Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFJ0103/20 potraviny Školský internát Banská Bystrica 00163741 LAPIN Ľubomír a.s. 50787446 60,91 € 20.04.2020 04.05.2020 Mgr. Katarína Pecušová Faktúra
DFJ0102/20 potraviny Školský internát Banská Bystrica 00163741 LAPIN Ľubomír a.s. 50787446 22,54 € 20.04.2020 04.05.2020 Mgr. Katarína Pecušová Faktúra
DFJ0101/20 potraviny Školský internát Banská Bystrica 00163741 LAPIN Ľubomír a.s. 50787446 28,63 € 20.04.2020 04.05.2020 Mgr. Katarína Pecušová Faktúra
DFJ0096/20 potraviny Školský internát Banská Bystrica 00163741 GM PLUS 36047651 190,89 € 20.04.2020 04.05.2020 Mgr. Katarína Pecušová Faktúra
DFB0062/20 elektrika 4/2020 Školský internát Banská Bystrica 00163741 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 480,00 € 20.04.2020 05.05.2020 Mgr. Katarína Pecušová Faktúra
DFBJ0029/20 ŠJ-elektrika 4/2020 Školský internát Banská Bystrica 00163741 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 65,00 € 20.04.2020 05.05.2020 Mgr. Katarína Pecušová Faktúra
DFB0076/20 kancelársky materiál ŠI Školský internát Banská Bystrica 00163741 TSV PAPIER Tibor Varga 32627211 123,24 € 20.04.2020 27.05.2020 Mgr. Katarína Pecušová Faktúra
DFJ0100/20 potraviny Školský internát Banská Bystrica 00163741 LAPIN Ľubomír a.s. 50787446 18,86 € 17.04.2020 04.05.2020 Mgr. Katarína Pecušová Faktúra
DFJ0099/20 potraviny Školský internát Banská Bystrica 00163741 LAPIN Ľubomír a.s. 50787446 14,62 € 17.04.2020 04.05.2020 Mgr. Katarína Pecušová Faktúra
DFJ0098/20 potraviny Školský internát Banská Bystrica 00163741 LAPIN Ľubomír a.s. 50787446 18,40 € 17.04.2020 04.05.2020 Mgr. Katarína Pecušová Faktúra
DFJ0097/20 potraviny Školský internát Banská Bystrica 00163741 LAPIN Ľubomír a.s. 50787446 15,73 € 17.04.2020 04.05.2020 Mgr. Katarína Pecušová Faktúra
DDB0009/20 prevádzková réžia strava žiaci ŠI za 3/20 Školský internát Banská Bystrica 00163741 Školský internát BB 00163741 624,40 € 17.04.2020 04.05.2020 Mgr. Katarína Pecušová Faktúra
DDB0007/20 prevádzková réžia strava zamestnanci ŠI za 3/20 Školský internát Banská Bystrica 00163741 Školský internát BB 00163741 324,12 € 17.04.2020 04.05.2020 Mgr. Katarína Pecušová Faktúra
DDB0008/20 prevádzková réžia strava zamestnanci ŠJ ŠI za 3/20 Školský internát Banská Bystrica 00163741 ŠJ Školského Internátu 00163741 201,48 € 17.04.2020 04.05.2020 Mgr. Katarína Pecušová Faktúra
DDSJ0006/20 ŠJ - strava 3/20 zamestnanci ŠJŠI Školský internát Banská Bystrica 00163741 ŠJ Školského Internátu 00163741 158,70 € 17.04.2020 06.05.2020 Mgr. Katarína Pecušová Faktúra
DDSJ0005/20 strava 3/20 zamestnanci ŠI Školský internát Banská Bystrica 00163741 ŠJ Školského Internátu 00163741 255,30 € 17.04.2020 06.05.2020 Mgr. Katarína Pecušová Faktúra
DFS0007/20 SF príspevok na stravné lístky 3/20 zamestnanci ŠJŠI Školský internát Banská Bystrica 00163741 Školský internát BB 00163741 10,80 € 17.04.2020 07.05.2020 Mgr. Katarína Pecušová Faktúra
DFS0006/20 SF príspevok na stravné lístky 3/20 zamestnanci ŠI Školský internát Banská Bystrica 00163741 Školský internát BB 00163741 25,20 € 17.04.2020 07.05.2020 Mgr. Katarína Pecušová Faktúra
DFS0008/20 SF príspevok na stravu 3/20 zamestnanci ŠI aj ŠJ Školský internát Banská Bystrica 00163741 ŠJ Školského Internátu 00163741 36,00 € 17.04.2020 07.05.2020 Mgr. Katarína Pecušová Faktúra
DFJ0113/20 potraviny Školský internát Banská Bystrica 00163741 INMEDIA spol.s.r.o. 36019208 122,22 € 16.04.2020 05.05.2020 Mgr. Katarína Pecušová Faktúra
DFJ0112/20 potraviny Školský internát Banská Bystrica 00163741 INMEDIA spol.s.r.o. 36019208 339,00 € 16.04.2020 05.05.2020 Mgr. Katarína Pecušová Faktúra
DFJ0094/20 potraviny Školský internát Banská Bystrica 00163741 INMEDIA spol.s.r.o. 36019208 112,19 € 15.04.2020 04.05.2020 Mgr. Katarína Pecušová Faktúra
DFJ0111/20 potraviny Školský internát Banská Bystrica 00163741 INMEDIA spol.s.r.o. 36019208 173,87 € 15.04.2020 05.05.2020 Mgr. Katarína Pecušová Faktúra
DFB0069/20 čistiace prostriedky ŠI Školský internát Banská Bystrica 00163741 ewiGO s.r.o. 47947624 480,12 € 15.04.2020 06.05.2020 Mgr. Katarína Pecušová Faktúra
DFJ0093/20 potraviny Školský internát Banská Bystrica 00163741 LAPIN Ľubomír a.s. 50787446 80,82 € 14.04.2020 04.05.2020 Mgr. Katarína Pecušová Faktúra
DFJ0092/20 potraviny Školský internát Banská Bystrica 00163741 LAPIN Ľubomír a.s. 50787446 33,64 € 14.04.2020 04.05.2020 Mgr. Katarína Pecušová Faktúra
DFB0068/20 čistiace prostriedky ŠI Školský internát Banská Bystrica 00163741 TEAM TENEX s.r.o. 36040461 405,00 € 08.04.2020 05.05.2020 Mgr. Katarína Pecušová Faktúra
DFB0072/20 vodné, stočné, zrážkové vody I.Q.2020 ŠI8 Školský internát Banská Bystrica 00163741 Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť 36644030 1 975,63 € 06.04.2020 05.05.2020 Mgr. Katarína Pecušová Faktúra
DFB0071/20 vodné, stočné, zrážkové vody 3/20 ŠI6 Školský internát Banská Bystrica 00163741 Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť 36644030 543,91 € 06.04.2020 05.05.2020 Mgr. Katarína Pecušová Faktúra
DFBJ0031/20 ŠJ- zrážkové vody I.Q.2020 Školský internát Banská Bystrica 00163741 Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť 36644030 101,00 € 06.04.2020 05.05.2020 Mgr. Katarína Pecušová Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »