| DFJ0282/24 |
ŠI ŠJ potraviny |
Školský internát Banská Bystrica |
00163741 |
INMEDIA spol.s.r.o. |
36019208 |
|
34,02 € |
07.11.2024 |
|
|
12.11.2024 |
Mgr. Katarína Pecušová |
|
Faktúra |
| DFJ0281/24 |
ŠI ŠJ potraviny |
Školský internát Banská Bystrica |
00163741 |
INMEDIA spol.s.r.o. |
36019208 |
|
47,88 € |
07.11.2024 |
|
|
12.11.2024 |
Mgr. Katarína Pecušová |
|
Faktúra |
| DFJ0280/24 |
ŠI ŠJ potraviny |
Školský internát Banská Bystrica |
00163741 |
INMEDIA spol.s.r.o. |
36019208 |
|
4,39 € |
07.11.2024 |
|
|
12.11.2024 |
Mgr. Katarína Pecušová |
|
Faktúra |
| DFB0272/24 |
ŠI ŠJ stravenky |
Školský internát Banská Bystrica |
00163741 |
fpoho, s.r.o |
56214863 |
|
721,14 € |
07.11.2024 |
|
|
12.11.2024 |
Mgr. Katarína Pecušová |
|
Faktúra |
| DFJ0287/24 |
ŠI ŠJ potraviny |
Školský internát Banská Bystrica |
00163741 |
INMEDIA spol.s.r.o. |
36019208 |
|
214,42 € |
07.11.2024 |
|
|
19.11.2024 |
Mgr. Katarína Pecušová |
|
Faktúra |
| DFB0270/24 |
ŠI botníky |
Školský internát Banská Bystrica |
00163741 |
TEMPO KONDELA s.r.o. |
36409154 |
|
490,49 € |
06.11.2024 |
|
|
08.11.2024 |
Mgr. Katarína Pecušová |
|
Faktúra |
| DFB0271/24 |
ŠI tonery |
Školský internát Banská Bystrica |
00163741 |
Damedis s.r.o. |
47864249 |
|
315,60 € |
06.11.2024 |
|
|
08.11.2024 |
Mgr. Katarína Pecušová |
|
Faktúra |
| DFJ0279/24 |
ŠI ŠJ potraviny |
Školský internát Banská Bystrica |
00163741 |
INMEDIA spol.s.r.o. |
36019208 |
|
394,43 € |
06.11.2024 |
|
|
12.11.2024 |
Mgr. Katarína Pecušová |
|
Faktúra |
| DFJ0278/24 |
ŠI ŠJ potraviny |
Školský internát Banská Bystrica |
00163741 |
INMEDIA spol.s.r.o. |
36019208 |
|
60,47 € |
06.11.2024 |
|
|
12.11.2024 |
Mgr. Katarína Pecušová |
|
Faktúra |
| DFB0276/24 |
ŠI3 teplo 10/24 |
Školský internát Banská Bystrica |
00163741 |
STEFE Banská Bystrica a.s. |
36024473 |
|
6 737,06 € |
06.11.2024 |
|
|
13.11.2024 |
Mgr. Katarína Pecušová |
|
Faktúra |
| DFB0275/24 |
ŠI ŠJ teplo 10/24 |
Školský internát Banská Bystrica |
00163741 |
STEFE Banská Bystrica a.s. |
36024473 |
|
1 338,23 € |
06.11.2024 |
|
|
13.11.2024 |
Mgr. Katarína Pecušová |
|
Faktúra |
| DFB0274/24 |
ŠI6 teplo 10/24 |
Školský internát Banská Bystrica |
00163741 |
STEFE Banská Bystrica a.s. |
36024473 |
|
3 697,85 € |
06.11.2024 |
|
|
13.11.2024 |
Mgr. Katarína Pecušová |
|
Faktúra |
| DFB0273/24 |
ŠI8 teplo 10/24 |
Školský internát Banská Bystrica |
00163741 |
STEFE Banská Bystrica a.s. |
36024473 |
|
4 676,40 € |
06.11.2024 |
|
|
13.11.2024 |
Mgr. Katarína Pecušová |
|
Faktúra |
| DFJ0288/24 |
ŠI ŠJ potraviny |
Školský internát Banská Bystrica |
00163741 |
INMEDIA spol.s.r.o. |
36019208 |
|
130,40 € |
06.11.2024 |
|
|
19.11.2024 |
Mgr. Katarína Pecušová |
|
Faktúra |
| DFBJ0045/24 |
ŠI ŠJ údržba softvéru |
Školský internát Banská Bystrica |
00163741 |
VIS Slovensko s.r.o. |
36006912 |
|
58,80 € |
05.11.2024 |
|
|
08.11.2024 |
Mgr. Katarína Pecušová |
|
Faktúra |
| DFJ0291/24 |
ŠI ŠJ potraviny |
Školský internát Banská Bystrica |
00163741 |
INMEDIA spol.s.r.o. |
36019208 |
|
