Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFB0226/24 ŠI ŠJ stravné poukážky Školský internát Banská Bystrica 00163741 fpoho, s.r.o 56214863 4 235,88 € 06.09.2024 11.09.2024 Mgr. Katarína Pecušová Faktúra
DFB0230/24 ŠI Havarijna sluzba Školský internát Banská Bystrica 00163741 Iron Company, s.r.o. 47983248 324,00 € 06.09.2024 26.09.2024 Mgr. Katarína Pecušová Faktúra
DFBJ0035/24 ŠI ŠJ údržba softvéru Školský internát Banská Bystrica 00163741 VIS Slovensko s.r.o. 36006912 58,80 € 05.09.2024 11.09.2024 Mgr. Katarína Pecušová Faktúra
DFJ0190/24 ŠI ŠJ potraviny Školský internát Banská Bystrica 00163741 CHRIEN spol.s.r.o. 36008338 87,94 € 04.09.2024 12.09.2024 Mgr. Katarína Pecušová Faktúra
DFB0224/24 ŠI ŠJ teplo 8/24 Školský internát Banská Bystrica 00163741 STEFE Banská Bystrica a.s. 36024473 605,56 € 03.09.2024 11.09.2024 Mgr. Katarína Pecušová Faktúra
DFB0223/24 ŠI8 teplo 8/24 Školský internát Banská Bystrica 00163741 STEFE Banská Bystrica a.s. 36024473 2 297,53 € 03.09.2024 11.09.2024 Mgr. Katarína Pecušová Faktúra
DFB0222/24 ŠI6 teplo 8/24 Školský internát Banská Bystrica 00163741 STEFE Banská Bystrica a.s. 36024473 1 900,20 € 03.09.2024 11.09.2024 Mgr. Katarína Pecušová Faktúra
DFB0221/24 ŠI3 teplo 8/24 Školský internát Banská Bystrica 00163741 STEFE Banská Bystrica a.s. 36024473 4 371,55 € 03.09.2024 11.09.2024 Mgr. Katarína Pecušová Faktúra
DFJ0196/24 ŠI ŠJ potraviny Školský internát Banská Bystrica 00163741 INMEDIA spol.s.r.o. 36019208 245,12 € 03.09.2024 11.09.2024 Mgr. Katarína Pecušová Faktúra
DFJ0191/24 ŠI ŠJ potraviny Školský internát Banská Bystrica 00163741 INMEDIA spol.s.r.o. 36019208 13,90 € 03.09.2024 11.09.2024 Mgr. Katarína Pecušová Faktúra
DFB0214/24 ŠI výmena sprchových vaničiek v internáte a oprava odpadu Školský internát Banská Bystrica 00163741 MM TRADE SK, s.r.o. 46931694 1 525,87 € 02.09.2024 06.09.2024 Mgr. Katarína Pecušová Faktúra
DFB0220/24 ŠI ŠJ internet, volania 8/24 Školský internát Banská Bystrica 00163741 Slovak Telekom 35763469 205,96 € 01.09.2024 09.09.2024 Mgr. Katarína Pecušová Faktúra
DFBJ0034/24 ŠI ŠJ plyn 9/24 Školský internát Banská Bystrica 00163741 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 50,00 € 01.09.2024 11.09.2024 Mgr. Katarína Pecušová Faktúra
DFB0217/24 ŠI BOZP a PO 8/24 Školský internát Banská Bystrica 00163741 RB-BTS, spol.s.r.o. 48202371 156,00 € 31.08.2024 09.09.2024 Mgr. Katarína Pecušová Faktúra
DFB0225/24 ŠI ŠJ elektrika 8/24 dobropis Školský internát Banská Bystrica 00163741 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 -986,61 € 31.08.2024 10.09.2024 Mgr. Katarína Pecušová Faktúra
DFJ0192/24 ŠI ŠJ potraviny Školský internát Banská Bystrica 00163741 TeShi s.r.o. 53728050 324,50 € 31.08.2024 11.09.2024 Mgr. Katarína Pecušová Faktúra
DFB0227/24 ŠI servis výťahov 8/24 Školský internát Banská Bystrica 00163741 R LIFT, s.r.o. 46464859 175,00 € 31.08.2024 11.09.2024 Mgr. Katarína Pecušová Faktúra
DFJ0189/24 ŠI ŠJ potraviny Školský internát Banská Bystrica 00163741 CHRIEN spol.s.r.o. 36008338 245,83 € 31.08.2024 12.09.2024 Mgr. Katarína Pecušová Faktúra
DFJ0182/24 ŠI ŠJ potraviny Školský internát Banská Bystrica 00163741 Limas s.r.o 48294454 339,70 € 30.08.2024 07.09.2024 Mgr. Katarína Pecušová Faktúra
DFJ0187/24 ŠI ŠJ potraviny Školský internát Banská Bystrica 00163741 INMEDIA spol.s.r.o. 36019208 54,33 € 30.08.2024 07.09.2024 Mgr. Katarína Pecušová Faktúra
DFJ0186/24 ŠI ŠJ potraviny Školský internát Banská Bystrica 00163741 INMEDIA spol.s.r.o. 36019208 1 123,18 € 30.08.2024 07.09.2024 Mgr. Katarína Pecušová Faktúra
DFJ0185/24 ŠI ŠJ potraviny Školský internát Banská Bystrica 00163741 INMEDIA spol.s.r.o. 36019208 39,52 € 30.08.2024 07.09.2024 Mgr. Katarína Pecušová Faktúra
DFJ0188/24 ŠI ŠJ potraviny Školský internát Banská Bystrica 00163741 BELSPOL SP, s.r.o. 53959671 64,54 € 30.08.2024 07.09.2024 Mgr. Katarína Pecušová Faktúra
DFB0219/24 ŠI6 vodné, stočné, zrážky 31.7.-30.8.2024 Školský internát Banská Bystrica 00163741 Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť 36644030 713,10 € 30.08.2024 09.09.2024 Mgr. Katarína Pecušová Faktúra
DFB0218/24 ŠI3 vodné, stočné, zrážky 31.7.-30.8.2024 Školský internát Banská Bystrica 00163741 Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť 36644030 1 811,90 € 30.08.2024 09.09.2024 Mgr. Katarína Pecušová Faktúra
DFB0215/24 ŠI servisný zásah na kamerovom systéme Školský internát Banská Bystrica 00163741 ALTYS, spol.s.r.o. 31620540 63,60 € 28.08.2024 06.09.2024 Mgr. Katarína Pecušová Faktúra
DFJ0184/24 ŠI ŠJ potraviny Školský internát Banská Bystrica 00163741 INMEDIA spol.s.r.o. 36019208 4 161,19 € 28.08.2024 07.09.2024 Mgr. Katarína Pecušová Faktúra
DFJ0183/24 ŠI ŠJ potraviny Školský internát Banská Bystrica 00163741 INMEDIA spol.s.r.o. 36019208 202,03 € 28.08.2024 07.09.2024 Mgr. Katarína Pecušová Faktúra
DFB0211/24 ŠI deratizácia Školský internát Banská Bystrica 00163741 DERATIZÁCIA Cibulová s.r.o. 51660199 109,20 € 27.08.2024 31.08.2024 Mgr. Katarína Pecušová Faktúra
DFB0210/24 ŠI krovinorez 2ks, plotostrih 1ks Školský internát Banská Bystrica 00163741 PREDOS - BB S.R.O. 36625086 1 490,00 € 27.08.2024 31.08.2024 Mgr. Katarína Pecušová Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »