| DFB0229/24 |
ŠI výmena vaničky |
Školský internát Banská Bystrica |
00163741 |
MM TRADE SK, s.r.o. |
46931694 |
|
294,94 € |
20.09.2024 |
|
|
26.09.2024 |
Mgr. Katarína Pecušová |
|
Faktúra |
| DFJ0220/24 |
ŠI ŠJ potraviny |
Školský internát Banská Bystrica |
00163741 |
GM PLUS |
36047651 |
|
452,39 € |
20.09.2024 |
|
|
27.09.2024 |
Mgr. Katarína Pecušová |
|
Faktúra |
| DFJ0217/24 |
ŠI ŠJ potraviny |
Školský internát Banská Bystrica |
00163741 |
INMEDIA spol.s.r.o. |
36019208 |
|
14,62 € |
20.09.2024 |
|
|
27.09.2024 |
Mgr. Katarína Pecušová |
|
Faktúra |
| DFJ0216/24 |
ŠI ŠJ potraviny |
Školský internát Banská Bystrica |
00163741 |
INMEDIA spol.s.r.o. |
36019208 |
|
318,77 € |
20.09.2024 |
|
|
27.09.2024 |
Mgr. Katarína Pecušová |
|
Faktúra |
| DFJ0215/24 |
ŠI ŠJ potraviny |
Školský internát Banská Bystrica |
00163741 |
INMEDIA spol.s.r.o. |
36019208 |
|
25,21 € |
20.09.2024 |
|
|
27.09.2024 |
Mgr. Katarína Pecušová |
|
Faktúra |
| DFJ0224/24 |
ŠI ŠJ potraviny |
Školský internát Banská Bystrica |
00163741 |
INMEDIA spol.s.r.o. |
36019208 |
|
213,71 € |
20.09.2024 |
|
|
01.10.2024 |
Mgr. Katarína Pecušová |
|
Faktúra |
| DFB0232/24 |
ŠI ŠJ vodné, stočné 26.6.-18.9. 2024 |
Školský internát Banská Bystrica |
00163741 |
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť |
36644030 |
|
204,83 € |
19.09.2024 |
|
|
26.09.2024 |
Mgr. Katarína Pecušová |
|
Faktúra |
| DFB0231/24 |
ŠI 8 Vodné, stočné 26.6.-18.9.2024 |
Školský internát Banská Bystrica |
00163741 |
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť |
36644030 |
|
1 381,76 € |
19.09.2024 |
|
|
26.09.2024 |
Mgr. Katarína Pecušová |
|
Faktúra |
| DFJ0225/24 |
ŠI ŠJ potraviny |
Školský internát Banská Bystrica |
00163741 |
INMEDIA spol.s.r.o. |
36019208 |
|
529,31 € |
19.09.2024 |
|
|
01.10.2024 |
Mgr. Katarína Pecušová |
|
Faktúra |
| DFJ0218/24 |
ŠI ŠJ potraviny |
Školský internát Banská Bystrica |
00163741 |
INMEDIA spol.s.r.o. |
36019208 |
|
258,08 € |
18.09.2024 |
|
|
27.09.2024 |
Mgr. Katarína Pecušová |
|
Faktúra |
| DFBJ0036/24 |
ŠI ŠJ Školská jedáleň - September 24, kniha |
Školský internát Banská Bystrica |
00163741 |
RAABE Slovensko s.r.o. |
35908718 |
|
49,50 € |
18.09.2024 |
|
|
27.09.2024 |
Mgr. Katarína Pecušová |
|
Faktúra |
| DFJ0214/24 |
ŠI ŠJ potraviny |
Školský internát Banská Bystrica |
00163741 |
INMEDIA spol.s.r.o. |
36019208 |
|
9,13 € |
17.09.2024 |
|
|
26.09.2024 |
Mgr. Katarína Pecušová |
|
Faktúra |
| DFJ0213/24 |
ŠI ŠJ potraviny |
Školský internát Banská Bystrica |
00163741 |
INMEDIA spol.s.r.o. |
36019208 |
|
461,90 € |
17.09.2024 |
|
|
26.09.2024 |
Mgr. Katarína Pecušová |
|
Faktúra |
| DFJ0211/24 |
ŠI ŠJ potraviny |
Školský internát Banská Bystrica |
00163741 |
INMEDIA spol.s.r.o. |
36019208 |
|
8,37 € |
17.09.2024 |
|
|
26.09.2024 |
Mgr. Katarína Pecušová |
|
Faktúra |
| DFJ0209/24 |
ŠI ŠJ potraviny |
Školský internát Banská Bystrica |
00163741 |
INMEDIA spol.s.r.o. |
36019208 |
|
7,15 € |
