| DFJ0317/24 |
ŠI ŠJ potraviny |
Školský internát Banská Bystrica |
00163741 |
INMEDIA spol.s.r.o. |
36019208 |
|
114,11 € |
21.11.2024 |
|
|
07.12.2024 |
Mgr. Katarína Pecušová |
|
Faktúra |
| DFJ0312/24 |
ŠI ŠJ potraviny |
Školský internát Banská Bystrica |
00163741 |
INMEDIA spol.s.r.o. |
36019208 |
|
164,31 € |
21.11.2024 |
|
|
07.12.2024 |
Mgr. Katarína Pecušová |
|
Faktúra |
| DFJ0302/24 |
ŠI ŠJ potraviny |
Školský internát Banská Bystrica |
00163741 |
CHRIEN spol.s.r.o. |
36008338 |
|
316,22 € |
20.11.2024 |
|
|
27.11.2024 |
Mgr. Katarína Pecušová |
|
Faktúra |
| DFJ0303/24 |
ŠI ŠJ potraviny |
Školský internát Banská Bystrica |
00163741 |
INMEDIA spol.s.r.o. |
36019208 |
|
28,82 € |
20.11.2024 |
|
|
27.11.2024 |
Mgr. Katarína Pecušová |
|
Faktúra |
| DFJ0300/24 |
ŠI ŠJ potraviny |
Školský internát Banská Bystrica |
00163741 |
INMEDIA spol.s.r.o. |
36019208 |
|
22,65 € |
20.11.2024 |
|
|
27.11.2024 |
Mgr. Katarína Pecušová |
|
Faktúra |
| DFJ0299/24 |
ŠI ŠJ potraviny |
Školský internát Banská Bystrica |
00163741 |
INMEDIA spol.s.r.o. |
36019208 |
|
10,75 € |
20.11.2024 |
|
|
27.11.2024 |
Mgr. Katarína Pecušová |
|
Faktúra |
| DFJ0304/24 |
ŠI ŠJ potraviny |
Školský internát Banská Bystrica |
00163741 |
GM PLUS |
36047651 |
|
133,41 € |
20.11.2024 |
|
|
02.12.2024 |
Mgr. Katarína Pecušová |
|
Faktúra |
| DFB0287/24 |
ŠI kamery s montážnymi päticami, montážne práce |
Školský internát Banská Bystrica |
00163741 |
ALKAS s.r.o. |
56067445 |
|
876,00 € |
19.11.2024 |
|
|
22.11.2024 |
Mgr. Katarína Pecušová |
|
Faktúra |
| DFJ0294/24 |
ŠI ŠJ potraviny |
Školský internát Banská Bystrica |
00163741 |
Limas s.r.o |
48294454 |
|
811,86 € |
18.11.2024 |
|
|
21.11.2024 |
Mgr. Katarína Pecušová |
|
Faktúra |
| DFB0281/24 |
ŠI tonery, kancelársky papier |
Školský internát Banská Bystrica |
00163741 |
TOPICO s.r.o. |
44392010 |
|
1 862,40 € |
18.11.2024 |
|
|
21.11.2024 |
Mgr. Katarína Pecušová |
|
Faktúra |
| DFB0284/24 |
ŠI výmena sprchovacej vaničky |
Školský internát Banská Bystrica |
00163741 |
MM TRADE SK, s.r.o. |
46931694 |
|
294,94 € |
18.11.2024 |
|
|
21.11.2024 |
Mgr. Katarína Pecušová |
|
Faktúra |
| DFJ0297/24 |
ŠI ŠJ potraviny |
Školský internát Banská Bystrica |
00163741 |
INMEDIA spol.s.r.o. |
36019208 |
|
247,73 € |
18.11.2024 |
|
|
21.11.2024 |
Mgr. Katarína Pecušová |
|
Faktúra |
| DFJ0296/24 |
ŠI ŠJ potraviny |
Školský internát Banská Bystrica |
00163741 |
INMEDIA spol.s.r.o. |
36019208 |
|
56,57 € |
18.11.2024 |
|
|
21.11.2024 |
Mgr. Katarína Pecušová |
|
Faktúra |
| DFB0286/24 |
ŠI príprava potrebného materiálu na optimalizácia ústredného kúrenia |
Školský internát Banská Bystrica |
00163741 |
REOP s.r.o. |
46469923 |
|
144,00 € |
18.11.2024 |
|
|
22.11.2024 |
Mgr. Katarína Pecušová |
|
Faktúra |
| DFJ0298/24 |
ŠI ŠJ potraviny |
Školský internát Banská Bystrica |
00163741 |
INMEDIA spol.s.r.o. |
36019208 |
|
261,06 € |
18.11.2024 |
|
|
27.11.2024 |
Mgr. Katarína Pecušová |
