DFB0226/24 |
ŠI ŠJ stravné poukážky |
Školský internát Banská Bystrica |
00163741 |
fpoho, s.r.o |
56214863 |
|
4 235,88 € |
06.09.2024 |
|
|
11.09.2024 |
Mgr. Katarína Pecušová |
|
Faktúra |
DFB0230/24 |
ŠI Havarijna sluzba |
Školský internát Banská Bystrica |
00163741 |
Iron Company, s.r.o. |
47983248 |
|
324,00 € |
06.09.2024 |
|
|
26.09.2024 |
Mgr. Katarína Pecušová |
|
Faktúra |
DFBJ0035/24 |
ŠI ŠJ údržba softvéru |
Školský internát Banská Bystrica |
00163741 |
VIS Slovensko s.r.o. |
36006912 |
|
58,80 € |
05.09.2024 |
|
|
11.09.2024 |
Mgr. Katarína Pecušová |
|
Faktúra |
DFJ0190/24 |
ŠI ŠJ potraviny |
Školský internát Banská Bystrica |
00163741 |
CHRIEN spol.s.r.o. |
36008338 |
|
87,94 € |
04.09.2024 |
|
|
12.09.2024 |
Mgr. Katarína Pecušová |
|
Faktúra |
DFB0224/24 |
ŠI ŠJ teplo 8/24 |
Školský internát Banská Bystrica |
00163741 |
STEFE Banská Bystrica a.s. |
36024473 |
|
605,56 € |
03.09.2024 |
|
|
11.09.2024 |
Mgr. Katarína Pecušová |
|
Faktúra |
DFB0223/24 |
ŠI8 teplo 8/24 |
Školský internát Banská Bystrica |
00163741 |
STEFE Banská Bystrica a.s. |
36024473 |
|
2 297,53 € |
03.09.2024 |
|
|
11.09.2024 |
Mgr. Katarína Pecušová |
|
Faktúra |
DFB0222/24 |
ŠI6 teplo 8/24 |
Školský internát Banská Bystrica |
00163741 |
STEFE Banská Bystrica a.s. |
36024473 |
|
1 900,20 € |
03.09.2024 |
|
|
11.09.2024 |
Mgr. Katarína Pecušová |
|
Faktúra |
DFB0221/24 |
ŠI3 teplo 8/24 |
Školský internát Banská Bystrica |
00163741 |
STEFE Banská Bystrica a.s. |
36024473 |
|
4 371,55 € |
03.09.2024 |
|
|
11.09.2024 |
Mgr. Katarína Pecušová |
|
Faktúra |
DFJ0196/24 |
ŠI ŠJ potraviny |
Školský internát Banská Bystrica |
00163741 |
INMEDIA spol.s.r.o. |
36019208 |
|
245,12 € |
03.09.2024 |
|
|
11.09.2024 |
Mgr. Katarína Pecušová |
|
Faktúra |
DFJ0191/24 |
ŠI ŠJ potraviny |
Školský internát Banská Bystrica |
00163741 |
INMEDIA spol.s.r.o. |
36019208 |
|
13,90 € |
03.09.2024 |
|
|
11.09.2024 |
Mgr. Katarína Pecušová |
|
Faktúra |
DFB0214/24 |
ŠI výmena sprchových vaničiek v internáte a oprava odpadu |
Školský internát Banská Bystrica |
00163741 |
MM TRADE SK, s.r.o. |
46931694 |
|
1 525,87 € |
02.09.2024 |
|
|
06.09.2024 |
Mgr. Katarína Pecušová |
|
Faktúra |
DFB0220/24 |
ŠI ŠJ internet, volania 8/24 |
Školský internát Banská Bystrica |
00163741 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
205,96 € |
01.09.2024 |
|
|
09.09.2024 |
Mgr. Katarína Pecušová |
|
Faktúra |
DFBJ0034/24 |
ŠI ŠJ plyn 9/24 |
Školský internát Banská Bystrica |
00163741 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
50,00 € |
01.09.2024 |
|
|
11.09.2024 |
Mgr. Katarína Pecušová |
|
Faktúra |
DFB0217/24 |
ŠI BOZP a PO 8/24 |
Školský internát Banská Bystrica |
00163741 |
RB-BTS, spol.s.r.o. |
48202371 |
|
156,00 € |
31.08.2024 |
|
|
09.09.2024 |
Mgr. Katarína Pecušová |
|
Faktúra |
DFB0225/24 |
ŠI ŠJ elektrika 8/24 dobropis |
Školský internát Banská Bystrica |
00163741 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
-986,61 € |
31.08.2024 |
|
|
10.09.2024 |
Mgr. Katarína Pecušová |
|
Faktúra |
DFJ0192/24 |
ŠI ŠJ potraviny |
Školský internát Banská Bystrica |
00163741 |
TeShi s.r.o. |
53728050 |
|
324,50 € |
31.08.2024 |
|
|
11.09.2024 |
Mgr. Katarína Pecušová |
|
Faktúra |
DFB0227/24 |
ŠI servis výťahov 8/24 |
Školský internát Banská Bystrica |
00163741 |
R LIFT, s.r.o. |
46464859 |
|
175,00 € |
31.08.2024 |
|
|
11.09.2024 |
Mgr. Katarína Pecušová |
|
Faktúra |
DFJ0189/24 |
ŠI ŠJ potraviny |
Školský internát Banská Bystrica |
00163741 |
CHRIEN spol.s.r.o. |
36008338 |
|
245,83 € |
31.08.2024 |
|
|
12.09.2024 |
Mgr. Katarína Pecušová |
|
Faktúra |
DFJ0182/24 |
ŠI ŠJ potraviny |
Školský internát Banská Bystrica |
00163741 |
Limas s.r.o |
48294454 |
|
339,70 € |
30.08.2024 |
|
|
07.09.2024 |
Mgr. Katarína Pecušová |
|
Faktúra |
DFJ0187/24 |
ŠI ŠJ potraviny |
Školský internát Banská Bystrica |
00163741 |
INMEDIA spol.s.r.o. |
36019208 |
|
54,33 € |
30.08.2024 |
|
|
07.09.2024 |
Mgr. Katarína Pecušová |
|
Faktúra |
DFJ0186/24 |
ŠI ŠJ potraviny |
Školský internát Banská Bystrica |
00163741 |
INMEDIA spol.s.r.o. |
36019208 |
|
1 123,18 € |
30.08.2024 |
|
|
07.09.2024 |
Mgr. Katarína Pecušová |
|
Faktúra |
DFJ0185/24 |
ŠI ŠJ potraviny |
Školský internát Banská Bystrica |
00163741 |
INMEDIA spol.s.r.o. |
36019208 |
|
39,52 € |
30.08.2024 |
|
|
07.09.2024 |
Mgr. Katarína Pecušová |
|
Faktúra |
DFJ0188/24 |
ŠI ŠJ potraviny |
Školský internát Banská Bystrica |
00163741 |
BELSPOL SP, s.r.o. |
53959671 |
|
64,54 € |
30.08.2024 |
|
|
07.09.2024 |
Mgr. Katarína Pecušová |
|
Faktúra |
DFB0219/24 |
ŠI6 vodné, stočné, zrážky 31.7.-30.8.2024 |
Školský internát Banská Bystrica |
00163741 |
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť |
36644030 |
|
713,10 € |
30.08.2024 |
|
|
09.09.2024 |
Mgr. Katarína Pecušová |
|
Faktúra |
DFB0218/24 |
ŠI3 vodné, stočné, zrážky 31.7.-30.8.2024 |
Školský internát Banská Bystrica |
00163741 |
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť |
36644030 |
|
1 811,90 € |
30.08.2024 |
|
|
09.09.2024 |
Mgr. Katarína Pecušová |
|
Faktúra |
DFB0215/24 |
ŠI servisný zásah na kamerovom systéme |
Školský internát Banská Bystrica |
00163741 |
ALTYS, spol.s.r.o. |
31620540 |
|
63,60 € |
28.08.2024 |
|
|
06.09.2024 |
Mgr. Katarína Pecušová |
|
Faktúra |
DFJ0184/24 |
ŠI ŠJ potraviny |
Školský internát Banská Bystrica |
00163741 |
INMEDIA spol.s.r.o. |
36019208 |
|
4 161,19 € |
28.08.2024 |
|
|
07.09.2024 |
Mgr. Katarína Pecušová |
|
Faktúra |
DFJ0183/24 |
ŠI ŠJ potraviny |
Školský internát Banská Bystrica |
00163741 |
INMEDIA spol.s.r.o. |
36019208 |
|
202,03 € |
28.08.2024 |
|
|
07.09.2024 |
Mgr. Katarína Pecušová |
|
Faktúra |
DFB0211/24 |
ŠI deratizácia |
Školský internát Banská Bystrica |
00163741 |
DERATIZÁCIA Cibulová s.r.o. |
51660199 |
|
109,20 € |
27.08.2024 |
|
|
31.08.2024 |
Mgr. Katarína Pecušová |
|
Faktúra |
DFB0210/24 |
ŠI krovinorez 2ks, plotostrih 1ks |
Školský internát Banská Bystrica |
00163741 |
PREDOS - BB S.R.O. |
36625086 |
|
1 490,00 € |
27.08.2024 |
|
|
31.08.2024 |
Mgr. Katarína Pecušová |
|
Faktúra |