Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFJ0056/20 potraviny Školský internát Banská Bystrica 00163741 CHRIEN spol.s.r.o. 36008338 85,68 € 21.02.2020 11.03.2020 Mgr. Katarína Pecušová Faktúra
DFJ0067/20 potraviny Školský internát Banská Bystrica 00163741 Ján Belička BELSPOL 14444275 832,62 € 21.02.2020 11.03.2020 Mgr. Katarína Pecušová Faktúra
DFB0056/20 publikácia ŠI a služba Školský internát Banská Bystrica 00163741 RAABE Slovensko s.r.o. 35908718 43,06 € 21.02.2020 03.04.2020 Mgr. Katarína Pecušová Faktúra
DFB0028/20 VP- notebook a office ŠI3 Školský internát Banská Bystrica 00163741 ELEKTROSPED, a.s. 35765038 498,00 € 20.02.2020 11.03.2020 Mgr. Katarína Pecušová Faktúra
DFJ0059/20 potraviny Školský internát Banská Bystrica 00163741 LAPIN Ľubomír a.s. 50787446 330,30 € 20.02.2020 11.03.2020 Mgr. Katarína Pecušová Faktúra
DFJ0058/20 potraviny Školský internát Banská Bystrica 00163741 LAPIN Ľubomír a.s. 50787446 199,51 € 20.02.2020 11.03.2020 Mgr. Katarína Pecušová Faktúra
DFJ0065/20 potraviny Školský internát Banská Bystrica 00163741 INMEDIA spol.s.r.o. 36019208 167,74 € 20.02.2020 11.03.2020 Mgr. Katarína Pecušová Faktúra
DFJ0066/20 potraviny Školský internát Banská Bystrica 00163741 GM PLUS 36047651 618,75 € 20.02.2020 11.03.2020 Mgr. Katarína Pecušová Faktúra
DFB0027/20 vyúčtovanie preddavku inzerát ŠI Školský internát Banská Bystrica 00163741 REGIONPRESS. s.r.o. 36252417 28,80 € 19.02.2020 27.02.2020 Mgr. Katarína Pecušová Faktúra
DFJ0064/20 potraviny Školský internát Banská Bystrica 00163741 INMEDIA spol.s.r.o. 36019208 304,98 € 19.02.2020 11.03.2020 Mgr. Katarína Pecušová Faktúra
DFJ0063/20 potraviny Školský internát Banská Bystrica 00163741 INMEDIA spol.s.r.o. 36019208 536,00 € 19.02.2020 11.03.2020 Mgr. Katarína Pecušová Faktúra
DFJ0062/20 potraviny Školský internát Banská Bystrica 00163741 INMEDIA spol.s.r.o. 36019208 59,58 € 19.02.2020 11.03.2020 Mgr. Katarína Pecušová Faktúra
DFJ0061/20 potraviny Školský internát Banská Bystrica 00163741 INMEDIA spol.s.r.o. 36019208 16,20 € 18.02.2020 11.03.2020 Mgr. Katarína Pecušová Faktúra
DFB0026/20 EKS čistiace prostriedky ŠI Školský internát Banská Bystrica 00163741 TENEX SERVIS s.r.o. 36040461 717,65 € 18.02.2020 30.03.2020 Mgr. Katarína Pecušová Faktúra
DFBJ0012/20 ŠJ - EKS čistiace prostriedky Školský internát Banská Bystrica 00163741 TENEX SERVIS s.r.o. 36040461 408,06 € 18.02.2020 30.03.2020 Mgr. Katarína Pecušová Faktúra
DFJ0057/20 potraviny Školský internát Banská Bystrica 00163741 CHRIEN spol.s.r.o. 36008338 130,27 € 17.02.2020 11.03.2020 Mgr. Katarína Pecušová Faktúra
DFJ0053/20 potraviny Školský internát Banská Bystrica 00163741 INMEDIA spol.s.r.o. 36019208 157,25 € 17.02.2020 11.03.2020 Mgr. Katarína Pecušová Faktúra
DFJ0052/20 potraviny Školský internát Banská Bystrica 00163741 INMEDIA spol.s.r.o. 36019208 156,30 € 17.02.2020 11.03.2020 Mgr. Katarína Pecušová Faktúra
DFJ0055/20 potraviny Školský internát Banská Bystrica 00163741 Ján Belička BELSPOL 14444275 1 031,61 € 15.02.2020 11.03.2020 Mgr. Katarína Pecušová Faktúra
DFB0025/20 WIFI I.Q.2020 Školský internát Banská Bystrica 00163741 SANET 17055270 150,00 € 14.02.2020 11.03.2020 Mgr. Katarína Pecušová Faktúra
DFJ0047/20 potraviny Školský internát Banská Bystrica 00163741 LAPIN Ľubomír a.s. 50787446 215,56 € 14.02.2020 11.03.2020 Mgr. Katarína Pecušová Faktúra
DFJ0046/20 potraviny Školský internát Banská Bystrica 00163741 LAPIN Ľubomír a.s. 50787446 163,35 € 14.02.2020 11.03.2020 Mgr. Katarína Pecušová Faktúra
DFJ0051/20 potraviny Školský internát Banská Bystrica 00163741 INMEDIA spol.s.r.o. 36019208 64,87 € 14.02.2020 11.03.2020 Mgr. Katarína Pecušová Faktúra
DFB0024/20 represívna dezinsekcia ŠI3 Školský internát Banská Bystrica 00163741 DERATIZÁCIA Cibulová s.r.o. 51660199 168,00 € 13.02.2020 11.03.2020 Mgr. Katarína Pecušová Faktúra
DFJ0050/20 potraviny Školský internát Banská Bystrica 00163741 INMEDIA spol.s.r.o. 36019208 340,91 € 13.02.2020 11.03.2020 Mgr. Katarína Pecušová Faktúra
DFJ0049/20 potraviny Školský internát Banská Bystrica 00163741 INMEDIA spol.s.r.o. 36019208 752,24 € 13.02.2020 11.03.2020 Mgr. Katarína Pecušová Faktúra
DFJ0048/20 potraviny Školský internát Banská Bystrica 00163741 INMEDIA spol.s.r.o. 36019208 35,38 € 11.02.2020 11.03.2020 Mgr. Katarína Pecušová Faktúra
DFJ0054/20 potraviny Školský internát Banská Bystrica 00163741 GM PLUS 36047651 631,33 € 10.02.2020 11.03.2020 Mgr. Katarína Pecušová Faktúra
DFJ0041/20 potraviny Školský internát Banská Bystrica 00163741 LAPIN Ľubomír a.s. 50787446 159,52 € 07.02.2020 26.02.2020 Mgr. Katarína Pecušová Faktúra
DFJ0040/20 potraviny Školský internát Banská Bystrica 00163741 LAPIN Ľubomír a.s. 50787446 104,78 € 07.02.2020 26.02.2020 Mgr. Katarína Pecušová Faktúra
« 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 »