| DFB0043/24 |
ŠI3 teplo 2/24 |
Školský internát Banská Bystrica |
00163741 |
STEFE Banská Bystrica a.s. |
36024473 |
|
7 591,85 € |
05.03.2024 |
|
|
16.03.2024 |
Mgr. Katarína Pecušová |
|
Faktúra |
| DFBJ0010/24 |
ŠI ŠJ údržba softvéru |
Školský internát Banská Bystrica |
00163741 |
VIS Slovensko s.r.o. |
36006912 |
|
58,80 € |
05.03.2024 |
|
|
16.03.2024 |
Mgr. Katarína Pecušová |
|
Faktúra |
| DFB0047/24 |
ŠI3 dezinsekčné práce |
Školský internát Banská Bystrica |
00163741 |
DERATIZÁCIA Cibulová s.r.o. |
51660199 |
|
249,48 € |
04.03.2024 |
|
|
16.03.2024 |
Mgr. Katarína Pecušová |
|
Faktúra |
| DFB0050/24 |
ŠI Havarijné poistenie 4-7/24 |
Školský internát Banská Bystrica |
00163741 |
Kooperativa poisťovňa, a.s. |
00585441 |
|
52,92 € |
04.03.2024 |
|
|
20.03.2024 |
Mgr. Katarína Pecušová |
|
Faktúra |
| DFB0032/24 |
ŠI8 pranie |
Školský internát Banská Bystrica |
00163741 |
MURDAX GROUP s.r.o. |
51165325 |
|
167,64 € |
01.03.2024 |
|
|
07.03.2024 |
Mgr. Katarína Pecušová |
|
Faktúra |
| DFB0031/24 |
ŠI6 pranie |
Školský internát Banská Bystrica |
00163741 |
MURDAX GROUP s.r.o. |
51165325 |
|
67,80 € |
01.03.2024 |
|
|
07.03.2024 |
Mgr. Katarína Pecušová |
|
Faktúra |
| DFB0034/24 |
ŠI8 - údržba budovy - oprava strešného plášťa |
Školský internát Banská Bystrica |
00163741 |
RECON s.r.o. |
36622184 |
|
748,80 € |
01.03.2024 |
|
|
13.03.2024 |
Mgr. Katarína Pecušová |
|
Faktúra |
| DFB0036/24 |
ŠI ŠJ elektrika 3/24 |
Školský internát Banská Bystrica |
00163741 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
2 733,77 € |
01.03.2024 |
|
|
13.03.2024 |
Mgr. Katarína Pecušová |
|
Faktúra |
| DFB0035/24 |
ŠI elektrika 3/24 |
Školský internát Banská Bystrica |
00163741 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
387,92 € |
01.03.2024 |
|
|
13.03.2024 |
Mgr. Katarína Pecušová |
|
Faktúra |
| DFB0038/24 |
ŠI3 výmena sprchových vaničiek |
Školský internát Banská Bystrica |
00163741 |
MM TRADE SK, s.r.o. |
46931694 |
|
510,94 € |
01.03.2024 |
|
|
16.03.2024 |
Mgr. Katarína Pecušová |
|
Faktúra |
| DFBJ0008/24 |
ŠI ŠJ plyn 3/24 |
Školský internát Banská Bystrica |
00163741 |
SPP |
35815256 |
|
50,00 € |
01.03.2024 |
|
|
16.03.2024 |
Mgr. Katarína Pecušová |
|
Faktúra |
| DFJ0056/24 |
ŠI ŠJ potraviny |
Školský internát Banská Bystrica |
00163741 |
GM PLUS |
36047651 |
|
116,37 € |
01.03.2024 |
|
|
16.03.2024 |
Mgr. Katarína Pecušová |
|
Faktúra |
| DFJ0047/24 |
ŠI ŠJ potraviny |
Školský internát Banská Bystrica |
00163741 |
BELSPOL SP, s.r.o. |
53959671 |
|
140,80 € |
29.02.2024 |
|
|
07.03.2024 |
Mgr. Katarína Pecušová |
|
Faktúra |
| DFJ0046/24 |
ŠI ŠJ potraviny |
Školský internát Banská Bystrica |
00163741 |
BELSPOL SP, s.r.o. |
53959671 |
|
206,35 € |
29.02.2024 |
|
|
07.03.2024 |
Mgr. Katarína Pecušová |
|
Faktúra |
| DFJ0044/24 |
ŠI ŠJ potraviny |
Školský internát Banská Bystrica |
00163741 |
BELSPOL, s.r.o. |
54651654 |
|
213,27 € |
29.02.2024 |
|
|
07.03.2024 |
Mgr. Katarína Pecušová |
|
Faktúra |
| DFB0033/24 |
