| DFJ0166/24 |
ŠI ŠJ potraviny |
Školský internát Banská Bystrica |
00163741 |
Domäsko s.r.o. |
31719236 |
|
21,08 € |
18.06.2024 |
|
|
10.07.2024 |
Mgr. Katarína Pecušová |
|
Faktúra |
| DFJ0165/24 |
ŠI ŠJ potraviny |
Školský internát Banská Bystrica |
00163741 |
Domäsko s.r.o. |
31719236 |
|
137,95 € |
18.06.2024 |
|
|
10.07.2024 |
Mgr. Katarína Pecušová |
|
Faktúra |
| DFJ0164/24 |
ŠI ŠJ potraviny |
Školský internát Banská Bystrica |
00163741 |
Domäsko s.r.o. |
31719236 |
|
321,33 € |
18.06.2024 |
|
|
10.07.2024 |
Mgr. Katarína Pecušová |
|
Faktúra |
| DFJ0179/24 |
ŠI ŠJ potraviny |
Školský internát Banská Bystrica |
00163741 |
INMEDIA spol.s.r.o. |
36019208 |
|
23,00 € |
18.06.2024 |
|
|
16.07.2024 |
Mgr. Katarína Pecušová |
|
Faktúra |
| DFB0143/24 |
ŠI8 pranie |
Školský internát Banská Bystrica |
00163741 |
MURDAX GROUP s.r.o. |
51165325 |
|
360,30 € |
17.06.2024 |
|
|
25.06.2024 |
Mgr. Katarína Pecušová |
|
Faktúra |
| DFB0142/24 |
ŠI6 pranie |
Školský internát Banská Bystrica |
00163741 |
MURDAX GROUP s.r.o. |
51165325 |
|
89,58 € |
17.06.2024 |
|
|
25.06.2024 |
Mgr. Katarína Pecušová |
|
Faktúra |
| DFB0141/24 |
ŠI3 pranie |
Školský internát Banská Bystrica |
00163741 |
MURDAX GROUP s.r.o. |
51165325 |
|
78,30 € |
17.06.2024 |
|
|
25.06.2024 |
Mgr. Katarína Pecušová |
|
Faktúra |
| DFBJ0025/24 |
ŠI ŠJ časopisy |
Školský internát Banská Bystrica |
00163741 |
RAABE Slovensko s.r.o. |
35908718 |
|
49,20 € |
17.06.2024 |
|
|
10.07.2024 |
Mgr. Katarína Pecušová |
|
Faktúra |
| DFJ0180/24 |
ŠI ŠJ potraviny |
Školský internát Banská Bystrica |
00163741 |
INMEDIA spol.s.r.o. |
36019208 |
|
240,55 € |
17.06.2024 |
|
|
16.07.2024 |
Mgr. Katarína Pecušová |
|
Faktúra |
| DFB0138/24 |
ŠI materiál na opravu a údržbu |
Školský internát Banská Bystrica |
00163741 |
STAVIV0 - IBV s.r.o. |
46168095 |
|
212,27 € |
14.06.2024 |
|
|
22.06.2024 |
Mgr. Katarína Pecušová |
|
Faktúra |
| DFJ0161/24 |
ŠI ŠJ potraviny |
Školský internát Banská Bystrica |
00163741 |
INMEDIA spol.s.r.o. |
36019208 |
|
80,52 € |
14.06.2024 |
|
|
10.07.2024 |
Mgr. Katarína Pecušová |
|
Faktúra |
| DFJ0160/24 |
ŠI ŠJ potraviny |
Školský internát Banská Bystrica |
00163741 |
INMEDIA spol.s.r.o. |
36019208 |
|
22,79 € |
14.06.2024 |
|
|
10.07.2024 |
Mgr. Katarína Pecušová |
|
Faktúra |
| DFJ0159/24 |
ŠI ŠJ potraviny |
Školský internát Banská Bystrica |
00163741 |
INMEDIA spol.s.r.o. |
36019208 |
|
24,48 € |
14.06.2024 |
|
|
10.07.2024 |
Mgr. Katarína Pecušová |
|
Faktúra |
| DFJ0163/24 |
ŠI ŠJ potraviny |
Školský internát Banská Bystrica |
00163741 |
INMEDIA spol.s.r.o. |
36019208 |
|
279,04 € |
14.06.2024 |
|
|
11.07.2024 |
Mgr. Katarína Pecušová |
|
Faktúra |
| DFJ0162/24 |
ŠI ŠJ potraviny |
Školský internát Banská Bystrica |
00163741 |
INMEDIA spol.s.r.o. |
36019208 |
|
582,79 € |
14.06.2024 |
|
|
11.07.2024 |
Mgr. Katarína Pecušová |
|
Faktúra |
| DFJ0181/24 |
ŠI ŠJ potraviny |
