| DFB0110/24 |
ŠI ŠJ internet, volania 4/24 |
Školský internát Banská Bystrica |
00163741 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
207,47 € |
01.05.2024 |
|
|
18.05.2024 |
Mgr. Katarína Pecušová |
|
Faktúra |
| DFJ0119/24 |
ŠI ŠJ potraviny |
Školský internát Banská Bystrica |
00163741 |
GM PLUS |
36047651 |
|
452,27 € |
30.04.2024 |
|
|
18.05.2024 |
Mgr. Katarína Pecušová |
|
Faktúra |
| DFB0101/24 |
ŠI3 vodné, stočné 3-4/24 |
Školský internát Banská Bystrica |
00163741 |
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť |
36644030 |
|
1 981,39 € |
30.04.2024 |
|
|
18.05.2024 |
Mgr. Katarína Pecušová |
|
Faktúra |
| DFB0100/24 |
ŠI6 vodné, stočné 3-4/24 |
Školský internát Banská Bystrica |
00163741 |
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť |
36644030 |
|
1 115,02 € |
30.04.2024 |
|
|
18.05.2024 |
Mgr. Katarína Pecušová |
|
Faktúra |
| DFB0099/24 |
ŠI daň z nehnuteľností 2024 |
Školský internát Banská Bystrica |
00163741 |
MESTO BB |
00313271 |
|
21 009,99 € |
30.04.2024 |
|
|
18.05.2024 |
Mgr. Katarína Pecušová |
|
Faktúra |
| DFJ0124/24 |
ŠI ŠJ potraviny |
Školský internát Banská Bystrica |
00163741 |
INMEDIA spol.s.r.o. |
36019208 |
|
6,12 € |
30.04.2024 |
|
|
18.05.2024 |
Mgr. Katarína Pecušová |
|
Faktúra |
| DFB0098/24 |
ŠI BOZP a PO 4/24 |
Školský internát Banská Bystrica |
00163741 |
RB-BTS, spol.s.r.o. |
48202371 |
|
156,00 € |
30.04.2024 |
|
|
18.05.2024 |
Mgr. Katarína Pecušová |
|
Faktúra |
| DFJ0118/24 |
ŠI ŠJ potraviny |
Školský internát Banská Bystrica |
00163741 |
INMEDIA spol.s.r.o. |
36019208 |
|
519,91 € |
30.04.2024 |
|
|
18.05.2024 |
Mgr. Katarína Pecušová |
|
Faktúra |
| DFJ0117/24 |
ŠI ŠJ potraviny |
Školský internát Banská Bystrica |
00163741 |
INMEDIA spol.s.r.o. |
36019208 |
|
200,38 € |
30.04.2024 |
|
|
18.05.2024 |
Mgr. Katarína Pecušová |
|
Faktúra |
| DFJ0116/24 |
ŠI ŠJ potraviny |
Školský internát Banská Bystrica |
00163741 |
INMEDIA spol.s.r.o. |
36019208 |
|
115,02 € |
30.04.2024 |
|
|
18.05.2024 |
Mgr. Katarína Pecušová |
|
Faktúra |
| DFJ0115/24 |
ŠI ŠJ potraviny |
Školský internát Banská Bystrica |
00163741 |
INMEDIA spol.s.r.o. |
36019208 |
|
298,33 € |
30.04.2024 |
|
|
18.05.2024 |
Mgr. Katarína Pecušová |
|
Faktúra |
| DFJ0114/24 |
ŠI ŠJ potraviny |
Školský internát Banská Bystrica |
00163741 |
INMEDIA spol.s.r.o. |
36019208 |
|
30,60 € |
30.04.2024 |
|
|
18.05.2024 |
Mgr. Katarína Pecušová |
|
Faktúra |
| DFJ0122/24 |
ŠI ŠJ potraviny |
Školský internát Banská Bystrica |
00163741 |
Domäsko s.r.o. |
31719236 |
|
92,21 € |
30.04.2024 |
|
|
18.05.2024 |
Mgr. Katarína Pecušová |
|
Faktúra |
| DFJ0121/24 |
ŠI ŠJ potraviny |
Školský internát Banská Bystrica |
00163741 |
Domäsko s.r.o. |
31719236 |
|
271,13 € |
30.04.2024 |
|
|
18.05.2024 |
Mgr. Katarína Pecušová |
|
Faktúra |
| DFJ0120/24 |
ŠI ŠJ potraviny |
Školský internát Banská Bystrica |
00163741 |
Domäsko s.r.o. |
31719236 |
|
252,90 € |
30.04.2024 |
|
|
18.05.2024 |
Mgr. Katarína Pecušová |
|
Faktúra |
| DFB0102/24 |
ŠI servis výťahov 4/24 |
Školský internát Banská Bystrica |
00163741 |
R LIFT, s.r.o. |
46464859 |
|
175,00 € |
30.04.2024 |
|
|
18.05.2024 |
Mgr. Katarína Pecušová |
|
Faktúra |
| DFJ0113/24 |
ŠI ŠJ potraviny |
Školský internát Banská Bystrica |
00163741 |
BELSPOL SP, s.r.o. |
53959671 |
|
228,80 € |
30.04.2024 |
|
|
18.05.2024 |
Mgr. Katarína Pecušová |
|
Faktúra |
| DFJ0112/24 |
ŠI ŠJ potraviny |
Školský internát Banská Bystrica |
00163741 |
BELSPOL SP, s.r.o. |
53959671 |
|
444,09 € |
30.04.2024 |
|
|
18.05.2024 |
Mgr. Katarína Pecušová |
|
Faktúra |
| DFJ0111/24 |
ŠI ŠJ potraviny |
Školský internát Banská Bystrica |
00163741 |
BELSPOL, s.r.o. |
54651654 |
|
454,79 € |
30.04.2024 |
|
|
18.05.2024 |
Mgr. Katarína Pecušová |
|
Faktúra |
| DFJ0126/24 |
ŠI ŠJ potraviny |
Školský internát Banská Bystrica |
00163741 |
INMEDIA spol.s.r.o. |
36019208 |
|
105,99 € |
29.04.2024 |
|
|
25.05.2024 |
Mgr. Katarína Pecušová |
|
Faktúra |
| DFJ0123/24 |
ŠI ŠJ potraviny |
Školský internát Banská Bystrica |
00163741 |
INMEDIA spol.s.r.o. |
36019208 |
|
48,13 € |
26.04.2024 |
|
|
18.05.2024 |
Mgr. Katarína Pecušová |
|
Faktúra |
| DFB0093/24 |
ŠI8 pranie |
Školský internát Banská Bystrica |
00163741 |
MURDAX GROUP s.r.o. |
51165325 |
|
189,06 € |
25.04.2024 |
|
|
03.05.2024 |
Mgr. Katarína Pecušová |
|
Faktúra |
| DFB0092/24 |
ŠI6 pranie |
Školský internát Banská Bystrica |
00163741 |
MURDAX GROUP s.r.o. |
51165325 |
|
105,18 € |
25.04.2024 |
|
|
03.05.2024 |
Mgr. Katarína Pecušová |
|
Faktúra |
| DFB0091/24 |
ŠI3 pranie |
Školský internát Banská Bystrica |
00163741 |
MURDAX GROUP s.r.o. |
51165325 |
|
68,40 € |
25.04.2024 |
|
|
03.05.2024 |
Mgr. Katarína Pecušová |
|
Faktúra |
| DFB0097/24 |
ŠI6 poplatok za komunálne odpady za rok 2024 |
Školský internát Banská Bystrica |
00163741 |
MESTO BB |
00313271 |
|
3 872,00 € |
24.04.2024 |
|
|
03.05.2024 |
Mgr. Katarína Pecušová |
|
Faktúra |
| DFB0096/24 |
ŠI3 poplatok za komunálne odpady za rok 2024 |
Školský internát Banská Bystrica |
00163741 |
MESTO BB |
00313271 |
|
7 744,00 € |
24.04.2024 |
|
|
03.05.2024 |
Mgr. Katarína Pecušová |
|
Faktúra |
| DFB0095/24 |
ŠI4 poplatok za komunálne odpady za rok 2024 |
Školský internát Banská Bystrica |
00163741 |
MESTO BB |
00313271 |
|
7 744,00 € |
24.04.2024 |
|
|
03.05.2024 |
Mgr. Katarína Pecušová |
|
Faktúra |
| DFJ0108/24 |
ŠI ŠJ potraviny |
Školský internát Banská Bystrica |
00163741 |
INMEDIA spol.s.r.o. |
36019208 |
|
12,24 € |
24.04.2024 |
|
|
03.05.2024 |
Mgr. Katarína Pecušová |
|
Faktúra |
| DFJ0109/24 |
ŠI ŠJ potraviny |
Školský internát Banská Bystrica |
00163741 |
GM PLUS |
36047651 |
|
379,74 € |
23.04.2024 |
|
|
03.05.2024 |
Mgr. Katarína Pecušová |
|
Faktúra |
| DFJ0107/24 |
ŠI ŠJ potraviny |
Školský internát Banská Bystrica |
00163741 |
INMEDIA spol.s.r.o. |
36019208 |
|
56,73 € |
23.04.2024 |
|
|
03.05.2024 |
Mgr. Katarína Pecušová |
|
Faktúra |
