| DFJ0257/24 |
ŠI ŠJ potraviny |
Školský internát Banská Bystrica |
00163741 |
Limas s.r.o |
48294454 |
|
666,24 € |
14.10.2024 |
|
|
23.10.2024 |
Mgr. Katarína Pecušová |
|
Faktúra |
| DFJ0253/24 |
ŠI ŠJ potraviny |
Školský internát Banská Bystrica |
00163741 |
INMEDIA spol.s.r.o. |
36019208 |
|
60,20 € |
14.10.2024 |
|
|
23.10.2024 |
Mgr. Katarína Pecušová |
|
Faktúra |
| DFJ0247/24 |
ŠI ŠJ potraviny |
Školský internát Banská Bystrica |
00163741 |
CHRIEN spol.s.r.o. |
36008338 |
|
535,38 € |
11.10.2024 |
|
|
15.10.2024 |
Mgr. Katarína Pecušová |
|
Faktúra |
| DFJ0246/24 |
ŠI ŠJ potraviny |
Školský internát Banská Bystrica |
00163741 |
INMEDIA spol.s.r.o. |
36019208 |
|
431,20 € |
11.10.2024 |
|
|
15.10.2024 |
Mgr. Katarína Pecušová |
|
Faktúra |
| DFJ0245/24 |
ŠI ŠJ potraviny |
Školský internát Banská Bystrica |
00163741 |
INMEDIA spol.s.r.o. |
36019208 |
|
213,83 € |
11.10.2024 |
|
|
15.10.2024 |
Mgr. Katarína Pecušová |
|
Faktúra |
| DFJ0244/24 |
ŠI ŠJ potraviny |
Školský internát Banská Bystrica |
00163741 |
INMEDIA spol.s.r.o. |
36019208 |
|
191,25 € |
11.10.2024 |
|
|
15.10.2024 |
Mgr. Katarína Pecušová |
|
Faktúra |
| DFJ0256/24 |
ŠI ŠJ potraviny |
Školský internát Banská Bystrica |
00163741 |
INMEDIA spol.s.r.o. |
36019208 |
|
20,52 € |
11.10.2024 |
|
|
23.10.2024 |
Mgr. Katarína Pecušová |
|
Faktúra |
| DFBJ0041/24 |
ŠI ŠJ plyn 01.07.-30.09.24 |
Školský internát Banská Bystrica |
00163741 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
-36,60 € |
11.10.2024 |
|
|
12.11.2024 |
Mgr. Katarína Pecušová |
|
Faktúra |
| DFJ0248/24 |
ŠI ŠJ potraviny |
Školský internát Banská Bystrica |
00163741 |
GM PLUS |
36047651 |
|
428,10 € |
10.10.2024 |
|
|
19.10.2024 |
Mgr. Katarína Pecušová |
|
Faktúra |
| DFB0254/24 |
ŠI8 pranie |
Školský internát Banská Bystrica |
00163741 |
MURDAX GROUP s.r.o. |
51165325 |
|
243,06 € |
10.10.2024 |
|
|
19.10.2024 |
Mgr. Katarína Pecušová |
|
Faktúra |
| DFB0253/24 |
ŠI6 pranie |
Školský internát Banská Bystrica |
00163741 |
MURDAX GROUP s.r.o. |
51165325 |
|
114,54 € |
10.10.2024 |
|
|
19.10.2024 |
Mgr. Katarína Pecušová |
|
Faktúra |
| DFB0252/24 |
ŠI3 pranie |
Školský internát Banská Bystrica |
00163741 |
MURDAX GROUP s.r.o. |
51165325 |
|
115,44 € |
10.10.2024 |
|
|
19.10.2024 |
Mgr. Katarína Pecušová |
|
Faktúra |
| DFJ0254/24 |
ŠI ŠJ potraviny |
Školský internát Banská Bystrica |
00163741 |
INMEDIA spol.s.r.o. |
36019208 |
|
315,06 € |
10.10.2024 |
|
|
23.10.2024 |
Mgr. Katarína Pecušová |
|
Faktúra |
| DFBJ0042/24 |
ŠI ŠJ kniha Hygiena v zariadeniach školského stravovania |
Školský internát Banská Bystrica |
00163741 |
RAABE Slovensko s.r.o. |
35908718 |
|
24,00 € |
09.10.2024 |
|
|
16.10.2024 |
Mgr. Katarína Pecušová |
|
Faktúra |
| DFJ0255/24 |
ŠI ŠJ potraviny |
Školský internát Banská Bystrica |
00163741 |
INMEDIA spol.s.r.o. |
36019208 |
|
481,14 € |
09.10.2024 |
|
|
23.10.2024 |
Mgr. Katarína Pecušová |
|
Faktúra |
| DFB0249/24 |