|
Faktúra |
| DFB0283/24 |
ŠI sanet služby PC siete 10-12/2024 |
Školský internát Banská Bystrica |
00163741 |
SANET |
17055270 |
|
150,00 € |
15.11.2024 |
|
|
21.11.2024 |
Mgr. Katarína Pecušová |
|
Faktúra |
| DFJ0293/24 |
ŠI ŠJ potraviny |
Školský internát Banská Bystrica |
00163741 |
GM PLUS |
36047651 |
|
290,23 € |
15.11.2024 |
|
|
21.11.2024 |
Mgr. Katarína Pecušová |
|
Faktúra |
| DFB0282/24 |
ŠI zabezpečenie satelitného rozvodu |
Školský internát Banská Bystrica |
00163741 |
BOCA BB s.r.o |
46486933 |
|
360,00 € |
15.11.2024 |
|
|
21.11.2024 |
Mgr. Katarína Pecušová |
|
Faktúra |
| DFJ0292/24 |
ŠI ŠJ potraviny |
Školský internát Banská Bystrica |
00163741 |
CHRIEN spol.s.r.o. |
36008338 |
|
172,68 € |
15.11.2024 |
|
|
21.11.2024 |
Mgr. Katarína Pecušová |
|
Faktúra |
| DFJ0301/24 |
ŠI ŠJ potraviny |
Školský internát Banská Bystrica |
00163741 |
TeShi s.r.o. |
53728050 |
|
129,80 € |
15.11.2024 |
|
|
27.11.2024 |
Mgr. Katarína Pecušová |
|
Faktúra |
| DFJ0290/24 |
ŠI ŠJ potraviny |
Školský internát Banská Bystrica |
00163741 |
INMEDIA spol.s.r.o. |
36019208 |
|
109,78 € |
13.11.2024 |
|
|
19.11.2024 |
Mgr. Katarína Pecušová |
|
Faktúra |
| DFJ0289/24 |
ŠI ŠJ potraviny |
Školský internát Banská Bystrica |
00163741 |
INMEDIA spol.s.r.o. |
36019208 |
|
82,54 € |
13.11.2024 |
|
|
19.11.2024 |
Mgr. Katarína Pecušová |
|
Faktúra |
| DFB0285/24 |
ŠI tabule |
Školský internát Banská Bystrica |
00163741 |
TWD SK s.r.o. |
48185621 |
|
1 389,02 € |
13.11.2024 |
|
|
21.11.2024 |
Mgr. Katarína Pecušová |
|
Faktúra |
| DFB0278/24 |
ŠI revízie el. spotrebičov, náradia, predlžovacích prívodov |
Školský internát Banská Bystrica |
00163741 |
ELZET-PMR s.r.o. |
51828600 |
|
1 330,00 € |
11.11.2024 |
|
|
13.11.2024 |
Mgr. Katarína Pecušová |
|
Faktúra |
| DFB0280/24 |
ŠI kovové regále |
Školský internát Banská Bystrica |
00163741 |
Bludovický Svatý Ján s.r.o. |
28645995 |
|
789,20 € |
11.11.2024 |
|
|
13.11.2024 |
Mgr. Katarína Pecušová |
|
Faktúra |
| DFJ0283/24 |
ŠI ŠJ potraviny |
Školský internát Banská Bystrica |
00163741 |
GM PLUS |
36047651 |
|
222,49 € |
10.11.2024 |
|
|
19.11.2024 |
Mgr. Katarína Pecušová |
|
Faktúra |
| DFJ0286/24 |
ŠI ŠJ potraviny |
Školský internát Banská Bystrica |
00163741 |
INMEDIA spol.s.r.o. |
36019208 |
|
28,18 € |
08.11.2024 |
|
|
19.11.2024 |
Mgr. Katarína Pecušová |
|
Faktúra |
| DFJ0285/24 |
ŠI ŠJ potraviny |
Školský internát Banská Bystrica |
00163741 |
INMEDIA spol.s.r.o. |
36019208 |
|
414,97 € |
08.11.2024 |
|
|
19.11.2024 |
Mgr. Katarína Pecušová |
|
Faktúra |
| DFJ0284/24 |
ŠI ŠJ potraviny |
Školský internát Banská Bystrica |
00163741 |
INMEDIA spol.s.r.o. |
36019208 |
|
162,96 € |
08.11.2024 |
|
|
19.11.2024 |
Mgr. Katarína Pecušová |
|
Faktúra |
| DFJ0295/24 |
ŠI ŠJ potraviny |
Školský internát Banská Bystrica |
00163741 |
INMEDIA spol.s.r.o. |
36019208 |
|
68,81 € |
08.11.2024 |
|
|
21.11.2024 |
Mgr. Katarína Pecušová |
|
Faktúra |
