Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFJ0118/20 potraviny Školský internát Banská Bystrica 00163741 LAPIN Ľubomír a.s. 50787446 14,15 € 30.04.2020 01.06.2020 Mgr. Katarína Pecušová Faktúra
DFJ0117/20 potraviny Školský internát Banská Bystrica 00163741 LAPIN Ľubomír a.s. 50787446 28,30 € 30.04.2020 01.06.2020 Mgr. Katarína Pecušová Faktúra
DFJ0116/20 potraviny Školský internát Banská Bystrica 00163741 LAPIN Ľubomír a.s. 50787446 17,46 € 30.04.2020 01.06.2020 Mgr. Katarína Pecušová Faktúra
DFJ0121/20 potraviny Školský internát Banská Bystrica 00163741 INMEDIA spol.s.r.o. 36019208 258,54 € 30.04.2020 01.06.2020 Mgr. Katarína Pecušová Faktúra
DFJ0120/20 potraviny Školský internát Banská Bystrica 00163741 INMEDIA spol.s.r.o. 36019208 171,72 € 30.04.2020 01.06.2020 Mgr. Katarína Pecušová Faktúra
DFJ0122/20 potraviny Školský internát Banská Bystrica 00163741 GM PLUS 36047651 202,83 € 30.04.2020 01.06.2020 Mgr. Katarína Pecušová Faktúra
DFJ0123/20 potraviny Školský internát Banská Bystrica 00163741 Ján Belička BELSPOL 14444275 371,54 € 30.04.2020 01.06.2020 Mgr. Katarína Pecušová Faktúra
DFB0089/20 BOZP, PO a CO 4/20 Školský internát Banská Bystrica 00163741 RB-BTS, spol.s.r.o. 48202371 136,24 € 30.04.2020 01.06.2020 Mgr. Katarína Pecušová Faktúra
DFBJ0038/20 ŠJ - BOZP a PO 4/20 Školský internát Banská Bystrica 00163741 RB-BTS, spol.s.r.o. 48202371 19,76 € 30.04.2020 01.06.2020 Mgr. Katarína Pecušová Faktúra
DFB0096/20 servis PC a net 4/20 Školský internát Banská Bystrica 00163741 GAMO A.S. 36033987 90,00 € 30.04.2020 01.06.2020 Mgr. Katarína Pecušová Faktúra
DFBJ0042/20 ŠJ - zmluvný servis PC a net 4/20 Školský internát Banská Bystrica 00163741 GAMO A.S. 36033987 30,00 € 30.04.2020 01.06.2020 Mgr. Katarína Pecušová Faktúra
DFB0090/20 vyúčtovanie elektrika 4/20 Školský internát Banská Bystrica 00163741 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 589,36 € 30.04.2020 17.06.2020 Mgr. Katarína Pecušová Faktúra
DFBJ0039/20 ŠJ- vyúčtovanie elektrika 4/2020 Školský internát Banská Bystrica 00163741 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 408,95 € 30.04.2020 17.06.2020 Mgr. Katarína Pecušová Faktúra
DFBJ0036/20 ŠJ - čistiace prostriedky Školský internát Banská Bystrica 00163741 TEAM TENEX s.r.o. 36040461 162,00 € 29.04.2020 28.05.2020 Mgr. Katarína Pecušová Faktúra
DFBJ0037/20 ŠJ - výkony ÚS II.Q.2020 Školský internát Banská Bystrica 00163741 OBCHODNA AKADEMIA 00162027 699,02 € 27.04.2020 03.07.2020 Mgr. Katarína Pecušová Faktúra
DFB0087/20 výkony ÚS II.Q.2020 Školský internát Banská Bystrica 00163741 OBCHODNA AKADEMIA 00162027 2 147,98 € 27.04.2020 03.07.2020 Mgr. Katarína Pecušová Faktúra
DFJ0110/20 potraviny Školský internát Banská Bystrica 00163741 LAPIN Ľubomír a.s. 50787446 24,06 € 24.04.2020 05.05.2020 Mgr. Katarína Pecušová Faktúra
DFJ0108/20 potraviny Školský internát Banská Bystrica 00163741 LAPIN Ľubomír a.s. 50787446 71,73 € 24.04.2020 05.05.2020 Mgr. Katarína Pecušová Faktúra
DFJ0106/20 potraviny Školský internát Banská Bystrica 00163741 CHRIEN spol.s.r.o. 36008338 47,11 € 24.04.2020 05.05.2020 Mgr. Katarína Pecušová Faktúra
DFJ0109/20 potraviny Školský internát Banská Bystrica 00163741 LAPIN Ľubomír a.s. 50787446 74,95 € 23.04.2020 05.05.2020 Mgr. Katarína Pecušová Faktúra
DFJ0107/20 potraviny Školský internát Banská Bystrica 00163741 LAPIN Ľubomír a.s. 50787446 61,17 € 23.04.2020 05.05.2020 Mgr. Katarína Pecušová Faktúra
DFJ0115/20 potraviny Školský internát Banská Bystrica 00163741 INMEDIA spol.s.r.o. 36019208 345,86 € 23.04.2020 05.05.2020 Mgr. Katarína Pecušová Faktúra
DFB0079/20 pranie ŠI8 Školský internát Banská Bystrica 00163741 MURDAX GROUP s.r.o. 51165325 198,98 € 23.04.2020 28.05.2020 Mgr. Katarína Pecušová Faktúra
DFB0078/20 pranie ŠI6 Školský internát Banská Bystrica 00163741 MURDAX GROUP s.r.o. 51165325 107,00 € 23.04.2020 28.05.2020 Mgr. Katarína Pecušová Faktúra
DFB0077/20 pranie ŠI3 Školský internát Banská Bystrica 00163741 MURDAX GROUP s.r.o. 51165325 137,03 € 23.04.2020 28.05.2020 Mgr. Katarína Pecušová Faktúra
DFJ0114/20 potraviny Školský internát Banská Bystrica 00163741 INMEDIA spol.s.r.o. 36019208 5,38 € 22.04.2020 05.05.2020 Mgr. Katarína Pecušová Faktúra
DFJ0105/20 potraviny Školský internát Banská Bystrica 00163741 LAPIN Ľubomír a.s. 50787446 34,74 € 21.04.2020 04.05.2020 Mgr. Katarína Pecušová Faktúra
DFJ0104/20 potraviny Školský internát Banská Bystrica 00163741 LAPIN Ľubomír a.s. 50787446 7,08 € 21.04.2020 04.05.2020 Mgr. Katarína Pecušová Faktúra
DFJ0095/20 potraviny Školský internát Banská Bystrica 00163741 INMEDIA spol.s.r.o. 36019208 43,84 € 21.04.2020 04.05.2020 Mgr. Katarína Pecušová Faktúra
DFJ0119/20 potraviny Školský internát Banská Bystrica 00163741 INMEDIA spol.s.r.o. 36019208 36,88 € 21.04.2020 01.06.2020 Mgr. Katarína Pecušová Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »