| DFB0346/24 |
ŠI6 vodné, stočné 2024 |
Školský internát Banská Bystrica |
00163741 |
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť |
36644030 |
|
1 036,48 € |
31.12.2024 |
|
|
31.01.2025 |
Mgr. Katarína Pecušová |
|
Faktúra |
| DFB0343/24 |
ŠI3 vodné, stočné 2024 |
Školský internát Banská Bystrica |
00163741 |
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť |
36644030 |
|
1 987,99 € |
31.12.2024 |
|
|
31.01.2025 |
Mgr. Katarína Pecušová |
|
Faktúra |
| DFB0348/24 |
SI elektrika II. polrok 2024 vyúčtovanie |
Školský internát Banská Bystrica |
00163741 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
21,17 € |
31.12.2024 |
|
|
31.01.2025 |
Mgr. Katarína Pecušová |
|
Faktúra |
| DFB0347/24 |
ŠI ŠJ elektrika - II. polrok 2024 vyúčtovanie |
Školský internát Banská Bystrica |
00163741 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
684,49 € |
31.12.2024 |
|
|
31.01.2025 |
Mgr. Katarína Pecušová |
|
Faktúra |
| DFB0345/24 |
ŠI ŠJ vodné, stočné 2024 |
Školský internát Banská Bystrica |
00163741 |
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť |
36644030 |
|
561,37 € |
30.12.2024 |
|
|
31.01.2025 |
Mgr. Katarína Pecušová |
|
Faktúra |
| DFB0344/24 |
ŠI8 vodné, stočné 2024 |
Školský internát Banská Bystrica |
00163741 |
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť |
36644030 |
|
4 162,58 € |
30.12.2024 |
|
|
31.01.2025 |
Mgr. Katarína Pecušová |
|
Faktúra |
| DFB0342/24 |
ŠI ŠJ stočné 2024 |
Školský internát Banská Bystrica |
00163741 |
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť |
36644030 |
|
196,40 € |
27.12.2024 |
|
|
04.01.2025 |
Mgr. Katarína Pecušová |
|
Faktúra |
| DFJ0356/24 |
ŠI ŠJ potraviny |
Školský internát Banská Bystrica |
00163741 |
GM PLUS |
36047651 |
|
300,99 € |
20.12.2024 |
|
|
04.01.2025 |
Mgr. Katarína Pecušová |
|
Faktúra |
| DFJ0355/24 |
ŠI ŠJ potraviny |
Školský internát Banská Bystrica |
00163741 |
Limas s.r.o |
48294454 |
|
268,16 € |
19.12.2024 |
|
|
04.01.2025 |
Mgr. Katarína Pecušová |
|
Faktúra |
| DFJ0357/24 |
ŠI ŠJ potraviny |
Školský internát Banská Bystrica |
00163741 |
INMEDIA spol.s.r.o. |
36019208 |
|
71,94 € |
19.12.2024 |
|
|
31.01.2025 |
Mgr. Katarína Pecušová |
|
Faktúra |
| DFB0338/24 |
ŠI čistič okien, koncentrát |
Školský internát Banská Bystrica |
00163741 |
AGROMEPA, s.r.o. |
31634524 |
|
1 404,00 € |
18.12.2024 |
|
|
04.01.2025 |
Mgr. Katarína Pecušová |
|
Faktúra |
| DFJ0351/24 |
ŠI ŠJ potraviny |
Školský internát Banská Bystrica |
00163741 |
CHRIEN spol.s.r.o. |
36008338 |
|
210,82 € |
18.12.2024 |
|
|
04.01.2025 |
Mgr. Katarína Pecušová |
|
Faktúra |
| DFJ0349/24 |
ŠI ŠJ potraviny |
Školský internát Banská Bystrica |
00163741 |
INMEDIA spol.s.r.o. |
36019208 |
|
70,84 € |
18.12.2024 |
|
|
04.01.2025 |
Mgr. Katarína Pecušová |
|
Faktúra |
| DFJ0348/24 |
ŠI ŠJ potraviny |
Školský internát Banská Bystrica |
00163741 |
BELSPOL, s.r.o. |
54651654 |
|
410,57 € |
18.12.2024 |
|
|
04.01.2025 |
Mgr. Katarína Pecušová |
|
Faktúra |
| DFJ0347/24 |
ŠI ŠJ potraviny |
Školský internát Banská Bystrica |
00163741 |
BELSPOL SP, s.r.o. |
53959671 |