ŠI hosting 5.11.24-6.11.25 |
Školský internát Banská Bystrica |
00163741 |
Websupport s.r.o. |
36421928 |
|
71,86 € |
08.10.2024 |
|
|
11.10.2024 |
Mgr. Katarína Pecušová |
|
Faktúra |
| DFBJ0040/24 |
ŠI ŠJ údržba softvéru |
Školský internát Banská Bystrica |
00163741 |
VIS Slovensko s.r.o. |
36006912 |
|
58,80 € |
07.10.2024 |
|
|
11.10.2024 |
Mgr. Katarína Pecušová |
|
Faktúra |
| DFJ0237/24 |
ŠI ŠJ potraviny |
Školský internát Banská Bystrica |
00163741 |
CHRIEN spol.s.r.o. |
36008338 |
|
167,76 € |
07.10.2024 |
|
|
12.10.2024 |
Mgr. Katarína Pecušová |
|
Faktúra |
| DFJ0243/24 |
ŠI ŠJ potraviny |
Školský internát Banská Bystrica |
00163741 |
INMEDIA spol.s.r.o. |
36019208 |
|
47,88 € |
04.10.2024 |
|
|
12.10.2024 |
Mgr. Katarína Pecušová |
|
Faktúra |
| DFJ0239/24 |
ŠI ŠJ potraviny |
Školský internát Banská Bystrica |
00163741 |
INMEDIA spol.s.r.o. |
36019208 |
|
436,71 € |
04.10.2024 |
|
|
12.10.2024 |
Mgr. Katarína Pecušová |
|
Faktúra |
| DFJ0238/24 |
ŠI ŠJ potraviny |
Školský internát Banská Bystrica |
00163741 |
INMEDIA spol.s.r.o. |
36019208 |
|
234,79 € |
04.10.2024 |
|
|
12.10.2024 |
Mgr. Katarína Pecušová |
|
Faktúra |
| DFB0248/24 |
ŠI8 teplo 9/24 |
Školský internát Banská Bystrica |
00163741 |
STEFE Banská Bystrica a.s. |
36024473 |
|
2 991,30 € |
03.10.2024 |
|
|
09.10.2024 |
Mgr. Katarína Pecušová |
|
Faktúra |
| DFB0247/24 |
ŠI3 teplo 9/24 |
Školský internát Banská Bystrica |
00163741 |
STEFE Banská Bystrica a.s. |
36024473 |
|
4 667,82 € |
03.10.2024 |
|
|
09.10.2024 |
Mgr. Katarína Pecušová |
|
Faktúra |
| DFB0246/24 |
ŠI ŠJ teplo 9/24 |
Školský internát Banská Bystrica |
00163741 |
STEFE Banská Bystrica a.s. |
36024473 |
|
798,16 € |
03.10.2024 |
|
|
09.10.2024 |
Mgr. Katarína Pecušová |
|
Faktúra |
| DFB0245/24 |
ŠI6 teplo 9/24 |
Školský internát Banská Bystrica |
00163741 |
STEFE Banská Bystrica a.s. |
36024473 |
|
2 328,96 € |
03.10.2024 |
|
|
09.10.2024 |
Mgr. Katarína Pecušová |
|
Faktúra |
| DFBJ0038/24 |
ŠI energie plyn |
Školský internát Banská Bystrica |
00163741 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
50,00 € |
02.10.2024 |
|
|
08.10.2024 |
Mgr. Katarína Pecušová |
|
Faktúra |
| DFB0238/24 |
ŠI elektrika |
Školský internát Banská Bystrica |
00163741 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
2 858,93 € |
01.10.2024 |
|
|
09.10.2024 |
Mgr. Katarína Pecušová |
|
Faktúra |
| DFB0235/24 |
ŠI elektrika |
Školský internát Banská Bystrica |
00163741 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
237,24 € |
01.10.2024 |
|
|
09.10.2024 |
Mgr. Katarína Pecušová |
|
Faktúra |
| DFJ0242/24 |
ŠI ŠJ potraviny |
Školský internát Banská Bystrica |
00163741 |
INMEDIA spol.s.r.o. |
36019208 |
|
29,50 € |
01.10.2024 |
|
|
12.10.2024 |
Mgr. Katarína Pecušová |
|
Faktúra |
| DFJ0241/24 |
ŠI ŠJ potraviny |
Školský internát Banská Bystrica |
00163741 |
INMEDIA spol.s.r.o. |
36019208 |
|
209,06 € |
01.10.2024 |
|
|
12.10.2024 |
Mgr. Katarína Pecušová |
|
Faktúra |
