| DFB0248/24 |
ŠI8 teplo 9/24 |
Školský internát Banská Bystrica |
00163741 |
STEFE Banská Bystrica a.s. |
36024473 |
|
2 991,30 € |
03.10.2024 |
|
|
09.10.2024 |
Mgr. Katarína Pecušová |
|
Faktúra |
| DFB0247/24 |
ŠI3 teplo 9/24 |
Školský internát Banská Bystrica |
00163741 |
STEFE Banská Bystrica a.s. |
36024473 |
|
4 667,82 € |
03.10.2024 |
|
|
09.10.2024 |
Mgr. Katarína Pecušová |
|
Faktúra |
| DFB0246/24 |
ŠI ŠJ teplo 9/24 |
Školský internát Banská Bystrica |
00163741 |
STEFE Banská Bystrica a.s. |
36024473 |
|
798,16 € |
03.10.2024 |
|
|
09.10.2024 |
Mgr. Katarína Pecušová |
|
Faktúra |
| DFB0245/24 |
ŠI6 teplo 9/24 |
Školský internát Banská Bystrica |
00163741 |
STEFE Banská Bystrica a.s. |
36024473 |
|
2 328,96 € |
03.10.2024 |
|
|
09.10.2024 |
Mgr. Katarína Pecušová |
|
Faktúra |
| DFBJ0038/24 |
ŠI energie plyn |
Školský internát Banská Bystrica |
00163741 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
50,00 € |
02.10.2024 |
|
|
08.10.2024 |
Mgr. Katarína Pecušová |
|
Faktúra |
| DFB0238/24 |
ŠI elektrika |
Školský internát Banská Bystrica |
00163741 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
2 858,93 € |
01.10.2024 |
|
|
09.10.2024 |
Mgr. Katarína Pecušová |
|
Faktúra |
| DFB0235/24 |
ŠI elektrika |
Školský internát Banská Bystrica |
00163741 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
237,24 € |
01.10.2024 |
|
|
09.10.2024 |
Mgr. Katarína Pecušová |
|
Faktúra |
| DFJ0229/24 |
ŠI ŠJ potraviny |
Školský internát Banská Bystrica |
00163741 |
INMEDIA spol.s.r.o. |
36019208 |
|
10,10 € |
30.09.2024 |
|
|
01.10.2024 |
Mgr. Katarína Pecušová |
|
Faktúra |
| DFB0233/24 |
ŠI kontrola a nákup hasiacich prístrojov |
Školský internát Banská Bystrica |
00163741 |
LIVONEC SK, s.r.o. |
48121347 |
|
681,24 € |
30.09.2024 |
|
|
03.10.2024 |
Mgr. Katarína Pecušová |
|
Faktúra |
| DFB0234/24 |
ŠI PO a BOZP |
Školský internát Banská Bystrica |
00163741 |
RB-BTS, spol.s.r.o. |
48202371 |
|
156,00 € |
30.09.2024 |
|
|
03.10.2024 |
Mgr. Katarína Pecušová |
|
Faktúra |
| DFJ0232/24 |
ŠI ŠJ potraviny |
Školský internát Banská Bystrica |
00163741 |
Limas s.r.o |
48294454 |
|
1 879,37 € |
30.09.2024 |
|
|
08.10.2024 |
Mgr. Katarína Pecušová |
|
Faktúra |
| DFJ0230/24 |
ŠI ŠJ potraviny |
Školský internát Banská Bystrica |
00163741 |
GM PLUS |
36047651 |
|
258,65 € |
30.09.2024 |
|
|
08.10.2024 |
Mgr. Katarína Pecušová |
|
Faktúra |
| DFJ0231/24 |
ŠI ŠJ potraviny |
Školský internát Banská Bystrica |
00163741 |
TeShi s.r.o. |
53728050 |
|
194,70 € |
30.09.2024 |
|
|
08.10.2024 |
Mgr. Katarína Pecušová |
|
Faktúra |
| DFJ0234/24 |
ŠI ŠJ potraviny |
Školský internát Banská Bystrica |
00163741 |
BELSPOL SP, s.r.o. |
53959671 |
|
522,91 € |
30.09.2024 |
|
|
08.10.2024 |
Mgr. Katarína Pecušová |
|
Faktúra |
| DFJ0233/24 |
ŠI ŠJ potraviny |
Školský internát Banská Bystrica |
00163741 |
BELSPOL, s.r.o. |
54651654 |
|
1 248,00 € |
30.09.2024 |
|
|
08.10.2024 |
Mgr. Katarína Pecušová |
|
Faktúra |
| DFBJ0039/24 |
ŠI ŠJ odvoz bio odpadu za 9/24 |
Školský internát Banská Bystrica |
