| DFJ0324/24 |
ŠI ŠJ potraviny |
Školský internát Banská Bystrica |
00163741 |
BELSPOL, s.r.o. |
54651654 |
|
1 297,49 € |
29.11.2024 |
|
|
07.12.2024 |
Mgr. Katarína Pecušová |
|
Faktúra |
| DFJ0323/24 |
ŠI ŠJ potraviny |
Školský internát Banská Bystrica |
00163741 |
BELSPOL SP, s.r.o. |
53959671 |
|
513,90 € |
29.11.2024 |
|
|
07.12.2024 |
Mgr. Katarína Pecušová |
|
Faktúra |
| DFJ0325/24 |
ŠI ŠJ potraviny |
Školský internát Banská Bystrica |
00163741 |
INMEDIA spol.s.r.o. |
36019208 |
|
37,61 € |
29.11.2024 |
|
|
14.12.2024 |
Mgr. Katarína Pecušová |
|
Faktúra |
| DFB0292/24 |
ŠI8 pranie |
Školský internát Banská Bystrica |
00163741 |
MURDAX GROUP s.r.o. |
51165325 |
|
166,68 € |
28.11.2024 |
|
|
02.12.2024 |
Mgr. Katarína Pecušová |
|
Faktúra |
| DFB0291/24 |
ŠI6 pranie |
Školský internát Banská Bystrica |
00163741 |
MURDAX GROUP s.r.o. |
51165325 |
|
97,92 € |
28.11.2024 |
|
|
02.12.2024 |
Mgr. Katarína Pecušová |
|
Faktúra |
| DFB0290/24 |
ŠI3 pranie |
Školský internát Banská Bystrica |
00163741 |
MURDAX GROUP s.r.o. |
51165325 |
|
121,38 € |
28.11.2024 |
|
|
02.12.2024 |
Mgr. Katarína Pecušová |
|
Faktúra |
| DFB0294/24 |
ŠI6 vodné, stočné 2024 |
Školský internát Banská Bystrica |
00163741 |
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť |
36644030 |
|
1 064,87 € |
28.11.2024 |
|
|
05.12.2024 |
Mgr. Katarína Pecušová |
|
Faktúra |
| DFB0293/24 |
ŠI3 vodné, stočné 2024 |
Školský internát Banská Bystrica |
00163741 |
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť |
36644030 |
|
2 136,52 € |
28.11.2024 |
|
|
05.12.2024 |
Mgr. Katarína Pecušová |
|
Faktúra |
| DFJ0305/24 |
ŠI ŠJ potraviny |
Školský internát Banská Bystrica |
00163741 |
INMEDIA spol.s.r.o. |
36019208 |
|
303,43 € |
27.11.2024 |
|
|
02.12.2024 |
Mgr. Katarína Pecušová |
|
Faktúra |
| DFB0299/24 |
ŠI siete na okná |
Školský internát Banská Bystrica |
00163741 |
ADRIA+ s.r.o. |
53132408 |
|
72 953,00 € |
27.11.2024 |
|
|
06.12.2024 |
Mgr. Katarína Pecušová |
|
Faktúra |
| DFB0289/24 |
ŠI úradné skúšky výťahov |
Školský internát Banská Bystrica |
00163741 |
RS LIFT spol.s.r.o. |
50601997 |
|
1 620,00 € |
25.11.2024 |
|
|
02.12.2024 |
Mgr. Katarína Pecušová |
|
Faktúra |
| DFJ0314/24 |
ŠI ŠJ potraviny |
Školský internát Banská Bystrica |
00163741 |
INMEDIA spol.s.r.o. |
36019208 |
|
318,09 € |
25.11.2024 |
|
|
06.12.2024 |
Mgr. Katarína Pecušová |
|
Faktúra |
| DFJ0316/24 |
ŠI ŠJ potraviny |
Školský internát Banská Bystrica |
00163741 |
INMEDIA spol.s.r.o. |
36019208 |
|
42,40 € |
25.11.2024 |
|
|
07.12.2024 |
Mgr. Katarína Pecušová |
|
Faktúra |
| DFJ0315/24 |
ŠI ŠJ potraviny |
Školský internát Banská Bystrica |
00163741 |
INMEDIA spol.s.r.o. |
36019208 |
|
255,49 € |
25.11.2024 |
|
|
07.12.2024 |
Mgr. Katarína Pecušová |
|
Faktúra |
| DFJ0313/24 |
ŠI ŠJ potraviny |
Školský internát Banská Bystrica |
00163741 |
INMEDIA spol.s.r.o. |
36019208 |
|
102,32 € |
25.11.2024 |
|
|
07.12.2024 |
