| DFB0277/24 |
ŠI servis výťahov 10/24 |
Školský internát Banská Bystrica |
00163741 |
R LIFT, s.r.o. |
46464859 |
|
175,00 € |
31.10.2024 |
|
|
13.11.2024 |
Mgr. Katarína Pecušová |
|
Faktúra |
| DFB0262/24 |
SI3 pranie |
Školský internát Banská Bystrica |
00163741 |
MURDAX GROUP s.r.o. |
51165325 |
|
108,18 € |
30.10.2024 |
|
|
08.11.2024 |
Mgr. Katarína Pecušová |
|
Faktúra |
| DFB0261/24 |
SI6 pranie |
Školský internát Banská Bystrica |
00163741 |
MURDAX GROUP s.r.o. |
51165325 |
|
91,56 € |
30.10.2024 |
|
|
08.11.2024 |
Mgr. Katarína Pecušová |
|
Faktúra |
| DFB0260/24 |
ŠI8 pranie |
Školský internát Banská Bystrica |
00163741 |
MURDAX GROUP s.r.o. |
51165325 |
|
140,94 € |
30.10.2024 |
|
|
08.11.2024 |
Mgr. Katarína Pecušová |
|
Faktúra |
| DFJ0268/24 |
ŠI ŠJ potraviny |
Školský internát Banská Bystrica |
00163741 |
Limas s.r.o |
48294454 |
|
653,40 € |
29.10.2024 |
|
|
08.11.2024 |
Mgr. Katarína Pecušová |
|
Faktúra |
| DFJ0264/24 |
ŠI ŠJ potraviny |
Školský internát Banská Bystrica |
00163741 |
GM PLUS |
36047651 |
|
384,84 € |
29.10.2024 |
|
|
08.11.2024 |
Mgr. Katarína Pecušová |
|
Faktúra |
| DFJ0270/24 |
ŠI ŠJ potraviny |
Školský internát Banská Bystrica |
00163741 |
INMEDIA spol.s.r.o. |
36019208 |
|
34,72 € |
29.10.2024 |
|
|
08.11.2024 |
Mgr. Katarína Pecušová |
|
Faktúra |
| DFJ0265/24 |
ŠI ŠJ potraviny |
Školský internát Banská Bystrica |
00163741 |
TeShi s.r.o. |
53728050 |
|
129,80 € |
29.10.2024 |
|
|
08.11.2024 |
Mgr. Katarína Pecušová |
|
Faktúra |
| DFJ0267/24 |
ŠI ŠJ potraviny |
Školský internát Banská Bystrica |
00163741 |
BELSPOL SP, s.r.o. |
53959671 |
|
584,60 € |
29.10.2024 |
|
|
08.11.2024 |
Mgr. Katarína Pecušová |
|
Faktúra |
| DFJ0269/24 |
ŠI ŠJ potraviny |
Školský internát Banská Bystrica |
00163741 |
INMEDIA spol.s.r.o. |
36019208 |
|
50,93 € |
28.10.2024 |
|
|
08.11.2024 |
Mgr. Katarína Pecušová |
|
Faktúra |
| DFJ0266/24 |
ŠI ŠJ potraviny |
Školský internát Banská Bystrica |
00163741 |
BELSPOL, s.r.o. |
54651654 |
|
734,25 € |
28.10.2024 |
|
|
08.11.2024 |
Mgr. Katarína Pecušová |
|
Faktúra |
| DFJ0271/24 |
ŠI ŠJ potraviny |
Školský internát Banská Bystrica |
00163741 |
INMEDIA spol.s.r.o. |
36019208 |
|
221,80 € |
25.10.2024 |
|
|
08.11.2024 |
Mgr. Katarína Pecušová |
|
Faktúra |
| DFJ0262/24 |
ŠI ŠJ potraviny |
Školský internát Banská Bystrica |
00163741 |
CHRIEN spol.s.r.o. |
36008338 |
|
574,48 € |
24.10.2024 |
|
|
31.10.2024 |
Mgr. Katarína Pecušová |
|
Faktúra |
| DFJ0263/24 |
ŠI ŠJ potraviny |
Školský internát Banská Bystrica |
00163741 |
INMEDIA spol.s.r.o. |
36019208 |
|
41,76 € |
24.10.2024 |
|
|
31.10.2024 |
Mgr. Katarína Pecušová |
|
Faktúra |
| DFJ0273/24 |
ŠI ŠJ potraviny |
Školský internát Banská Bystrica |
00163741 |
INMEDIA spol.s.r.o. |
36019208 |
|
34,51 € |
24.10.2024 |
|
|
08.11.2024 |
Mgr. Katarína Pecušová |
|
Faktúra |
| DFJ0272/24 |
ŠI ŠJ potraviny |
Školský internát Banská Bystrica |
00163741 |
