| DFB0218/21 |
ŠI teplo TUV 9/2021 Internatna 4 |
Školský internát Banská Bystrica |
00163741 |
STEFE Banská Bystrica a.s. |
36024473 |
|
906,66 € |
05.10.2021 |
|
|
21.10.2021 |
Mgr. Katarína Pecušová |
|
Faktúra |
| DFB0217/21 |
ŠI teplo TUV 9/2021 |
Školský internát Banská Bystrica |
00163741 |
STEFE Banská Bystrica a.s. |
36024473 |
|
4 855,28 € |
05.10.2021 |
|
|
21.10.2021 |
Mgr. Katarína Pecušová |
|
Faktúra |
| DFJ0242/21 |
ŠI ŠJ potraviny |
Školský internát Banská Bystrica |
00163741 |
Jakub Ilavský, s.r.o. |
36326615 |
|
85,38 € |
05.10.2021 |
|
|
22.10.2021 |
Mgr. Katarína Pecušová |
|
Faktúra |
| DFJ0241/21 |
ŠI ŠJ potraviny |
Školský internát Banská Bystrica |
00163741 |
Jakub Ilavský, s.r.o. |
36326615 |
|
55,94 € |
05.10.2021 |
|
|
22.10.2021 |
Mgr. Katarína Pecušová |
|
Faktúra |
| DFJ0239/21 |
ŠI ŠJ potraviny |
Školský internát Banská Bystrica |
00163741 |
INMEDIA spol.s.r.o. |
36019208 |
|
11,52 € |
05.10.2021 |
|
|
22.10.2021 |
Mgr. Katarína Pecušová |
|
Faktúra |
| DFJ0238/21 |
ŠI ŠJ potraviny |
Školský internát Banská Bystrica |
00163741 |
INMEDIA spol.s.r.o. |
36019208 |
|
48,41 € |
05.10.2021 |
|
|
22.10.2021 |
Mgr. Katarína Pecušová |
|
Faktúra |
| DFB0212/21 |
ŠI ŠJ PC technika |
Školský internát Banská Bystrica |
00163741 |
Martin Gall - MG COMP |
41751477 |
|
812,00 € |
04.10.2021 |
|
|
21.10.2021 |
Mgr. Katarína Pecušová |
|
Faktúra |
| DFJ0247/21 |
ŠI ŠJ potraviny |
Školský internát Banská Bystrica |
00163741 |
Jakub Ilavský, s.r.o. |
36326615 |
|
10,81 € |
04.10.2021 |
|
|
22.10.2021 |
Mgr. Katarína Pecušová |
|
Faktúra |
| DFJ0240/21 |
ŠI ŠJ potraviny |
Školský internát Banská Bystrica |
00163741 |
Jakub Ilavský, s.r.o. |
36326615 |
|
6,48 € |
04.10.2021 |
|
|
22.10.2021 |
Mgr. Katarína Pecušová |
|
Faktúra |
| DFJ0234/21 |
ŠI ŠJ potraviny |
Školský internát Banská Bystrica |
00163741 |
INMEDIA spol.s.r.o. |
36019208 |
|
8,64 € |
04.10.2021 |
|
|
22.10.2021 |
Mgr. Katarína Pecušová |
|
Faktúra |
| DFJ0233/21 |
ŠI ŠJ potraviny |
Školský internát Banská Bystrica |
00163741 |
INMEDIA spol.s.r.o. |
36019208 |
|
74,03 € |
04.10.2021 |
|
|
22.10.2021 |
Mgr. Katarína Pecušová |
|
Faktúra |
| DFB0206/21 |
ŠI stravné lístky DOXX zamestnanci 9/2021 |
Školský internát Banská Bystrica |
00163741 |
DOXX Stravné lístky s.r.o. |
36391000 |
|
448,02 € |
01.10.2021 |
|
|
21.10.2021 |
Mgr. Katarína Pecušová |
|
Faktúra |
| DFJ0232/21 |
ŠI ŠJ potraviny |
Školský internát Banská Bystrica |
00163741 |
INMEDIA spol.s.r.o. |
36019208 |
|
69,18 € |
01.10.2021 |
|
|
22.10.2021 |
Mgr. Katarína Pecušová |
|
Faktúra |
| DFB0198/21 |
ŠI elektrina 10/2021 |
Školský internát Banská Bystrica |
00163741 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
350,33 € |
01.10.2021 |
|
|
03.11.2021 |
Mgr. Katarína Pecušová |
|
Faktúra |
| DFB0197/21 |
ŠI a ŠJ elektrika 10/2021 |
Školský internát Banská Bystrica |
00163741 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
2 178,43 € |
01.10.2021 |
|
|
03.11.2021 |
Mgr. Katarína Pecušová |
|
Faktúra |
| DFB0203/21 |
ŠJ stočné 3Q2021 |
Školský internát Banská Bystrica |
00163741 |
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť |
36644030 |
|
103,99 € |
30.09.2021 |
|
|
21.10.2021 |
Mgr. Katarína Pecušová |
|
Faktúra |
| DFB0200/21 |
ŠI 3 vodné stočné 9/21 |
Školský internát Banská Bystrica |
00163741 |
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť |
36644030 |
|
1 586,69 € |
30.09.2021 |
|
|
21.10.2021 |
Mgr. Katarína Pecušová |
|
Faktúra |
| DFB0199/21 |
ŠI 6 vodné stočné 9/21 |
Školský internát Banská Bystrica |
00163741 |
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť |
36644030 |
|
808,79 € |
30.09.2021 |
|
|
21.10.2021 |
Mgr. Katarína Pecušová |
|
Faktúra |
| DFBJ0034/21 |
ŠI ŠJ likvidacia odpadu 9/2021 |
Školský internát Banská Bystrica |
00163741 |
EKORECYKLING Bio |
52124487 |
|
120,00 € |
30.09.2021 |
|
|
21.10.2021 |
Mgr. Katarína Pecušová |
|
Faktúra |
| DFB0211/21 |
ŠI materiál na opravu sanity |
Školský internát Banská Bystrica |
00163741 |
TOVA spol.s.r.o. |
30998492 |
|
315,62 € |
30.09.2021 |
|
|
21.10.2021 |
Mgr. Katarína Pecušová |
|
Faktúra |
| DFB0205/21 |
ŠI BOZP a PO 9/2021 |
Školský internát Banská Bystrica |
00163741 |
RB-BTS, spol.s.r.o. |
48202371 |
|
156,00 € |
30.09.2021 |
|
|
21.10.2021 |
Mgr. Katarína Pecušová |
|
Faktúra |
| DFB0214/21 |
ŠI servis výťahov 9/2021 |
Školský internát Banská Bystrica |
00163741 |
R LIFT, s.r.o. |
46464859 |
|
127,00 € |
30.09.2021 |
|
|
21.10.2021 |
Mgr. Katarína Pecušová |
|
Faktúra |
| DFBJ0033/21 |
ŠJ ŠI predplatné odborná literatúra 2022 |
Školský internát Banská Bystrica |
00163741 |
RAABE Slovensko s.r.o. |
35908718 |
|
98,00 € |
30.09.2021 |
|
|
21.10.2021 |
Mgr. Katarína Pecušová |
|
Faktúra |
| DFB0215/21 |
ŠI materiál na opravu údržbu |
Školský internát Banská Bystrica |
00163741 |
STAVIV0 - IBV s.r.o. |
46168095 |
|
450,54 € |
30.09.2021 |
|
|
21.10.2021 |
Mgr. Katarína Pecušová |
|
Faktúra |
| DFB0204/21 |
ŠI lekárske a zdravotnícke potreby |
Školský internát Banská Bystrica |
00163741 |
BIO-L, s.r.o. Lekáreň ILDA |
36633437 |
|
463,62 € |
30.09.2021 |
|
|
21.10.2021 |
Mgr. Katarína Pecušová |
|
Faktúra |
| DFBJ0031/21 |
ŠJ lekárske a zdravotnícke potreby |
Školský internát Banská Bystrica |
00163741 |
BIO-L, s.r.o. Lekáreň ILDA |
36633437 |
|
99,17 € |
30.09.2021 |
|
|
21.10.2021 |
Mgr. Katarína Pecušová |
|
Faktúra |
| DFJ0229/21 |
ŠI ŠJ potraviny |
Školský internát Banská Bystrica |
00163741 |
Jakub Ilavský, s.r.o. |
36326615 |
|
72,11 € |
30.09.2021 |
|
|
22.10.2021 |
Mgr. Katarína Pecušová |
|
Faktúra |
| DFJ0228/21 |
ŠI ŠJ potraviny |
Školský internát Banská Bystrica |
00163741 |
INMEDIA spol.s.r.o. |
36019208 |
|
1 360,34 € |
30.09.2021 |
|
|
22.10.2021 |
Mgr. Katarína Pecušová |
|
Faktúra |
| DFJ0220/21 |
ŠI ŠJ potraviny |
Školský internát Banská Bystrica |
00163741 |
INMEDIA spol.s.r.o. |
36019208 |
|
112,16 € |
30.09.2021 |
|
|
22.10.2021 |
Mgr. Katarína Pecušová |
|
Faktúra |
| DFJ0219/21 |
ŠI ŠJ potraviny |
Školský internát Banská Bystrica |
00163741 |
INMEDIA spol.s.r.o. |
36019208 |
|
23,04 € |
30.09.2021 |
|
|
22.10.2021 |
Mgr. Katarína Pecušová |
|
Faktúra |