421,13 € |
05.11.2024 |
|
|
19.11.2024 |
Mgr. Katarína Pecušová |
|
Faktúra |
| DFB0266/24 |
ŠI tlačiareň Brother MFC-L8690CDW |
Školský internát Banská Bystrica |
00163741 |
Damedis s.r.o. |
47864249 |
|
499,99 € |
04.11.2024 |
|
|
08.11.2024 |
Mgr. Katarína Pecušová |
|
Faktúra |
| DFJ0277/24 |
ŠI ŠJ potraviny |
Školský internát Banská Bystrica |
00163741 |
INMEDIA spol.s.r.o. |
36019208 |
|
84,07 € |
04.11.2024 |
|
|
12.11.2024 |
Mgr. Katarína Pecušová |
|
Faktúra |
| DFJ0276/24 |
ŠI ŠJ potraviny |
Školský internát Banská Bystrica |
00163741 |
INMEDIA spol.s.r.o. |
36019208 |
|
364,01 € |
04.11.2024 |
|
|
12.11.2024 |
Mgr. Katarína Pecušová |
|
Faktúra |
| DFJ0275/24 |
ŠI ŠJ potraviny |
Školský internát Banská Bystrica |
00163741 |
INMEDIA spol.s.r.o. |
36019208 |
|
298,18 € |
04.11.2024 |
|
|
12.11.2024 |
Mgr. Katarína Pecušová |
|
Faktúra |
| DFJ0274/24 |
ŠI ŠJ potraviny |
Školský internát Banská Bystrica |
00163741 |
INMEDIA spol.s.r.o. |
36019208 |
|
47,88 € |
04.11.2024 |
|
|
12.11.2024 |
Mgr. Katarína Pecušová |
|
Faktúra |
| DFB0267/24 |
ŠI ŠJ volania, internet 10/24 |
Školský internát Banská Bystrica |
00163741 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
205,64 € |
01.11.2024 |
|
|
08.11.2024 |
Mgr. Katarína Pecušová |
|
Faktúra |
| DFBJ0046/24 |
ŠI ŠJ plyn 11/24 |
Školský internát Banská Bystrica |
00163741 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
50,00 € |
01.11.2024 |
|
|
08.11.2024 |
Mgr. Katarína Pecušová |
|
Faktúra |
| DFBJ0044/24 |
ŠI ŠJ zber a odvoz bioodpadu 10/24 |
Školský internát Banská Bystrica |
00163741 |
EKORECYKLING Bio |
52124487 |
|
120,00 € |
31.10.2024 |
|
|
08.11.2024 |
Mgr. Katarína Pecušová |
|
Faktúra |
| DFB0265/24 |
ŠI3 vodné, stočné 2024 |
Školský internát Banská Bystrica |
00163741 |
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť |
36644030 |
|
2 494,66 € |
31.10.2024 |
|
|
08.11.2024 |
Mgr. Katarína Pecušová |
|
Faktúra |
| DFB0264/24 |
ŠI6 vodné, stočné 2024 |
Školský internát Banská Bystrica |
00163741 |
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť |
36644030 |
|
1 232,75 € |
31.10.2024 |
|
|
08.11.2024 |
Mgr. Katarína Pecušová |
|
Faktúra |
| DFB0263/24 |
ŠI BOZP a PO 10/24 |
Školský internát Banská Bystrica |
00163741 |
RB-BTS, spol.s.r.o. |
48202371 |
|
156,00 € |
31.10.2024 |
|
|
08.11.2024 |
Mgr. Katarína Pecušová |
|
Faktúra |
| DFB0269/24 |
ŠI videorekordér, kamery, disk, montážne práce |
Školský internát Banská Bystrica |
00163741 |
ALKAS s.r.o. |
56067445 |
|
3 049,20 € |
31.10.2024 |
|
|
08.11.2024 |
Mgr. Katarína Pecušová |
|
Faktúra |
| DFB0268/24 |
ŠI videorekordér, kamery, disk, montážne práce |
Školský internát Banská Bystrica |
00163741 |
ALKAS s.r.o. |
56067445 |
|
2 293,20 € |
31.10.2024 |
|
|
08.11.2024 |
Mgr. Katarína Pecušová |
|
Faktúra |
| DFB0279/24 |
ŠI ŠJ elektrika vyúčtovanie |
Školský internát Banská Bystrica |
00163741 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
2,39 € |
31.10.2024 |
|
|
13.11.2024 |
Mgr. Katarína Pecušová |
|
Faktúra |
