| DFJ0286/21 |
ŠI ŠJ potraviny |
Školský internát Banská Bystrica |
00163741 |
INMEDIA spol.s.r.o. |
36019208 |
|
91,93 € |
12.10.2021 |
|
|
05.11.2021 |
Mgr. Katarína Pecušová |
|
Faktúra |
| DFJ0255/21 |
ŠI ŠJ potraviny |
Školský internát Banská Bystrica |
00163741 |
Jakub Ilavský, s.r.o. |
36326615 |
|
13,99 € |
11.10.2021 |
|
|
22.10.2021 |
Mgr. Katarína Pecušová |
|
Faktúra |
| DFJ0266/21 |
ŠI ŠJ potraviny |
Školský internát Banská Bystrica |
00163741 |
INMEDIA spol.s.r.o. |
36019208 |
|
55,88 € |
11.10.2021 |
|
|
22.10.2021 |
Mgr. Katarína Pecušová |
|
Faktúra |
| DFJ0254/21 |
ŠI ŠJ potraviny |
Školský internát Banská Bystrica |
00163741 |
INMEDIA spol.s.r.o. |
36019208 |
|
122,10 € |
11.10.2021 |
|
|
22.10.2021 |
Mgr. Katarína Pecušová |
|
Faktúra |
| DFJ0253/21 |
ŠI ŠJ potraviny |
Školský internát Banská Bystrica |
00163741 |
INMEDIA spol.s.r.o. |
36019208 |
|
2,88 € |
11.10.2021 |
|
|
22.10.2021 |
Mgr. Katarína Pecušová |
|
Faktúra |
| DFJ0252/21 |
ŠI ŠJ potraviny |
Školský internát Banská Bystrica |
00163741 |
GM PLUS |
36047651 |
|
493,57 € |
10.10.2021 |
|
|
22.10.2021 |
Mgr. Katarína Pecušová |
|
Faktúra |
| DFJ0251/21 |
ŠI ŠJ potraviny |
Školský internát Banská Bystrica |
00163741 |
Jakub Ilavský, s.r.o. |
36326615 |
|
17,94 € |
08.10.2021 |
|
|
22.10.2021 |
Mgr. Katarína Pecušová |
|
Faktúra |
| DFJ0250/21 |
ŠI ŠJ potraviny |
Školský internát Banská Bystrica |
00163741 |
INMEDIA spol.s.r.o. |
36019208 |
|
15,04 € |
08.10.2021 |
|
|
22.10.2021 |
Mgr. Katarína Pecušová |
|
Faktúra |
| DFJ0269/21 |
ŠI ŠJ potraviny |
Školský internát Banská Bystrica |
00163741 |
INMEDIA spol.s.r.o. |
36019208 |
|
176,57 € |
08.10.2021 |
|
|
01.11.2021 |
Mgr. Katarína Pecušová |
|
Faktúra |
| DFJ0268/21 |
ŠI ŠJ potraviny |
Školský internát Banská Bystrica |
00163741 |
INMEDIA spol.s.r.o. |
36019208 |
|
2,88 € |
08.10.2021 |
|
|
01.11.2021 |
Mgr. Katarína Pecušová |
|
Faktúra |
| DFJ0267/21 |
ŠI ŠJ potraviny |
Školský internát Banská Bystrica |
00163741 |
INMEDIA spol.s.r.o. |
36019208 |
|
94,09 € |
08.10.2021 |
|
|
01.11.2021 |
Mgr. Katarína Pecušová |
|
Faktúra |
| DFJ0271/21 |
ŠI ŠJ potraviny |
Školský internát Banská Bystrica |
00163741 |
Domäsko s.r.o. |
31719236 |
|
37,58 € |
08.10.2021 |
|
|
01.11.2021 |
Mgr. Katarína Pecušová |
|
Faktúra |
| DFJ0270/21 |
ŠI ŠJ potraviny |
Školský internát Banská Bystrica |
00163741 |
Domäsko s.r.o. |
31719236 |
|
52,72 € |
08.10.2021 |
|
|
01.11.2021 |
Mgr. Katarína Pecušová |
|
Faktúra |
| DFJ0249/21 |
ŠI ŠJ potraviny |
Školský internát Banská Bystrica |
00163741 |
INMEDIA spol.s.r.o. |
36019208 |
|
5,76 € |
07.10.2021 |
|
|
22.10.2021 |
Mgr. Katarína Pecušová |
|
Faktúra |
| DFJ0246/21 |
ŠI ŠJ potraviny |
Školský internát Banská Bystrica |
00163741 |
Jakub Ilavský, s.r.o. |
36326615 |
|
34,02 € |
07.10.2021 |
|
|
22.10.2021 |
Mgr. Katarína Pecušová |
|
Faktúra |
| DFJ0245/21 |
ŠI ŠJ potraviny |
Školský internát Banská Bystrica |