|
213,04 € |
18.12.2024 |
|
|
04.01.2025 |
Mgr. Katarína Pecušová |
|
Faktúra |
| DFB0341/24 |
ŠI kniha Školský klub detí |
Školský internát Banská Bystrica |
00163741 |
RAABE Slovensko s.r.o. |
35908718 |
|
49,70 € |
17.12.2024 |
|
|
04.01.2025 |
Mgr. Katarína Pecušová |
|
Faktúra |
| DFJ0352/24 |
ŠI ŠJ potraviny |
Školský internát Banská Bystrica |
00163741 |
INMEDIA spol.s.r.o. |
36019208 |
|
224,78 € |
17.12.2024 |
|
|
04.01.2025 |
Mgr. Katarína Pecušová |
|
Faktúra |
| DFJ0350/24 |
ŠI ŠJ potraviny |
Školský internát Banská Bystrica |
00163741 |
TeShi s.r.o. |
53728050 |
|
64,90 € |
17.12.2024 |
|
|
04.01.2025 |
Mgr. Katarína Pecušová |
|
Faktúra |
| DFJ0345/24 |
ŠI ŠJ potraviny |
Školský internát Banská Bystrica |
00163741 |
INMEDIA spol.s.r.o. |
36019208 |
|
149,88 € |
16.12.2024 |
|
|
04.01.2025 |
Mgr. Katarína Pecušová |
|
Faktúra |
| DFJ0344/24 |
ŠI ŠJ potraviny |
Školský internát Banská Bystrica |
00163741 |
INMEDIA spol.s.r.o. |
36019208 |
|
74,30 € |
16.12.2024 |
|
|
04.01.2025 |
Mgr. Katarína Pecušová |
|
Faktúra |
| DFJ0343/24 |
ŠI ŠJ potraviny |
Školský internát Banská Bystrica |
00163741 |
INMEDIA spol.s.r.o. |
36019208 |
|
108,22 € |
16.12.2024 |
|
|
04.01.2025 |
Mgr. Katarína Pecušová |
|
Faktúra |
| DFJ0342/24 |
ŠI ŠJ potraviny |
Školský internát Banská Bystrica |
00163741 |
INMEDIA spol.s.r.o. |
36019208 |
|
13,68 € |
16.12.2024 |
|
|
04.01.2025 |
Mgr. Katarína Pecušová |
|
Faktúra |
| DFB0339/24 |
ŠI posudok na opravu vnútornej elektroinštalácie |
Školský internát Banská Bystrica |
00163741 |
Jaroslav Pauko -PRO-JEKT |
41178289 |
|
2 850,00 € |
16.12.2024 |
|
|
04.01.2025 |
Mgr. Katarína Pecušová |
|
Faktúra |
| DFB0340/24 |
ŠI kniha pre ŠI - odmeňovanie |
Školský internát Banská Bystrica |
00163741 |
RAABE Slovensko s.r.o. |
35908718 |
|
35,00 € |
16.12.2024 |
|
|
04.01.2025 |
Mgr. Katarína Pecušová |
|
Faktúra |
| DFJ0354/24 |
ŠI ŠJ potraviny |
Školský internát Banská Bystrica |
00163741 |
INMEDIA spol.s.r.o. |
36019208 |
|
54,11 € |
16.12.2024 |
|
|
04.01.2025 |
Mgr. Katarína Pecušová |
|
Faktúra |
| DFJ0346/24 |
ŠI ŠJ potraviny |
Školský internát Banská Bystrica |
00163741 |
TeShi s.r.o. |
53728050 |
|
129,80 € |
15.12.2024 |
|
|
04.01.2025 |
Mgr. Katarína Pecušová |
|
Faktúra |
| DFB0337/24 |
ŠI oprava elektrickej inštalácie |
Školský internát Banská Bystrica |
00163741 |
LC TEAM s.r.o. |
53315031 |
|
295,80 € |
15.12.2024 |
|
|
04.01.2025 |
Mgr. Katarína Pecušová |
|
Faktúra |
| DFB0335/24 |
ŠI prenájom kontajnera |
Školský internát Banská Bystrica |
00163741 |
ICEKO s.r.o. |
30226422 |
|
346,42 € |
13.12.2024 |
|
|
04.01.2025 |
Mgr. Katarína Pecušová |
|
Faktúra |
| DFK0002/24 |
ŠI projektová dokumentácia pre stavebné povolenie a realizáciu stavby |
Školský internát Banská Bystrica |
00163741 |
SpaceCRAFTERS s.r.o. |
56093292 |
|
23 790,00 € |
13.12.2024 |
|
|
04.01.2025 |
Mgr. Katarína Pecušová |
|
Faktúra |
| DFJ0353/24 |
ŠI ŠJ potraviny |
Školský internát Banská Bystrica |
00163741 |
INMEDIA spol.s.r.o. |
36019208 |
|
180,75 € |
13.12.2024 |
|
|
04.01.2025 |
Mgr. Katarína Pecušová |
|
Faktúra |
