| DFB0215/24 |
ŠI servisný zásah na kamerovom systéme |
Školský internát Banská Bystrica |
00163741 |
ALTYS, spol.s.r.o. |
31620540 |
|
63,60 € |
28.08.2024 |
|
|
06.09.2024 |
Mgr. Katarína Pecušová |
|
Faktúra |
| DFJ0184/24 |
ŠI ŠJ potraviny |
Školský internát Banská Bystrica |
00163741 |
INMEDIA spol.s.r.o. |
36019208 |
|
4 161,19 € |
28.08.2024 |
|
|
07.09.2024 |
Mgr. Katarína Pecušová |
|
Faktúra |
| DFJ0183/24 |
ŠI ŠJ potraviny |
Školský internát Banská Bystrica |
00163741 |
INMEDIA spol.s.r.o. |
36019208 |
|
202,03 € |
28.08.2024 |
|
|
07.09.2024 |
Mgr. Katarína Pecušová |
|
Faktúra |
| DFB0211/24 |
ŠI deratizácia |
Školský internát Banská Bystrica |
00163741 |
DERATIZÁCIA Cibulová s.r.o. |
51660199 |
|
109,20 € |
27.08.2024 |
|
|
31.08.2024 |
Mgr. Katarína Pecušová |
|
Faktúra |
| DFB0210/24 |
ŠI krovinorez 2ks, plotostrih 1ks |
Školský internát Banská Bystrica |
00163741 |
PREDOS - BB S.R.O. |
36625086 |
|
1 490,00 € |
27.08.2024 |
|
|
31.08.2024 |
Mgr. Katarína Pecušová |
|
Faktúra |
| DFB0216/24 |
ŠI školský klub detí od A po Z - kniha |
Školský internát Banská Bystrica |
00163741 |
RAABE Slovensko s.r.o. |
35908718 |
|
49,70 € |
26.08.2024 |
|
|
06.09.2024 |
Mgr. Katarína Pecušová |
|
Faktúra |
| DFB0212/24 |
ŠI ŠJ toaletný papier |
Školský internát Banská Bystrica |
00163741 |
KATPIN s.r.o. |
51699681 |
|
238,46 € |
23.08.2024 |
|
|
31.08.2024 |
Mgr. Katarína Pecušová |
|
Faktúra |
| DFB0213/24 |
ŠI všeobecný materiál - zdravotnícky |
Školský internát Banská Bystrica |
00163741 |
ESIT, s.r.o. |
48183971 |
|
508,41 € |
23.08.2024 |
|
|
06.09.2024 |
Mgr. Katarína Pecušová |
|
Faktúra |
| DFB0209/24 |
ŠI výmena sprchových vaničiek v internáte, sprchové vaničky |
Školský internát Banská Bystrica |
00163741 |
MM TRADE SK, s.r.o. |
46931694 |
|
5 293,87 € |
21.08.2024 |
|
|
27.08.2024 |
Mgr. Katarína Pecušová |
|
Faktúra |
| DFB0208/24 |
ŠI počítačová sieť SANET |
Školský internát Banská Bystrica |
00163741 |
SANET |
17055270 |
|
150,00 € |
16.08.2024 |
|
|
27.08.2024 |
Mgr. Katarína Pecušová |
|
Faktúra |
| DFB0196/24 |
SI upratovacie služby |
Školský internát Banská Bystrica |
00163741 |
Jakuš - upratovací a hygienický servis |
34986758 |
|
360,00 € |
14.08.2024 |
|
|
24.08.2024 |
Mgr. Katarína Pecušová |
|
Faktúra |
| DFB0199/24 |
ŠI8 oprava, zateplenie, maľovanie izieb |
Školský internát Banská Bystrica |
00163741 |
Ľubomír Mikloško |
22625780 |
|
13 886,04 € |
12.08.2024 |
|
|
24.08.2024 |
Mgr. Katarína Pecušová |
|
Faktúra |
| DFB0197/24 |
SI tlačivá |
Školský internát Banská Bystrica |
00163741 |
SEVT a.s. |
31331131 |
|
1 102,36 € |
12.08.2024 |
|
|
24.08.2024 |
Mgr. Katarína Pecušová |
|
Faktúra |
| DFB0206/24 |
ŠI8 teplo 7/24 |
Školský internát Banská Bystrica |
00163741 |
STEFE Banská Bystrica a.s. |
36024473 |
|
2 019,72 € |
06.08.2024 |
|
|
24.08.2024 |
Mgr. Katarína Pecušová |
|
Faktúra |
| DFB0205/24 |
ŠI6 teplo 7/24 |
Školský internát Banská Bystrica |
00163741 |
STEFE Banská Bystrica a.s. |
36024473 |
|
1 510,42 € |
06.08.2024 |
|
|
24.08.2024 |
Mgr. Katarína Pecušová |
|
Faktúra |
| DFB0204/24 |
ŠI ŠJ teplo 7/24 |
Školský internát Banská Bystrica |
00163741 |
STEFE Banská Bystrica a.s. |
36024473 |
|
567,55 € |
06.08.2024 |
|
|
24.08.2024 |
Mgr. Katarína Pecušová |
|
Faktúra |
| DFB0203/24 |
ŠI3 teplo 7/24 |
Školský internát Banská Bystrica |
00163741 |
STEFE Banská Bystrica a.s. |
36024473 |
|
3 710,35 € |
06.08.2024 |
|
|
24.08.2024 |
Mgr. Katarína Pecušová |
|
Faktúra |
| DFB0191/24 |
ŠI čistiace potreby |
Školský internát Banská Bystrica |
00163741 |
AGROMEPA, s.r.o. |
31634524 |
|
356,40 € |
05.08.2024 |
|
|
16.08.2024 |
Mgr. Katarína Pecušová |
|
Faktúra |
| DFB0198/24 |
ŠI8 maľovanie izieb |
Školský internát Banská Bystrica |
00163741 |
Ľubomír Mikloško |
22625780 |
|
10 259,61 € |
05.08.2024 |
|
|
24.08.2024 |
Mgr. Katarína Pecušová |
|
Faktúra |
| DFB0202/24 |
ŠI upratovacie služby |
Školský internát Banská Bystrica |
00163741 |
Jakuš - upratovací a hygienický servis |
34986758 |
|
250,00 € |
05.08.2024 |
|
|
24.08.2024 |
Mgr. Katarína Pecušová |
|
Faktúra |
| DFB0201/24 |
ŠI ŠJ stravenky |
Školský internát Banská Bystrica |
00163741 |
fpoho, s.r.o |
56214863 |
|
3 058,47 € |
05.08.2024 |
|
|
24.08.2024 |
Mgr. Katarína Pecušová |
|
Faktúra |
| DFBJ0033/24 |
ŠI ŠJ údržba softvéru |
Školský internát Banská Bystrica |
00163741 |
VIS Slovensko s.r.o. |
36006912 |
|
58,80 € |
05.08.2024 |
|
|
24.08.2024 |
Mgr. Katarína Pecušová |
|
Faktúra |
| DFBJ0032/24 |
ŠI ŠJ plyn 8/24 |
Školský internát Banská Bystrica |
00163741 |
SPP |
35815256 |
|
50,00 € |
01.08.2024 |
|
|
16.08.2024 |
Mgr. Katarína Pecušová |
|
Faktúra |
| DFB0194/24 |
ŠI6 vodné, stočné 22.6.24-30.7.24 |
Školský internát Banská Bystrica |
00163741 |
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť |
36644030 |
|
316,16 € |
31.07.2024 |
|
|
16.08.2024 |
Mgr. Katarína Pecušová |
|
Faktúra |
| DFB0193/24 |
ŠI3 vodné, stočné 22.6.24-30.7.24 |
Školský internát Banská Bystrica |
00163741 |
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť |
36644030 |
|
631,45 € |
31.07.2024 |
|
|
16.08.2024 |
Mgr. Katarína Pecušová |
|
Faktúra |
| DFB0189/24 |
ŠI6 pranie |
Školský internát Banská Bystrica |
00163741 |
MURDAX GROUP s.r.o. |
51165325 |
|
225,36 € |
31.07.2024 |
|
|
16.08.2024 |
Mgr. Katarína Pecušová |
|
Faktúra |
| DFB0188/24 |
ŠI BOZP a PO 7/24 |
Školský internát Banská Bystrica |
00163741 |
RB-BTS, spol.s.r.o. |
48202371 |
|
156,00 € |
31.07.2024 |
|
|
16.08.2024 |
Mgr. Katarína Pecušová |
|
Faktúra |
| DFB0195/24 |
ŠI ŠJ volania, internet 7/24 |
Školský internát Banská Bystrica |
00163741 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
204,02 € |
31.07.2024 |
|
|
16.08.2024 |
Mgr. Katarína Pecušová |
|
Faktúra |
| DFB0186/24 |
ŠI8 výmena svietidiel a oprava elektrických zásuviek |
Školský internát Banská Bystrica |
00163741 |
LC TEAM s.r.o. |
53315031 |
|
976,80 € |
31.07.2024 |
|
|
16.08.2024 |
Mgr. Katarína Pecušová |
|
Faktúra |
| DFB0200/24 |
ŠI servis výťahov 7/24 |
Školský internát Banská Bystrica |
00163741 |
R LIFT, s.r.o. |
46464859 |
|
175,00 € |
31.07.2024 |
|
|
24.08.2024 |
Mgr. Katarína Pecušová |
|
Faktúra |