00163741 |
Jakub Ilavský, s.r.o. |
36326615 |
|
49,54 € |
07.10.2021 |
|
|
22.10.2021 |
Mgr. Katarína Pecušová |
|
Faktúra |
| DFB0223/21 |
ŠI 3 pranie |
Školský internát Banská Bystrica |
00163741 |
MURDAX GROUP s.r.o. |
51165325 |
|
97,73 € |
06.10.2021 |
|
|
21.10.2021 |
Mgr. Katarína Pecušová |
|
Faktúra |
| DFB0222/21 |
ŠI 6 pranie |
Školský internát Banská Bystrica |
00163741 |
MURDAX GROUP s.r.o. |
51165325 |
|
93,54 € |
06.10.2021 |
|
|
21.10.2021 |
Mgr. Katarína Pecušová |
|
Faktúra |
| DFB0221/21 |
ŠI 8 pranie |
Školský internát Banská Bystrica |
00163741 |
MURDAX GROUP s.r.o. |
51165325 |
|
123,37 € |
06.10.2021 |
|
|
21.10.2021 |
Mgr. Katarína Pecušová |
|
Faktúra |
| DFB0225/21 |
ŠI služby elektroprojekcie |
Školský internát Banská Bystrica |
00163741 |
Ing. Gabriel Pšenák - projekcia elektro |
44954905 |
|
133,00 € |
06.10.2021 |
|
|
21.10.2021 |
Mgr. Katarína Pecušová |
|
Faktúra |
| DFB0213/21 |
ŠI zámky a kľúče spotrebny material |
Školský internát Banská Bystrica |
00163741 |
PROFIL- Marián Moravčík |
17805872 |
|
118,00 € |
06.10.2021 |
|
|
21.10.2021 |
Mgr. Katarína Pecušová |
|
Faktúra |
| DFBJ0030/21 |
ŠJ plyn 10/2021 |
Školský internát Banská Bystrica |
00163741 |
A.En.Slovensko, s.r.o. |
36399604 |
|
84,00 € |
06.10.2021 |
|
|
21.10.2021 |
Mgr. Katarína Pecušová |
|
Faktúra |
| DFJ0244/21 |
ŠI ŠJ potraviny |
Školský internát Banská Bystrica |
00163741 |
Jakub Ilavský, s.r.o. |
36326615 |
|
101,52 € |
06.10.2021 |
|
|
22.10.2021 |
Mgr. Katarína Pecušová |
|
Faktúra |
| DFJ0243/21 |
ŠI ŠJ potraviny |
Školský internát Banská Bystrica |
00163741 |
Jakub Ilavský, s.r.o. |
36326615 |
|
8,57 € |
06.10.2021 |
|
|
22.10.2021 |
Mgr. Katarína Pecušová |
|
Faktúra |
| DFJ0237/21 |
ŠI ŠJ potraviny |
Školský internát Banská Bystrica |
00163741 |
INMEDIA spol.s.r.o. |
36019208 |
|
113,46 € |
06.10.2021 |
|
|
22.10.2021 |
Mgr. Katarína Pecušová |
|
Faktúra |
| DFJ0236/21 |
ŠI ŠJ potraviny |
Školský internát Banská Bystrica |
00163741 |
INMEDIA spol.s.r.o. |
36019208 |
|
5,76 € |
06.10.2021 |
|
|
22.10.2021 |
Mgr. Katarína Pecušová |
|
Faktúra |
| DFJ0235/21 |
ŠI ŠJ potraviny |
Školský internát Banská Bystrica |
00163741 |
INMEDIA spol.s.r.o. |
36019208 |
|
206,47 € |
06.10.2021 |
|
|
22.10.2021 |
Mgr. Katarína Pecušová |
|
Faktúra |
| DFB0224/21 |
ŠI vedenie účtovníctva 4Q2021 |
Školský internát Banská Bystrica |
00163741 |
OBCHODNA AKADEMIA |
00162027 |
|
2 924,13 € |
05.10.2021 |
|
|
21.10.2021 |
Mgr. Katarína Pecušová |
|
Faktúra |
| DFB0220/21 |
ŠI teplo TUV 9/2021 Internátna 8 |
Školský internát Banská Bystrica |
00163741 |
STEFE Banská Bystrica a.s. |
36024473 |
|
2 910,34 € |
05.10.2021 |
|
|
21.10.2021 |
Mgr. Katarína Pecušová |
|
Faktúra |
| DFB0219/21 |
ŠI teplo TUV 9/2021 Internátna 6 |
Školský internát Banská Bystrica |
00163741 |
STEFE Banská Bystrica a.s. |
36024473 |
|
2 085,46 € |
05.10.2021 |
|
|
21.10.2021 |
Mgr. Katarína Pecušová |
|
Faktúra |