ŠI ŠJ stravné lístky 2/24 |
Školský internát Banská Bystrica |
00163741 |
DOXX Stravné lístky s.r.o. |
36391000 |
|
971,42 € |
29.02.2024 |
|
|
13.03.2024 |
Mgr. Katarína Pecušová |
|
Faktúra |
| DFBJ0009/24 |
ŠI ŠJ odvoz bio odpadu za 2/24 |
Školský internát Banská Bystrica |
00163741 |
EKORECYKLING Bio |
52124487 |
|
30,00 € |
29.02.2024 |
|
|
16.03.2024 |
Mgr. Katarína Pecušová |
|
Faktúra |
| DFB0046/24 |
ŠI8 teplo 2/24 |
Školský internát Banská Bystrica |
00163741 |
STEFE Banská Bystrica a.s. |
36024473 |
|
5 065,73 € |
29.02.2024 |
|
|
16.03.2024 |
Mgr. Katarína Pecušová |
|
Faktúra |
| DFB0045/24 |
ŠI6 teplo 2/24 |
Školský internát Banská Bystrica |
00163741 |
STEFE Banská Bystrica a.s. |
36024473 |
|
3 934,14 € |
29.02.2024 |
|
|
16.03.2024 |
Mgr. Katarína Pecušová |
|
Faktúra |
| DFB0040/24 |
ŠI6 vodné, stočné 2/24 |
Školský internát Banská Bystrica |
00163741 |
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť |
36644030 |
|
941,29 € |
29.02.2024 |
|
|
16.03.2024 |
Mgr. Katarína Pecušová |
|
Faktúra |
| DFB0039/24 |
ŠI3 vodné, stočné 1-2/24 |
Školský internát Banská Bystrica |
00163741 |
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť |
36644030 |
|
1 696,66 € |
29.02.2024 |
|
|
16.03.2024 |
Mgr. Katarína Pecušová |
|
Faktúra |
| DFJ0062/24 |
ŠI ŠJ potraviny |
Školský internát Banská Bystrica |
00163741 |
INMEDIA spol.s.r.o. |
36019208 |
|
72,01 € |
29.02.2024 |
|
|
16.03.2024 |
Mgr. Katarína Pecušová |
|
Faktúra |
| DFB0037/24 |
ŠI PO a BOZP 2/24 |
Školský internát Banská Bystrica |
00163741 |
RB-BTS, spol.s.r.o. |
48202371 |
|
156,00 € |
29.02.2024 |
|
|
16.03.2024 |
Mgr. Katarína Pecušová |
|
Faktúra |
| DFJ0059/24 |
ŠI ŠJ potraviny |
Školský internát Banská Bystrica |
00163741 |
Domäsko s.r.o. |
31719236 |
|
26,35 € |
29.02.2024 |
|
|
16.03.2024 |
Mgr. Katarína Pecušová |
|
Faktúra |
| DFJ0058/24 |
ŠI ŠJ potraviny |
Školský internát Banská Bystrica |
00163741 |
Domäsko s.r.o. |
31719236 |
|
194,20 € |
29.02.2024 |
|
|
16.03.2024 |
Mgr. Katarína Pecušová |
|
Faktúra |
| DFJ0057/24 |
ŠI ŠJ potraviny |
Školský internát Banská Bystrica |
00163741 |
Domäsko s.r.o. |
31719236 |
|
66,98 € |
29.02.2024 |
|
|
16.03.2024 |
Mgr. Katarína Pecušová |
|
Faktúra |
| DFB0048/24 |
ŠI servis výťahov 2/24 |
Školský internát Banská Bystrica |
00163741 |
R LIFT, s.r.o. |
46464859 |
|
175,00 € |
29.02.2024 |
|
|
16.03.2024 |
Mgr. Katarína Pecušová |
|
Faktúra |
| DFJ0055/24 |
ŠI ŠJ potraviny |
Školský internát Banská Bystrica |
00163741 |
INMEDIA spol.s.r.o. |
36019208 |
|
122,27 € |
29.02.2024 |
|
|
16.03.2024 |
Mgr. Katarína Pecušová |
|
Faktúra |
| DFJ0054/24 |
ŠI ŠJ potraviny |
Školský internát Banská Bystrica |
00163741 |
INMEDIA spol.s.r.o. |
36019208 |
|
458,85 € |
29.02.2024 |
|
|
16.03.2024 |
Mgr. Katarína Pecušová |
|
Faktúra |
| DFJ0053/24 |
ŠI ŠJ potraviny |
Školský internát Banská Bystrica |
00163741 |
INMEDIA spol.s.r.o. |
36019208 |
|
160,39 € |
29.02.2024 |
|
|
16.03.2024 |
Mgr. Katarína Pecušová |
|
Faktúra |
