Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFJ0087/20 potraviny Školský internát Banská Bystrica 00163741 GM PLUS 36047651 115,42 € 11.03.2020 03.04.2020 Mgr. Katarína Pecušová Faktúra
DFB0057/20 VP- perá pre štvrtákov Školský internát Banská Bystrica 00163741 DIO-NYZ s.r.o. 47826207 122,50 € 11.03.2020 03.04.2020 Mgr. Katarína Pecušová Faktúra
DFJ0085/20 potraviny Školský internát Banská Bystrica 00163741 CHRIEN spol.s.r.o. 36008338 192,68 € 10.03.2020 31.03.2020 Mgr. Katarína Pecušová Faktúra
DFJ0086/20 potraviny Školský internát Banská Bystrica 00163741 GM PLUS 36047651 487,88 € 10.03.2020 31.03.2020 Mgr. Katarína Pecušová Faktúra
DFJ0081/20 potraviny Školský internát Banská Bystrica 00163741 INMEDIA spol.s.r.o. 36019208 34,08 € 10.03.2020 31.03.2020 Mgr. Katarína Pecušová Faktúra
DDSJ0004/20 ŠJ - strava 2/20 zamestnanci ŠJŠI Školský internát Banská Bystrica 00163741 ŠJ Školského Internátu 00163741 227,55 € 09.03.2020 30.03.2020 Mgr. Katarína Pecušová Faktúra
DDSJ0003/20 strava 2/20 zamestnanci ŠI Školský internát Banská Bystrica 00163741 ŠJ Školského Internátu 00163741 426,40 € 09.03.2020 30.03.2020 Mgr. Katarína Pecušová Faktúra
DFJ0080/20 potraviny Školský internát Banská Bystrica 00163741 INMEDIA spol.s.r.o. 36019208 581,26 € 09.03.2020 31.03.2020 Mgr. Katarína Pecušová Faktúra
DFS0004/20 SF príspevok na stravné lístky 2/20 zamestnanci ŠJŠI Školský internát Banská Bystrica 00163741 Školský internát BB 00163741 7,20 € 09.03.2020 31.03.2020 Mgr. Katarína Pecušová Faktúra
DFS0003/20 SF príspevok na stravné lístky 2/20 zamestnanci ŠI Školský internát Banská Bystrica 00163741 Školský internát BB 00163741 31,60 € 09.03.2020 31.03.2020 Mgr. Katarína Pecušová Faktúra
DDB0006/20 prevádzková réžia strava žiaci ŠI za 2/20 Školský internát Banská Bystrica 00163741 Školský internát BB 00163741 1 003,80 € 09.03.2020 31.03.2020 Mgr. Katarína Pecušová Faktúra
DDB0004/20 prevádzková réžia strava zamestnanci ŠI za 2/20 Školský internát Banská Bystrica 00163741 Školský internát BB 00163741 511,68 € 09.03.2020 31.03.2020 Mgr. Katarína Pecušová Faktúra
DFS0005/20 SF príspevok na stravu 2/20 zamestnanci ŠI aj ŠJ Školský internát Banská Bystrica 00163741 ŠJ Školského Internátu 00163741 63,80 € 09.03.2020 31.03.2020 Mgr. Katarína Pecušová Faktúra
DDB0005/20 prevádzková réžia strava zamestnanci ŠJ ŠI za 2/20 Školský internát Banská Bystrica 00163741 ŠJ Školského Internátu 00163741 273,06 € 09.03.2020 31.03.2020 Mgr. Katarína Pecušová Faktúra
DFJ0091/20 potraviny Školský internát Banská Bystrica 00163741 INMEDIA spol.s.r.o. 36019208 75,59 € 09.03.2020 03.04.2020 Mgr. Katarína Pecušová Faktúra
DFJ0090/20 potraviny Školský internát Banská Bystrica 00163741 INMEDIA spol.s.r.o. 36019208 48,68 € 09.03.2020 03.04.2020 Mgr. Katarína Pecušová Faktúra
DFBJ0022/20 ŠJ-publikácia Školská jedáleň a služby Školský internát Banská Bystrica 00163741 RAABE Slovensko s.r.o. 35908718 88,70 € 06.03.2020 30.03.2020 Mgr. Katarína Pecušová Faktúra
DFJ0074/20 potraviny Školský internát Banská Bystrica 00163741 LAPIN Ľubomír a.s. 50787446 275,98 € 06.03.2020 31.03.2020 Mgr. Katarína Pecušová Faktúra
DFJ0073/20 potraviny Školský internát Banská Bystrica 00163741 LAPIN Ľubomír a.s. 50787446 201,52 € 06.03.2020 31.03.2020 Mgr. Katarína Pecušová Faktúra
DFB0047/20 EKS čistiace prostriedky ŠI - rúška Školský internát Banská Bystrica 00163741 TENEX SERVIS s.r.o. 36040461 282,43 € 05.03.2020 30.03.2020 Mgr. Katarína Pecušová Faktúra
DFJ0079/20 potraviny Školský internát Banská Bystrica 00163741 INMEDIA spol.s.r.o. 36019208 467,20 € 05.03.2020 31.03.2020 Mgr. Katarína Pecušová Faktúra
DFJ0078/20 potraviny Školský internát Banská Bystrica 00163741 INMEDIA spol.s.r.o. 36019208 322,64 € 05.03.2020 31.03.2020 Mgr. Katarína Pecušová Faktúra
DFJ0077/20 potraviny Školský internát Banská Bystrica 00163741 INMEDIA spol.s.r.o. 36019208 22,32 € 05.03.2020 31.03.2020 Mgr. Katarína Pecušová Faktúra
DFB0034/20 vodné, stočné, zrážkové vody 2/20 ŠI3 Školský internát Banská Bystrica 00163741 Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť 36644030 1 754,11 € 04.03.2020 30.03.2020 Mgr. Katarína Pecušová Faktúra
DFB0033/20 vodné, stočné, zrážkové vody 2/20 ŠI6 Školský internát Banská Bystrica 00163741 Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť 36644030 808,81 € 04.03.2020 30.03.2020 Mgr. Katarína Pecušová Faktúra
DFJ0076/20 potraviny Školský internát Banská Bystrica 00163741 INMEDIA spol.s.r.o. 36019208 114,91 € 04.03.2020 31.03.2020 Mgr. Katarína Pecušová Faktúra
DFB0046/20 teplo a TÚV 2/20 ŠI8 Školský internát Banská Bystrica 00163741 STEFE Banská Bystrica a.s. 36024473 5 122,68 € 04.03.2020 03.04.2020 Mgr. Katarína Pecušová Faktúra
DFB0045/20 teplo a TÚV 2/20 ŠI6 Školský internát Banská Bystrica 00163741 STEFE Banská Bystrica a.s. 36024473 3 659,69 € 04.03.2020 03.04.2020 Mgr. Katarína Pecušová Faktúra
DFB0044/20 teplo a TÚV 2/20 ŠI3 Školský internát Banská Bystrica 00163741 STEFE Banská Bystrica a.s. 36024473 8 988,28 € 04.03.2020 03.04.2020 Mgr. Katarína Pecušová Faktúra
DFBJ0020/20 ŠJ - teplo a TÚV 2/20 Školský internát Banská Bystrica 00163741 STEFE Banská Bystrica a.s. 36024473 1 692,53 € 04.03.2020 03.04.2020 Mgr. Katarína Pecušová Faktúra
« 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 »