2021 |
|
|
05.11.2021 |
Mgr. Katarína Pecušová |
|
Faktúra |
DFJ0297/21 |
ŠI ŠJ potraviny |
Školský internát Banská Bystrica |
00163741 |
INMEDIA spol.s.r.o. |
36019208 |
|
157,69 € |
15.10.2021 |
|
|
05.11.2021 |
Mgr. Katarína Pecušová |
|
Faktúra |
DFJ0289/21 |
ŠI ŠJ potraviny |
Školský internát Banská Bystrica |
00163741 |
INMEDIA spol.s.r.o. |
36019208 |
|
1 183,34 € |
15.10.2021 |
|
|
05.11.2021 |
Mgr. Katarína Pecušová |
|
Faktúra |
DFJ0285/21 |
ŠI ŠJ potraviny |
Školský internát Banská Bystrica |
00163741 |
INMEDIA spol.s.r.o. |
36019208 |
|
9,16 € |
15.10.2021 |
|
|
05.11.2021 |
Mgr. Katarína Pecušová |
|
Faktúra |
DFJ0265/21 |
ŠI ŠJ potraviny |
Školský internát Banská Bystrica |
00163741 |
INMEDIA spol.s.r.o. |
36019208 |
|
5,76 € |
14.10.2021 |
|
|
22.10.2021 |
Mgr. Katarína Pecušová |
|
Faktúra |
DFJ0264/21 |
ŠI ŠJ potraviny |
Školský internát Banská Bystrica |
00163741 |
INMEDIA spol.s.r.o. |
36019208 |
|
62,97 € |
14.10.2021 |
|
|
22.10.2021 |
Mgr. Katarína Pecušová |
|
Faktúra |
DFJ0263/21 |
ŠI ŠJ potraviny |
Školský internát Banská Bystrica |
00163741 |
INMEDIA spol.s.r.o. |
36019208 |
|
25,79 € |
14.10.2021 |
|
|
22.10.2021 |
Mgr. Katarína Pecušová |
|
Faktúra |
DFJ0248/21 |
ŠI ŠJ potraviny |
Školský internát Banská Bystrica |
00163741 |
INMEDIA spol.s.r.o. |
36019208 |
|
87,75 € |
14.10.2021 |
|
|
22.10.2021 |
Mgr. Katarína Pecušová |
|
Faktúra |
DFJ0273/21 |
ŠI ŠJ potraviny |
Školský internát Banská Bystrica |
00163741 |
Jakub Ilavský, s.r.o. |
36326615 |
|
66,73 € |
14.10.2021 |
|
|
01.11.2021 |
Mgr. Katarína Pecušová |
|
Faktúra |
DFJ0261/21 |
ŠI ŠJ potraviny |
Školský internát Banská Bystrica |
00163741 |
Jakub Ilavský, s.r.o. |
36326615 |
|
45,08 € |
13.10.2021 |
|
|
22.10.2021 |
Mgr. Katarína Pecušová |
|
Faktúra |
DFJ0260/21 |
ŠI ŠJ potraviny |
Školský internát Banská Bystrica |
00163741 |
Jakub Ilavský, s.r.o. |
36326615 |
|
18,41 € |
13.10.2021 |
|
|
22.10.2021 |
Mgr. Katarína Pecušová |
|
Faktúra |
DFJ0262/21 |
ŠI ŠJ potraviny |
Školský internát Banská Bystrica |
00163741 |
INMEDIA spol.s.r.o. |
36019208 |
|
54,52 € |
13.10.2021 |
|
|
22.10.2021 |
Mgr. Katarína Pecušová |
|
Faktúra |
DFJ0259/21 |
ŠI ŠJ potraviny |
Školský internát Banská Bystrica |
00163741 |
INMEDIA spol.s.r.o. |
36019208 |
|
5,76 € |
13.10.2021 |
|
|
22.10.2021 |
Mgr. Katarína Pecušová |
|
Faktúra |
DFB0226/21 |
ŠI kontrola hasiacich prístrojov |
Školský internát Banská Bystrica |
00163741 |
LIVONEC SK, s.r.o. |
48121347 |
|
410,88 € |
13.10.2021 |
|
|
01.11.2021 |
Mgr. Katarína Pecušová |
|
Faktúra |
DFJ0257/21 |
ŠI ŠJ potraviny |
Školský internát Banská Bystrica |
00163741 |
Jakub Ilavský, s.r.o. |
36326615 |
|
12,47 € |
12.10.2021 |
|
|
22.10.2021 |
Mgr. Katarína Pecušová |
|
Faktúra |
DFJ0256/21 |
ŠI ŠJ potraviny |
Školský internát Banská Bystrica |
00163741 |
Jakub Ilavský, s.r.o. |
36326615 |
|
30,26 € |
12.10.2021 |
|
|
22.10.2021 |
Mgr. Katarína Pecušová |
|
Faktúra |
DFJ0258/21 |
ŠI ŠJ potraviny |
Školský internát Banská Bystrica |
00163741 |
INMEDIA spol.s.r.o. |
36019208 |
|
28,70 € |
12.10.2021 |
|
|
22.10.2021 |
Mgr. Katarína Pecušová |
|
Faktúra |