Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFB0085/21 teplo SI 3 4/21 Školský internát Banská Bystrica 00163741 STEFE Banská Bystrica a.s. 36024473 6 532,50 € 05.05.2021 24.05.2021 Mgr. Katarína Pecušová Faktúra
DFJ0052/21 potraviny Školský internát Banská Bystrica 00163741 INMEDIA spol.s.r.o. 36019208 38,57 € 05.05.2021 25.05.2021 Mgr. Katarína Pecušová Faktúra
DFK0001/21 Dan z nehnuteľnosti 2021 Školský internát Banská Bystrica 00163741 MESTO BB 00313271 17 875,77 € 05.05.2021 06.09.2021 Mgr. Katarína Pecušová Faktúra
DFJ0051/21 potraviny Školský internát Banská Bystrica 00163741 INMEDIA spol.s.r.o. 36019208 42,13 € 04.05.2021 25.05.2021 Mgr. Katarína Pecušová Faktúra
DFB0073/21 telefon a internet SJ Školský internát Banská Bystrica 00163741 Slovak Telekom 35763469 21,94 € 01.05.2021 24.05.2021 Mgr. Katarína Pecušová Faktúra
DFB0072/21 Vodne a stocne Havranske 3, april 21 Školský internát Banská Bystrica 00163741 Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť 36644030 266,48 € 30.04.2021 24.05.2021 Mgr. Katarína Pecušová Faktúra
DFB0079/21 BOZP SI 4/21 Školský internát Banská Bystrica 00163741 RB-BTS, spol.s.r.o. 48202371 137,37 € 30.04.2021 24.05.2021 Mgr. Katarína Pecušová Faktúra
DFB0078/21 BOZP SJ 4/21 Školský internát Banská Bystrica 00163741 RB-BTS, spol.s.r.o. 48202371 18,63 € 30.04.2021 24.05.2021 Mgr. Katarína Pecušová Faktúra
DFB0074/21 internet a telefon SI april/21 Školský internát Banská Bystrica 00163741 Slovak Telekom 35763469 217,75 € 30.04.2021 24.05.2021 Mgr. Katarína Pecušová Faktúra
DFB0089/21 servis výťahov SI 4/2021 Školský internát Banská Bystrica 00163741 R LIFT, s.r.o. 46464859 202,00 € 30.04.2021 24.05.2021 Mgr. Katarína Pecušová Faktúra
DFJ0049/21 potraviny Školský internát Banská Bystrica 00163741 GM PLUS 36047651 20,88 € 30.04.2021 25.05.2021 Mgr. Katarína Pecušová Faktúra
DFJ0047/21 potraviny Školský internát Banská Bystrica 00163741 INMEDIA spol.s.r.o. 36019208 75,97 € 30.04.2021 25.05.2021 Mgr. Katarína Pecušová Faktúra
DFBJ0024/21 ŠJ - odpad 4/2021 Školský internát Banská Bystrica 00163741 EKORECYKLING Bio 52124487 120,00 € 30.04.2021 31.05.2021 Mgr. Katarína Pecušová Faktúra
DFB0096/21 ŠI - dobropis elektrika 4/2021 Školský internát Banská Bystrica 00163741 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 -742,62 € 30.04.2021 21.06.2021 Mgr. Katarína Pecušová Faktúra
DFB0071/21 Vodne a stocne SI 6 april 21 Školský internát Banská Bystrica 00163741 Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť 36644030 243,19 € 29.04.2021 24.05.2021 Mgr. Katarína Pecušová Faktúra
DFJ0050/21 potraviny Školský internát Banská Bystrica 00163741 VEZOPAX Štefan Mesároš 10928693 105,82 € 29.04.2021 25.05.2021 Mgr. Katarína Pecušová Faktúra
DFJ0048/21 potraviny Školský internát Banská Bystrica 00163741 INMEDIA spol.s.r.o. 36019208 16,84 € 29.04.2021 25.05.2021 Mgr. Katarína Pecušová Faktúra
DFJ0046/21 potraviny Školský internát Banská Bystrica 00163741 MasoLAPIN s.r.o. 46380850 15,74 € 29.04.2021 25.05.2021 Mgr. Katarína Pecušová Faktúra
DFJ0045/21 potraviny Školský internát Banská Bystrica 00163741 MasoLAPIN s.r.o. 46380850 25,88 € 29.04.2021 25.05.2021 Mgr. Katarína Pecušová Faktúra
DFJ0043/21 potraviny Školský internát Banská Bystrica 00163741 INMEDIA spol.s.r.o. 36019208 5,89 € 28.04.2021 05.05.2021 Mgr. Katarína Pecušová Faktúra
DFB0077/21 elektrina SI 5/21 Školský internát Banská Bystrica 00163741 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 350,33 € 27.04.2021 24.05.2021 Mgr. Katarína Pecušová Faktúra
DFB0076/21 elektrina SI 5/21 Školský internát Banská Bystrica 00163741 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 1 574,71 € 27.04.2021 24.05.2021 Mgr. Katarína Pecušová Faktúra
DFB0075/21 SJ elektrina 5/21 Školský internát Banská Bystrica 00163741 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 603,72 € 27.04.2021 24.05.2021 Mgr. Katarína Pecušová Faktúra
DFJ0042/21 potraviny Školský internát Banská Bystrica 00163741 INMEDIA spol.s.r.o. 36019208 11,28 € 26.04.2021 05.05.2021 Mgr. Katarína Pecušová Faktúra
DFB0070/21 servis PC pre riaditelstvo SI Školský internát Banská Bystrica 00163741 GAMO A.S. 36033987 131,40 € 22.04.2021 24.05.2021 Mgr. Katarína Pecušová Faktúra
DFJ0041/21 potraviny Školský internát Banská Bystrica 00163741 INMEDIA spol.s.r.o. 36019208 12,34 € 21.04.2021 05.05.2021 Mgr. Katarína Pecušová Faktúra
DFJ0039/21 potraviny Školský internát Banská Bystrica 00163741 GM PLUS 36047651 23,49 € 20.04.2021 05.05.2021 Mgr. Katarína Pecušová Faktúra
DFB0081/21 uctovnictvo SI 2Q/21 Školský internát Banská Bystrica 00163741 OBCHODNA AKADEMIA 00162027 2 206,71 € 20.04.2021 24.05.2021 Mgr. Katarína Pecušová Faktúra
DFB0080/21 uctovnictvo SJ 2Q/21 Školský internát Banská Bystrica 00163741 OBCHODNA AKADEMIA 00162027 717,42 € 20.04.2021 24.05.2021 Mgr. Katarína Pecušová Faktúra
DFB0060/21 pranie ŠI6 Školský internát Banská Bystrica 00163741 MURDAX GROUP s.r.o. 51165325 55,64 € 19.04.2021 05.05.2021 Mgr. Katarína Pecušová Faktúra
« 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 »