00163741 |
EKORECYKLING Bio |
52124487 |
|
120,00 € |
30.09.2024 |
|
|
09.10.2024 |
Mgr. Katarína Pecušová |
|
Faktúra |
| DFB0243/24 |
ŠI4 zrážky 28.6.-30.9.24 |
Školský internát Banská Bystrica |
00163741 |
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť |
36644030 |
|
212,03 € |
30.09.2024 |
|
|
09.10.2024 |
Mgr. Katarína Pecušová |
|
Faktúra |
| DFB0242/24 |
ŠI6 vodné, stočné 31.8.-29.9.24 |
Školský internát Banská Bystrica |
00163741 |
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť |
36644030 |
|
1 208,39 € |
30.09.2024 |
|
|
09.10.2024 |
Mgr. Katarína Pecušová |
|
Faktúra |
| DFB0241/24 |
ŠI3 vodné, stočné 31.8-29.9.24 |
Školský internát Banská Bystrica |
00163741 |
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť |
36644030 |
|
2 417,02 € |
30.09.2024 |
|
|
09.10.2024 |
Mgr. Katarína Pecušová |
|
Faktúra |
| DFB0244/24 |
ŠI ŠJ volania, internet 9/24 |
Školský internát Banská Bystrica |
00163741 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
205,91 € |
30.09.2024 |
|
|
09.10.2024 |
Mgr. Katarína Pecušová |
|
Faktúra |
| DFJ0228/24 |
ŠI ŠJ potraviny |
Školský internát Banská Bystrica |
00163741 |
INMEDIA spol.s.r.o. |
36019208 |
|
82,55 € |
26.09.2024 |
|
|
01.10.2024 |
Mgr. Katarína Pecušová |
|
Faktúra |
| DFJ0227/24 |
ŠI ŠJ potraviny |
Školský internát Banská Bystrica |
00163741 |
INMEDIA spol.s.r.o. |
36019208 |
|
391,85 € |
26.09.2024 |
|
|
01.10.2024 |
Mgr. Katarína Pecušová |
|
Faktúra |
| DFJ0223/24 |
ŠI ŠJ potraviny |
Školský internát Banská Bystrica |
00163741 |
INMEDIA spol.s.r.o. |
36019208 |
|
128,21 € |
25.09.2024 |
|
|
01.10.2024 |
Mgr. Katarína Pecušová |
|
Faktúra |
| DFJ0222/24 |
ŠI ŠJ potraviny |
Školský internát Banská Bystrica |
00163741 |
INMEDIA spol.s.r.o. |
36019208 |
|
2,15 € |
25.09.2024 |
|
|
01.10.2024 |
Mgr. Katarína Pecušová |
|
Faktúra |
| DFJ0221/24 |
ŠI ŠJ potraviny |
Školský internát Banská Bystrica |
00163741 |
INMEDIA spol.s.r.o. |
36019208 |
|
36,58 € |
25.09.2024 |
|
|
01.10.2024 |
Mgr. Katarína Pecušová |
|
Faktúra |
| DFBJ0037/24 |
ŠJ Revízia a kontrola zariadení |
Školský internát Banská Bystrica |
00163741 |
Slovenská legálna metrológia. n.o. |
37954521 |
|
145,20 € |
24.09.2024 |
|
|
27.09.2024 |
Mgr. Katarína Pecušová |
|
Faktúra |
| DFJ0219/24 |
ŠI ŠJ potraviny |
Školský internát Banská Bystrica |
00163741 |
CHRIEN spol.s.r.o. |
36008338 |
|
178,42 € |
24.09.2024 |
|
|
27.09.2024 |
Mgr. Katarína Pecušová |
|
Faktúra |
| DFJ0226/24 |
ŠI ŠJ potraviny |
Školský internát Banská Bystrica |
00163741 |
INMEDIA spol.s.r.o. |
36019208 |
|
138,19 € |
24.09.2024 |
|
|
01.10.2024 |
Mgr. Katarína Pecušová |
|
Faktúra |
| DFB0229/24 |
ŠI výmena vaničky |
Školský internát Banská Bystrica |
00163741 |
MM TRADE SK, s.r.o. |
46931694 |
|
294,94 € |
20.09.2024 |
|
|
26.09.2024 |
Mgr. Katarína Pecušová |
|
Faktúra |
| DFJ0220/24 |
ŠI ŠJ potraviny |
Školský internát Banská Bystrica |
00163741 |
GM PLUS |
36047651 |
|
452,39 € |
20.09.2024 |
|
|
27.09.2024 |
Mgr. Katarína Pecušová |
|
Faktúra |
