| DFB0330/24 |
ŠI náhradné poťahy na mop |
Školský internát Banská Bystrica |
00163741 |
AGROMEPA, s.r.o. |
31634524 |
|
108,00 € |
12.12.2024 |
|
|
04.01.2025 |
Mgr. Katarína Pecušová |
|
Faktúra |
| DFB0336/24 |
ŠI stravné poukážky |
Školský internát Banská Bystrica |
00163741 |
fpoho, s.r.o |
56214863 |
|
786,11 € |
12.12.2024 |
|
|
04.01.2025 |
Mgr. Katarína Pecušová |
|
Faktúra |
| DSFC0001/24 |
benefitné poukážky zo SF |
Školský internát Banská Bystrica |
00163741 |
DOXX Stravné lístky s.r.o. |
36391000 |
|
1 950,00 € |
12.12.2024 |
|
|
04.01.2025 |
Mgr. Katarína Pecušová |
|
Faktúra |
| DFJ0334/24 |
ŠI ŠJ potraviny |
Školský internát Banská Bystrica |
00163741 |
Limas s.r.o |
48294454 |
|
648,68 € |
11.12.2024 |
|
|
14.12.2024 |
Mgr. Katarína Pecušová |
|
Faktúra |
| DFJ0333/24 |
ŠI ŠJ potraviny |
Školský internát Banská Bystrica |
00163741 |
CHRIEN spol.s.r.o. |
36008338 |
|
140,29 € |
11.12.2024 |
|
|
14.12.2024 |
Mgr. Katarína Pecušová |
|
Faktúra |
| DFJ0341/24 |
ŠI ŠJ potraviny |
Školský internát Banská Bystrica |
00163741 |
INMEDIA spol.s.r.o. |
36019208 |
|
9,61 € |
11.12.2024 |
|
|
14.12.2024 |
Mgr. Katarína Pecušová |
|
Faktúra |
| DFJ0340/24 |
ŠI ŠJ potraviny |
Školský internát Banská Bystrica |
00163741 |
INMEDIA spol.s.r.o. |
36019208 |
|
96,44 € |
11.12.2024 |
|
|
14.12.2024 |
Mgr. Katarína Pecušová |
|
Faktúra |
| DFJ0339/24 |
ŠI ŠJ potraviny |
Školský internát Banská Bystrica |
00163741 |
INMEDIA spol.s.r.o. |
36019208 |
|
4,85 € |
11.12.2024 |
|
|
14.12.2024 |
Mgr. Katarína Pecušová |
|
Faktúra |
| DFB0333/24 |
ŠI8 pranie |
Školský internát Banská Bystrica |
00163741 |
MURDAX GROUP s.r.o. |
51165325 |
|
103,56 € |
11.12.2024 |
|
|
04.01.2025 |
Mgr. Katarína Pecušová |
|
Faktúra |
| DFB0332/24 |
ŠI6 pranie |
Školský internát Banská Bystrica |
00163741 |
MURDAX GROUP s.r.o. |
51165325 |
|
67,80 € |
11.12.2024 |
|
|
04.01.2025 |
Mgr. Katarína Pecušová |
|
Faktúra |
| DFB0331/24 |
ŠI3 pranie |
Školský internát Banská Bystrica |
00163741 |
MURDAX GROUP s.r.o. |
51165325 |
|
95,88 € |
11.12.2024 |
|
|
04.01.2025 |
Mgr. Katarína Pecušová |
|
Faktúra |
| DFB0329/24 |
ŠI stravné poukážky |
Školský internát Banská Bystrica |
00163741 |
fpoho, s.r.o |
56214863 |
|
584,71 € |
11.12.2024 |
|
|
04.01.2025 |
Mgr. Katarína Pecušová |
|
Faktúra |
| DFB0316/24 |
ŠI6 a ŠI8 oprava a výmena podlahovej krytiny |
Školský internát Banská Bystrica |
00163741 |
Igor Cimerman - VISTAV |
37591924 |
|
83 631,60 € |
10.12.2024 |
|
|
14.12.2024 |
Mgr. Katarína Pecušová |
|
Faktúra |
| DFJ0335/24 |
ŠI ŠJ potraviny |
Školský internát Banská Bystrica |
00163741 |
GM PLUS |
36047651 |
|
365,31 € |
10.12.2024 |
|
|
14.12.2024 |
Mgr. Katarína Pecušová |
|
Faktúra |
| DFB0321/24 |
ŠI maľovanie priestorov |
Školský internát Banská Bystrica |
00163741 |
Ľubomír Mikloško |
22625780 |
|
17 242,02 € |
10.12.2024 |
|
|
14.12.2024 |
Mgr. Katarína Pecušová |
|
Faktúra |
| DFB0317/24 |
ŠI kalendáre |
Školský internát Banská Bystrica |
00163741 |
Registrovaný sociálny podnik Alfa s.r.o. |
36644081 |
|
223,88 € |
10.12.2024 |
|
|
14.12.2024 |
Mgr. Katarína Pecušová |
|
Faktúra |
| DFB0328/24 |
ŠI čistiaci stroj |
Školský internát Banská Bystrica |
00163741 |
Lindha Slovakia s.r.o. |
56363249 |
|
1 680,00 € |
10.12.2024 |
|
|
14.12.2024 |
Mgr. Katarína Pecušová |
|
Faktúra |
| DFB0327/24 |
ŠI čistiaci stroj |
Školský internát Banská Bystrica |
00163741 |
Lindha Slovakia s.r.o. |
56363249 |
|
1 680,00 € |
10.12.2024 |
|
|
14.12.2024 |
Mgr. Katarína Pecušová |
|
Faktúra |
| DFB0326/24 |
ŠI čistiaci stroj |
Školský internát Banská Bystrica |
00163741 |
Lindha Slovakia s.r.o. |
56363249 |
|
1 680,00 € |
10.12.2024 |
|
|
14.12.2024 |
Mgr. Katarína Pecušová |
|
Faktúra |
| DFB0325/24 |
ŠI kefa, akumulátory |
Školský internát Banská Bystrica |
00163741 |
Lindha Slovakia s.r.o. |
56363249 |
|
1 547,04 € |
10.12.2024 |
|
|
14.12.2024 |
Mgr. Katarína Pecušová |
|
Faktúra |
| DFB0324/24 |
ŠI kefa, akumulátory |
Školský internát Banská Bystrica |
00163741 |
Lindha Slovakia s.r.o. |
56363249 |
|
1 547,04 € |
10.12.2024 |
|
|
14.12.2024 |
Mgr. Katarína Pecušová |
|
Faktúra |
| DFB0323/24 |
ŠI kefa, akumulátory |
Školský internát Banská Bystrica |
00163741 |
Lindha Slovakia s.r.o. |
56363249 |
|
1 547,04 € |
10.12.2024 |
|
|
14.12.2024 |
Mgr. Katarína Pecušová |
|
Faktúra |
| DFB0334/24 |
ŠI BOZP a PO 12/24 |
Školský internát Banská Bystrica |
00163741 |
RB-BTS, spol.s.r.o. |
48202371 |
|
156,00 € |
10.12.2024 |
|
|
04.01.2025 |
Mgr. Katarína Pecušová |
|
Faktúra |
| DFB0311/24 |
ŠI upratovacie vozíky, mopy, materiál |
Školský internát Banská Bystrica |
00163741 |
AGROMEPA, s.r.o. |
31634524 |
|
406,80 € |
09.12.2024 |
|
|
14.12.2024 |
Mgr. Katarína Pecušová |
|
Faktúra |
| DFJ0338/24 |
ŠI ŠJ potraviny |
Školský internát Banská Bystrica |
00163741 |
INMEDIA spol.s.r.o. |
36019208 |
|
455,12 € |
09.12.2024 |
|
|
14.12.2024 |
Mgr. Katarína Pecušová |
|
Faktúra |
| DFJ0337/24 |
ŠI ŠJ potraviny |
Školský internát Banská Bystrica |
00163741 |
INMEDIA spol.s.r.o. |
36019208 |
|
445,91 € |
09.12.2024 |
|
|
14.12.2024 |
Mgr. Katarína Pecušová |
|
Faktúra |
| DFJ0336/24 |
ŠI ŠJ potraviny |
Školský internát Banská Bystrica |
00163741 |
INMEDIA spol.s.r.o. |
36019208 |
|
143,34 € |
09.12.2024 |
|
|
14.12.2024 |
Mgr. Katarína Pecušová |
|
Faktúra |
| DFB0319/24 |
ŠI toner |
Školský internát Banská Bystrica |
00163741 |
Damedis s.r.o. |
47864249 |
|
14,40 € |
09.12.2024 |
|
|
14.12.2024 |
Mgr. Katarína Pecušová |
|
Faktúra |
| DFB0318/24 |
ŠI materiál na rekonštrukciu vykurovacieho systému |
Školský internát Banská Bystrica |
00163741 |
REOP s.r.o. |
46469923 |
|
9 940,52 € |
09.12.2024 |
|
|
14.12.2024 |
Mgr. Katarína Pecušová |
|
Faktúra |
| DFB0320/24 |
ŠI kniha Výchovný program v kocke |
Školský internát Banská Bystrica |
00163741 |
RAABE Slovensko s.r.o. |
35908718 |
|
35,00 € |
09.12.2024 |
|
|
14.12.2024 |
Mgr. Katarína Pecušová |
|
Faktúra |