Mgr. Katarína Pecušová |
|
Faktúra |
| DFJ0311/24 |
ŠI ŠJ potraviny |
Školský internát Banská Bystrica |
00163741 |
INMEDIA spol.s.r.o. |
36019208 |
|
108,22 € |
22.11.2024 |
|
|
02.12.2024 |
Mgr. Katarína Pecušová |
|
Faktúra |
| DFJ0310/24 |
ŠI ŠJ potraviny |
Školský internát Banská Bystrica |
00163741 |
INMEDIA spol.s.r.o. |
36019208 |
|
3,72 € |
22.11.2024 |
|
|
02.12.2024 |
Mgr. Katarína Pecušová |
|
Faktúra |
| DFJ0309/24 |
ŠI ŠJ potraviny |
Školský internát Banská Bystrica |
00163741 |
INMEDIA spol.s.r.o. |
36019208 |
|
15,58 € |
22.11.2024 |
|
|
02.12.2024 |
Mgr. Katarína Pecušová |
|
Faktúra |
| DFJ0308/24 |
ŠI ŠJ potraviny |
Školský internát Banská Bystrica |
00163741 |
INMEDIA spol.s.r.o. |
36019208 |
|
120,07 € |
22.11.2024 |
|
|
02.12.2024 |
Mgr. Katarína Pecušová |
|
Faktúra |
| DFJ0307/24 |
ŠI ŠJ potraviny |
Školský internát Banská Bystrica |
00163741 |
INMEDIA spol.s.r.o. |
36019208 |
|
9,12 € |
22.11.2024 |
|
|
02.12.2024 |
Mgr. Katarína Pecušová |
|
Faktúra |
| DFJ0306/24 |
ŠI ŠJ potraviny |
Školský internát Banská Bystrica |
00163741 |
INMEDIA spol.s.r.o. |
36019208 |
|
238,25 € |
22.11.2024 |
|
|
02.12.2024 |
Mgr. Katarína Pecušová |
|
Faktúra |
| DFB0288/24 |
ŠI kontajner na odpad - pristavenie, doprava, prenájom |
Školský internát Banská Bystrica |
00163741 |
ICEKO s.r.o. |
30226422 |
|
316,80 € |
21.11.2024 |
|
|
27.11.2024 |
Mgr. Katarína Pecušová |
|
Faktúra |
| DFBJ0047/24 |
ŠI ŠJ kniha Školská jedáleň |
Školský internát Banská Bystrica |
00163741 |
RAABE Slovensko s.r.o. |
35908718 |
|
49,50 € |
21.11.2024 |
|
|
05.12.2024 |
Mgr. Katarína Pecušová |
|
Faktúra |
| DFJ0317/24 |
ŠI ŠJ potraviny |
Školský internát Banská Bystrica |
00163741 |
INMEDIA spol.s.r.o. |
36019208 |
|
114,11 € |
21.11.2024 |
|
|
07.12.2024 |
Mgr. Katarína Pecušová |
|
Faktúra |
| DFJ0312/24 |
ŠI ŠJ potraviny |
Školský internát Banská Bystrica |
00163741 |
INMEDIA spol.s.r.o. |
36019208 |
|
164,31 € |
21.11.2024 |
|
|
07.12.2024 |
Mgr. Katarína Pecušová |
|
Faktúra |
| DFJ0302/24 |
ŠI ŠJ potraviny |
Školský internát Banská Bystrica |
00163741 |
CHRIEN spol.s.r.o. |
36008338 |
|
316,22 € |
20.11.2024 |
|
|
27.11.2024 |
Mgr. Katarína Pecušová |
|
Faktúra |
| DFJ0303/24 |
ŠI ŠJ potraviny |
Školský internát Banská Bystrica |
00163741 |
INMEDIA spol.s.r.o. |
36019208 |
|
28,82 € |
20.11.2024 |
|
|
27.11.2024 |
Mgr. Katarína Pecušová |
|
Faktúra |
| DFJ0300/24 |
ŠI ŠJ potraviny |
Školský internát Banská Bystrica |
00163741 |
INMEDIA spol.s.r.o. |
36019208 |
|
22,65 € |
20.11.2024 |
|
|
27.11.2024 |
Mgr. Katarína Pecušová |
|
Faktúra |
| DFJ0299/24 |
ŠI ŠJ potraviny |
Školský internát Banská Bystrica |
00163741 |
INMEDIA spol.s.r.o. |
36019208 |
|
10,75 € |
20.11.2024 |
|
|
27.11.2024 |
Mgr. Katarína Pecušová |
|
Faktúra |
| DFJ0304/24 |
ŠI ŠJ potraviny |
Školský internát Banská Bystrica |
00163741 |
GM PLUS |
36047651 |
|
133,41 € |
20.11.2024 |
|
|
02.12.2024 |
Mgr. Katarína Pecušová |
|
Faktúra |