INMEDIA spol.s.r.o. |
36019208 |
|
124,78 € |
23.10.2024 |
|
|
08.11.2024 |
Mgr. Katarína Pecušová |
|
Faktúra |
| DFB0258/24 |
ŠI odborná prehliadka a odborná skúška - elektrické zariadenia (Havranské 2 a Havranské 3) |
Školský internát Banská Bystrica |
00163741 |
ELZET-PMR s.r.o. |
51828600 |
|
1 350,00 € |
22.10.2024 |
|
|
25.10.2024 |
Mgr. Katarína Pecušová |
|
Faktúra |
| DFJ0260/24 |
ŠI ŠJ potraviny |
Školský internát Banská Bystrica |
00163741 |
INMEDIA spol.s.r.o. |
36019208 |
|
16,17 € |
22.10.2024 |
|
|
25.10.2024 |
Mgr. Katarína Pecušová |
|
Faktúra |
| DFJ0259/24 |
ŠI ŠJ potraviny |
Školský internát Banská Bystrica |
00163741 |
INMEDIA spol.s.r.o. |
36019208 |
|
147,76 € |
22.10.2024 |
|
|
25.10.2024 |
Mgr. Katarína Pecušová |
|
Faktúra |
| DFB0259/24 |
SI kniha školský klub detí od A po Z |
Školský internát Banská Bystrica |
00163741 |
RAABE Slovensko s.r.o. |
35908718 |
|
49,70 € |
22.10.2024 |
|
|
08.11.2024 |
Mgr. Katarína Pecušová |
|
Faktúra |
| DFB0256/24 |
ŠI výmena vaničky, oprava odpadu |
Školský internát Banská Bystrica |
00163741 |
MM TRADE SK, s.r.o. |
46931694 |
|
366,94 € |
21.10.2024 |
|
|
25.10.2024 |
Mgr. Katarína Pecušová |
|
Faktúra |
| DFB0257/24 |
ŠI doména 6.11.24-16.11.25 |
Školský internát Banská Bystrica |
00163741 |
Websupport s.r.o. |
36421928 |
|
19,08 € |
21.10.2024 |
|
|
25.10.2024 |
Mgr. Katarína Pecušová |
|
Faktúra |
| DFJ0258/24 |
ŠI ŠJ potraviny |
Školský internát Banská Bystrica |
00163741 |
GM PLUS |
36047651 |
|
291,86 € |
20.10.2024 |
|
|
25.10.2024 |
Mgr. Katarína Pecušová |
|
Faktúra |
| DFJ0252/24 |
ŠI ŠJ potraviny |
Školský internát Banská Bystrica |
00163741 |
INMEDIA spol.s.r.o. |
36019208 |
|
323,59 € |
18.10.2024 |
|
|
23.10.2024 |
Mgr. Katarína Pecušová |
|
Faktúra |
| DFJ0251/24 |
ŠI ŠJ potraviny |
Školský internát Banská Bystrica |
00163741 |
INMEDIA spol.s.r.o. |
36019208 |
|
20,52 € |
18.10.2024 |
|
|
23.10.2024 |
Mgr. Katarína Pecušová |
|
Faktúra |
| DFJ0250/24 |
ŠI ŠJ potraviny |
Školský internát Banská Bystrica |
00163741 |
INMEDIA spol.s.r.o. |
36019208 |
|
141,13 € |
18.10.2024 |
|
|
23.10.2024 |
Mgr. Katarína Pecušová |
|
Faktúra |
| DFJ0249/24 |
ŠI ŠJ potraviny |
Školský internát Banská Bystrica |
00163741 |
INMEDIA spol.s.r.o. |
36019208 |
|
361,35 € |
18.10.2024 |
|
|
23.10.2024 |
Mgr. Katarína Pecušová |
|
Faktúra |
| DFBJ0043/24 |
ŠI ŠJ revízia plynového zariadenia |
Školský internát Banská Bystrica |
00163741 |
PURE s.r.o. |
36626457 |
|
600,00 € |
16.10.2024 |
|
|
19.10.2024 |
Mgr. Katarína Pecušová |
|
Faktúra |
| DFB0255/24 |
ŠI stravenky |
Školský internát Banská Bystrica |
00163741 |
fpoho, s.r.o |
56214863 |
|
708,15 € |
15.10.2024 |
|
|
19.10.2024 |
Mgr. Katarína Pecušová |
|
Faktúra |
| DFJ0261/24 |
ŠI ŠJ potraviny |
Školský internát Banská Bystrica |
00163741 |
TeShi s.r.o. |
53728050 |
|
194,70 € |
15.10.2024 |
|
|
31.10.2024 |
Mgr. Katarína Pecušová |
|
Faktúra |