17.09.2024 |
|
|
26.09.2024 |
Mgr. Katarína Pecušová |
|
Faktúra |
| DFJ0212/24 |
ŠI ŠJ potraviny |
Školský internát Banská Bystrica |
00163741 |
INMEDIA spol.s.r.o. |
36019208 |
|
71,14 € |
16.09.2024 |
|
|
26.09.2024 |
Mgr. Katarína Pecušová |
|
Faktúra |
| DFJ0202/24 |
ŠI ŠJ potraviny |
Školský internát Banská Bystrica |
00163741 |
INMEDIA spol.s.r.o. |
36019208 |
|
196,06 € |
13.09.2024 |
|
|
26.09.2024 |
Mgr. Katarína Pecušová |
|
Faktúra |
| DFJ0205/24 |
ŠI ŠJ potraviny |
Školský internát Banská Bystrica |
00163741 |
INMEDIA spol.s.r.o. |
36019208 |
|
95,61 € |
12.09.2024 |
|
|
26.09.2024 |
Mgr. Katarína Pecušová |
|
Faktúra |
| DFJ0204/24 |
ŠI ŠJ potraviny |
Školský internát Banská Bystrica |
00163741 |
INMEDIA spol.s.r.o. |
36019208 |
|
471,28 € |
12.09.2024 |
|
|
26.09.2024 |
Mgr. Katarína Pecušová |
|
Faktúra |
| DFJ0201/24 |
ŠI ŠJ potraviny |
Školský internát Banská Bystrica |
00163741 |
INMEDIA spol.s.r.o. |
36019208 |
|
30,32 € |
12.09.2024 |
|
|
26.09.2024 |
Mgr. Katarína Pecušová |
|
Faktúra |
| DFJ0210/24 |
ŠI ŠJ potraviny |
Školský internát Banská Bystrica |
00163741 |
INMEDIA spol.s.r.o. |
36019208 |
|
744,91 € |
12.09.2024 |
|
|
26.09.2024 |
Mgr. Katarína Pecušová |
|
Faktúra |
| DFJ0206/24 |
ŠI ŠJ potraviny |
Školský internát Banská Bystrica |
00163741 |
INMEDIA spol.s.r.o. |
36019208 |
|
292,49 € |
11.09.2024 |
|
|
26.09.2024 |
Mgr. Katarína Pecušová |
|
Faktúra |
| DFJ0200/24 |
ŠI ŠJ potraviny |
Školský internát Banská Bystrica |
00163741 |
INMEDIA spol.s.r.o. |
36019208 |
|
149,86 € |
11.09.2024 |
|
|
26.09.2024 |
Mgr. Katarína Pecušová |
|
Faktúra |
| DFJ0208/24 |
ŠI ŠJ potraviny |
Školský internát Banská Bystrica |
00163741 |
INMEDIA spol.s.r.o. |
36019208 |
|
137,53 € |
11.09.2024 |
|
|
26.09.2024 |
Mgr. Katarína Pecušová |
|
Faktúra |
| DFJ0199/24 |
ŠI ŠJ potraviny |
Školský internát Banská Bystrica |
00163741 |
INMEDIA spol.s.r.o. |
36019208 |
|
625,97 € |
10.09.2024 |
|
|
13.09.2024 |
Mgr. Katarína Pecušová |
|
Faktúra |
| DFJ0198/24 |
ŠI ŠJ potraviny |
Školský internát Banská Bystrica |
00163741 |
INMEDIA spol.s.r.o. |
36019208 |
|
115,31 € |
10.09.2024 |
|
|
13.09.2024 |
Mgr. Katarína Pecušová |
|
Faktúra |
| DFJ0207/24 |
ŠI ŠJ potraviny |
Školský internát Banská Bystrica |
00163741 |
GM PLUS |
36047651 |
|
410,07 € |
10.09.2024 |
|
|
26.09.2024 |
Mgr. Katarína Pecušová |
|
Faktúra |
| DFJ0203/24 |
ŠI ŠJ potraviny |
Školský internát Banská Bystrica |
00163741 |
INMEDIA spol.s.r.o. |
36019208 |
|
280,54 € |
10.09.2024 |
|
|
26.09.2024 |
Mgr. Katarína Pecušová |
|
Faktúra |
| DFB0228/24 |
ŠI všeobecný materiál |
Školský internát Banská Bystrica |
00163741 |
Mgr. Slávka Rónová |
37290771 |
|
103,00 € |
10.09.2024 |
|
|
26.09.2024 |
Mgr. Katarína Pecušová |
|
Faktúra |
| DFJ0197/24 |
ŠI ŠJ potraviny |
Školský internát Banská Bystrica |
00163741 |
CHRIEN spol.s.r.o. |
36008338 |
|
368,20 € |
09.09.2024 |
|
|
11.09.2024 |
Mgr. Katarína Pecušová |
|
Faktúra |
