| DFB0322/24 |
ŠI oprava výťahu |
Školský internát Banská Bystrica |
00163741 |
RS LIFT spol s.r.o. |
50601197 |
|
10 998,00 € |
08.12.2024 |
|
|
14.12.2024 |
Mgr. Katarína Pecušová |
|
Faktúra |
| DFB0308/24 |
ŠI výmena vaničky |
Školský internát Banská Bystrica |
00163741 |
MM TRADE SK, s.r.o. |
46931694 |
|
294,94 € |
06.12.2024 |
|
|
14.12.2024 |
Mgr. Katarína Pecušová |
|
Faktúra |
| DFB0310/24 |
ŠI vstup na lezeckú stenu |
Školský internát Banská Bystrica |
00163741 |
Horoklub Banská Bystrica o.z. |
52652050 |
|
424,00 € |
06.12.2024 |
|
|
14.12.2024 |
Mgr. Katarína Pecušová |
|
Faktúra |
| DFBJ0051/24 |
ŠI ŠJ údržba softvéru |
Školský internát Banská Bystrica |
00163741 |
VIS Slovensko s.r.o. |
36006912 |
|
58,80 € |
06.12.2024 |
|
|
14.12.2024 |
Mgr. Katarína Pecušová |
|
Faktúra |
| DFB0302/24 |
ŠI odborná prehliadka a skúška výťahov |
Školský internát Banská Bystrica |
00163741 |
ELZET-PMR s.r.o. |
51828600 |
|
280,00 € |
05.12.2024 |
|
|
14.12.2024 |
Mgr. Katarína Pecušová |
|
Faktúra |
| DFB0309/24 |
ŠI - VP Bowling |
Školský internát Banská Bystrica |
00163741 |
PROTO s.r.o. |
30224667 |
|
585,00 € |
05.12.2024 |
|
|
14.12.2024 |
Mgr. Katarína Pecušová |
|
Faktúra |
| DFBJ0050/24 |
ŠI ŠJ zber a odvoz bioodpadu 12/24 |
Školský internát Banská Bystrica |
00163741 |
EKORECYKLING Bio |
52124487 |
|
120,00 € |
04.12.2024 |
|
|
06.12.2024 |
Mgr. Katarína Pecušová |
|
Faktúra |
| DFB0301/24 |
ŠI VP-podložka yoga mat |
Školský internát Banská Bystrica |
00163741 |
FIT line s.r.o. |
52190871 |
|
19,09 € |
04.12.2024 |
|
|
06.12.2024 |
Mgr. Katarína Pecušová |
|
Faktúra |
| DFB0315/24 |
ŠI8 teplo |
Školský internát Banská Bystrica |
00163741 |
STEFE Banská Bystrica a.s. |
36024473 |
|
5 938,81 € |
04.12.2024 |
|
|
14.12.2024 |
Mgr. Katarína Pecušová |
|
Faktúra |
| DFB0314/24 |
ŠI6 teplo |
Školský internát Banská Bystrica |
00163741 |
STEFE Banská Bystrica a.s. |
36024473 |
|
4 919,20 € |
04.12.2024 |
|
|
14.12.2024 |
Mgr. Katarína Pecušová |
|
Faktúra |
| DFB0313/24 |
ŠI ŠJ teplo |
Školský internát Banská Bystrica |
00163741 |
STEFE Banská Bystrica a.s. |
36024473 |
|
1 701,65 € |
04.12.2024 |
|
|
14.12.2024 |
Mgr. Katarína Pecušová |
|
Faktúra |
| DFB0312/24 |
ŠI3 teplo |
Školský internát Banská Bystrica |
00163741 |
STEFE Banská Bystrica a.s. |
36024473 |
|
8 399,54 € |
04.12.2024 |
|
|
14.12.2024 |
Mgr. Katarína Pecušová |
|
Faktúra |
| DFB0303/24 |
ŠI dvere 78 ks |
Školský internát Banská Bystrica |
00163741 |
eMdizajn s.r.o. |
50421191 |
|
10 439,52 € |
04.12.2024 |
|
|
14.12.2024 |
Mgr. Katarína Pecušová |
|
Faktúra |
| DFJ0332/24 |
ŠI ŠJ potraviny |
Školský internát Banská Bystrica |
00163741 |
INMEDIA spol.s.r.o. |
36019208 |
|
76,21 € |
04.12.2024 |
|
|
14.12.2024 |
Mgr. Katarína Pecušová |
|
Faktúra |
| DFJ0329/24 |
ŠI ŠJ potraviny |
Školský internát Banská Bystrica |
00163741 |
INMEDIA spol.s.r.o. |
36019208 |
|
248,71 € |
04.12.2024 |
|
|
14.12.2024 |
Mgr. Katarína Pecušová |
|
Faktúra |
| DFJ0327/24 |
ŠI ŠJ potraviny |
Školský internát Banská Bystrica |
00163741 |
INMEDIA spol.s.r.o. |
36019208 |
|
93,02 € |
04.12.2024 |
|
|
14.12.2024 |
Mgr. Katarína Pecušová |
|
Faktúra |
| DFB0297/24 |
ŠI služby - opravy a údržba budov a priestorov internátov |
Školský internát Banská Bystrica |
00163741 |
EURO MONT SK s.r.o. |
46206094 |
|
5 455,51 € |
03.12.2024 |
|
|
05.12.2024 |
Mgr. Katarína Pecušová |
|
Faktúra |
| DFJ0321/24 |
ŠI ŠJ potraviny |
Školský internát Banská Bystrica |
00163741 |
Roľnícke družstvo Ďumbier |
36035327 |
|
127,56 € |
03.12.2024 |
|
|
07.12.2024 |
Mgr. Katarína Pecušová |
|
Faktúra |
| DFB0304/24 |
ŠI pracovné ochranné odevy a obuv |
Školský internát Banská Bystrica |
00163741 |
MLZ plus, s.r.o. |
36564991 |
|
1 589,00 € |
03.12.2024 |
|
|
14.12.2024 |
Mgr. Katarína Pecušová |
|
Faktúra |
| DFJ0328/24 |
ŠI ŠJ potraviny |
Školský internát Banská Bystrica |
00163741 |
CHRIEN spol.s.r.o. |
36008338 |
|
213,08 € |
03.12.2024 |
|
|
14.12.2024 |
Mgr. Katarína Pecušová |
|
Faktúra |
| DFJ0331/24 |
ŠI ŠJ potraviny |
Školský internát Banská Bystrica |
00163741 |
INMEDIA spol.s.r.o. |
36019208 |
|
302,09 € |
02.12.2024 |
|
|
14.12.2024 |
Mgr. Katarína Pecušová |
|
Faktúra |
| DFJ0330/24 |
ŠI ŠJ potraviny |
Školský internát Banská Bystrica |
00163741 |
INMEDIA spol.s.r.o. |
36019208 |
|
180,36 € |
02.12.2024 |
|
|
14.12.2024 |
Mgr. Katarína Pecušová |
|
Faktúra |
| DFJ0326/24 |
ŠI ŠJ potraviny |
Školský internát Banská Bystrica |
00163741 |
INMEDIA spol.s.r.o. |
36019208 |
|
152,06 € |
02.12.2024 |
|
|
14.12.2024 |
Mgr. Katarína Pecušová |
|
Faktúra |
| DFBJ0048/24 |
ŠI plyn |
Školský internát Banská Bystrica |
00163741 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
50,00 € |
01.12.2024 |
|
|
05.12.2024 |
Mgr. Katarína Pecušová |
|
Faktúra |
| DFB0300/24 |
ŠI ŠJ internet, volania |
Školský internát Banská Bystrica |
00163741 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
206,03 € |
01.12.2024 |
|
|
06.12.2024 |
Mgr. Katarína Pecušová |
|
Faktúra |
| DFB0307/24 |
ŠI VP-kurz lukostreľby |
Školský internát Banská Bystrica |
00163741 |
Lukostrelecký klub TOP BB |
51910462 |
|
180,00 € |
01.12.2024 |
|
|
14.12.2024 |
Mgr. Katarína Pecušová |
|
Faktúra |
| DFK0001/24 |
ŠI rekonštrukcia elektrických stupačkových rozvodov |
Školský internát Banská Bystrica |
00163741 |
Dušan Maľa - ELEKTROMONT |
31062989 |
|
27 966,96 € |
01.12.2024 |
|
|
14.12.2024 |
Mgr. Katarína Pecušová |
|
Faktúra |
| DFB0295/24 |
ŠI BOZP a PO 11/24 |
Školský internát Banská Bystrica |
00163741 |
RB-BTS, spol.s.r.o. |
48202371 |
|
156,00 € |
30.11.2024 |
|
|
05.12.2024 |
Mgr. Katarína Pecušová |
|
Faktúra |
| DFJ0318/24 |
ŠI ŠJ potraviny |
Školský internát Banská Bystrica |
00163741 |
GM PLUS |
36047651 |
|
251,54 € |
30.11.2024 |
|
|
07.12.2024 |
Mgr. Katarína Pecušová |
|
Faktúra |
| DFB0306/24 |
ŠI ŠJ elektrická energia 11/24 doúčtovanie |
Školský internát Banská Bystrica |
00163741 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
1 133,78 € |
30.11.2024 |
|
|
14.12.2024 |
Mgr. Katarína Pecušová |
|
Faktúra |