Školský internát Banská Bystrica |
00163741 |
INMEDIA spol.s.r.o. |
36019208 |
|
863,23 € |
14.06.2024 |
|
|
16.07.2024 |
Mgr. Katarína Pecušová |
|
Faktúra |
| DFB0147/24 |
ŠI4 deratizácia |
Školský internát Banská Bystrica |
00163741 |
DERATIZÁCIA Cibulová s.r.o. |
51660199 |
|
271,74 € |
13.06.2024 |
|
|
10.07.2024 |
Mgr. Katarína Pecušová |
|
Faktúra |
| DFB0146/24 |
ŠI6 deratizácia |
Školský internát Banská Bystrica |
00163741 |
DERATIZÁCIA Cibulová s.r.o. |
51660199 |
|
190,56 € |
13.06.2024 |
|
|
10.07.2024 |
Mgr. Katarína Pecušová |
|
Faktúra |
| DFB0139/24 |
ŠI kniha Školský klub detí od A po Z č. 9 |
Školský internát Banská Bystrica |
00163741 |
RAABE Slovensko s.r.o. |
35908718 |
|
49,40 € |
12.06.2024 |
|
|
22.06.2024 |
Mgr. Katarína Pecušová |
|
Faktúra |
| DFJ0155/24 |
ŠI ŠJ potraviny |
Školský internát Banská Bystrica |
00163741 |
INMEDIA spol.s.r.o. |
36019208 |
|
87,50 € |
11.06.2024 |
|
|
10.07.2024 |
Mgr. Katarína Pecušová |
|
Faktúra |
| DFJ0153/24 |
ŠI ŠJ potraviny |
Školský internát Banská Bystrica |
00163741 |
GM PLUS |
36047651 |
|
143,89 € |
10.06.2024 |
|
|
19.06.2024 |
Mgr. Katarína Pecušová |
|
Faktúra |
| DFJ0156/24 |
ŠI ŠJ potraviny |
Školský internát Banská Bystrica |
00163741 |
INMEDIA spol.s.r.o. |
36019208 |
|
47,29 € |
10.06.2024 |
|
|
10.07.2024 |
Mgr. Katarína Pecušová |
|
Faktúra |
| DFJ0157/24 |
ŠI ŠJ potraviny |
Školský internát Banská Bystrica |
00163741 |
INMEDIA spol.s.r.o. |
36019208 |
|
11,50 € |
07.06.2024 |
|
|
11.07.2024 |
Mgr. Katarína Pecušová |
|
Faktúra |
| DFJ0158/24 |
ŠI ŠJ potraviny |
Školský internát Banská Bystrica |
00163741 |
INMEDIA spol.s.r.o. |
36019208 |
|
16,32 € |
06.06.2024 |
|
|
11.07.2024 |
Mgr. Katarína Pecušová |
|
Faktúra |
| DFB0137/24 |
ŠI Šj teplo 5/24 |
Školský internát Banská Bystrica |
00163741 |
STEFE Banská Bystrica a.s. |
36024473 |
|
643,22 € |
05.06.2024 |
|
|
13.06.2024 |
Mgr. Katarína Pecušová |
|
Faktúra |
| DFB0136/24 |
ŠI8 teplo 5/24 |
Školský internát Banská Bystrica |
00163741 |
STEFE Banská Bystrica a.s. |
36024473 |
|
2 534,28 € |
05.06.2024 |
|
|
13.06.2024 |
Mgr. Katarína Pecušová |
|
Faktúra |
| DFB0135/24 |
ŠI6 teplo 5/24 |
Školský internát Banská Bystrica |
00163741 |
STEFE Banská Bystrica a.s. |
36024473 |
|
1 998,96 € |
05.06.2024 |
|
|
13.06.2024 |
Mgr. Katarína Pecušová |
|
Faktúra |
| DFB0134/24 |
ŠI3 teplo 5/24 |
Školský internát Banská Bystrica |
00163741 |
STEFE Banská Bystrica a.s. |
36024473 |
|
4 518,05 € |
05.06.2024 |
|
|
13.06.2024 |
Mgr. Katarína Pecušová |
|
Faktúra |
| DFBJ0024/24 |
ŠI ŠJ údržba softvéru |
Školský internát Banská Bystrica |
00163741 |
VIS Slovensko s.r.o. |
36006912 |
|
58,80 € |
05.06.2024 |
|
|
13.06.2024 |
Mgr. Katarína Pecušová |
|
Faktúra |
| DFB0130/24 |
ŠI ŠJ stravné lístky |
Školský internát Banská Bystrica |
00163741 |
fpoho, s.r.o |
56214863 |
|
791,52 € |
04.06.2024 |
|
|
11.06.2024 |
Mgr. Katarína Pecušová |
|
Faktúra |
