Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFJ0043/20 potraviny Školský internát Banská Bystrica 00163741 CHRIEN spol.s.r.o. 36008338 343,44 € 07.02.2020 26.02.2020 Mgr. Katarína Pecušová Faktúra
DDSJ0002/20 ŠJ - strava 1/20 zamestnanci ŠJŠI Školský internát Banská Bystrica 00163741 ŠJ Školského Internátu 00163741 299,30 € 06.02.2020 21.02.2020 Mgr. Katarína Pecušová Faktúra
DDSJ0001/20 strava 1/20 zamestnanci ŠI Školský internát Banská Bystrica 00163741 ŠJ Školského Internátu 00163741 584,25 € 06.02.2020 21.02.2020 Mgr. Katarína Pecušová Faktúra
DFJ0045/20 potraviny Školský internát Banská Bystrica 00163741 INMEDIA spol.s.r.o. 36019208 347,62 € 06.02.2020 26.02.2020 Mgr. Katarína Pecušová Faktúra
DFS0001/20 SF príspevok na stravné lístky 1/20 zamestnanci ŠI Školský internát Banská Bystrica 00163741 Školský internát BB 00163741 26,60 € 06.02.2020 26.02.2020 Mgr. Katarína Pecušová Faktúra
DDB0003/20 prevádzková réžia strava žiaci ŠI za 1/20 Školský internát Banská Bystrica 00163741 Školský internát BB 00163741 1 238,00 € 06.02.2020 26.02.2020 Mgr. Katarína Pecušová Faktúra
DDB0001/20 prevádzková réžia strava zamestnanci ŠI za 1/20 Školský internát Banská Bystrica 00163741 Školský internát BB 00163741 615,00 € 06.02.2020 26.02.2020 Mgr. Katarína Pecušová Faktúra
DFS0002/20 SF príspevok na stravu 1/20 zamestnanci ŠI aj ŠJ Školský internát Banská Bystrica 00163741 ŠJ Školského Internátu 00163741 86,20 € 06.02.2020 26.02.2020 Mgr. Katarína Pecušová Faktúra
DDB0002/20 prevádzková réžia strava zamestnanci ŠJ ŠI za 1/20 Školský internát Banská Bystrica 00163741 ŠJ Školského Internátu 00163741 344,40 € 06.02.2020 26.02.2020 Mgr. Katarína Pecušová Faktúra
DFB0020/20 teplo a TÚV 1/20 ŠI8 Školský internát Banská Bystrica 00163741 STEFE Banská Bystrica a.s. 36024473 6 084,22 € 05.02.2020 11.03.2020 Mgr. Katarína Pecušová Faktúra
DFB0019/20 teplo a TÚV 1/20 ŠI6 Školský internát Banská Bystrica 00163741 STEFE Banská Bystrica a.s. 36024473 4 630,20 € 05.02.2020 11.03.2020 Mgr. Katarína Pecušová Faktúra
DFB0018/20 teplo a TÚV 1/20 ŠI3 Školský internát Banská Bystrica 00163741 STEFE Banská Bystrica a.s. 36024473 10 812,16 € 05.02.2020 11.03.2020 Mgr. Katarína Pecušová Faktúra
DFBJ0010/20 ŠJ - teplo a TÚV 1/20 Školský internát Banská Bystrica 00163741 STEFE Banská Bystrica a.s. 36024473 1 987,43 € 05.02.2020 11.03.2020 Mgr. Katarína Pecušová Faktúra
DFBJ0008/20 ŠJ- prečistenie kanalizácie - havária Školský internát Banská Bystrica 00163741 Peter Plavčík - EVA corp. 45541931 180,00 € 04.02.2020 21.02.2020 Mgr. Katarína Pecušová Faktúra
DFB0015/20 výkony ÚS I.Q.2020 Školský internát Banská Bystrica 00163741 OBCHODNA AKADEMIA 00162027 2 847,00 € 04.02.2020 21.02.2020 Mgr. Katarína Pecušová Faktúra
DFBJ0007/20 ŠJ - čistiace prostriedky a dopravné Školský internát Banská Bystrica 00163741 GASTROLUX, s.r.o. 36413186 83,52 € 04.02.2020 21.02.2020 Mgr. Katarína Pecušová Faktúra
DFJ0042/20 potraviny Školský internát Banská Bystrica 00163741 CHRIEN spol.s.r.o. 36008338 121,39 € 04.02.2020 26.02.2020 Mgr. Katarína Pecušová Faktúra
DFB0016/20 členský príspevok rok 2020 Školský internát Banská Bystrica 00163741 SANET 17055270 33,00 € 03.02.2020 21.02.2020 Mgr. Katarína Pecušová Faktúra
DFB0011/20 vodné, stočné, zrážkové vody 1/20 ŠI3 Školský internát Banská Bystrica 00163741 Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť 36644030 1 714,87 € 03.02.2020 21.02.2020 Mgr. Katarína Pecušová Faktúra
DFB0010/20 vodné, stočné, zrážkové vody 1/20 ŠI6 Školský internát Banská Bystrica 00163741 Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť 36644030 741,29 € 03.02.2020 21.02.2020 Mgr. Katarína Pecušová Faktúra
DFJ0044/20 potraviny Školský internát Banská Bystrica 00163741 INMEDIA spol.s.r.o. 36019208 1 078,82 € 03.02.2020 26.02.2020 Mgr. Katarína Pecušová Faktúra
DFJ0060/20 potraviny Školský internát Banská Bystrica 00163741 INMEDIA spol.s.r.o. 36019208 697,00 € 03.02.2020 11.03.2020 Mgr. Katarína Pecušová Faktúra
DFBJ0004/20 ŠJ - plyn 2/20 Školský internát Banská Bystrica 00163741 A.En.Slovensko, s.r.o. 36399604 90,00 € 01.02.2020 21.02.2020 Mgr. Katarína Pecušová Faktúra
DFB0014/20 telefón a net 1/20 Školský internát Banská Bystrica 00163741 Slovak Telekom 35763469 210,80 € 01.02.2020 11.03.2020 Mgr. Katarína Pecušová Faktúra
DFBJ0006/20 ŠJ - telefón a net 1/20 Školský internát Banská Bystrica 00163741 Slovak Telekom 35763469 21,23 € 01.02.2020 11.03.2020 Mgr. Katarína Pecušová Faktúra
DFB0013/20 elektrika 2/2020 Školský internát Banská Bystrica 00163741 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 1 646,46 € 01.02.2020 11.03.2020 Mgr. Katarína Pecušová Faktúra
DFB0012/20 elektrika 2/2020 Školský internát Banská Bystrica 00163741 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 343,62 € 01.02.2020 11.03.2020 Mgr. Katarína Pecušová Faktúra
DFBJ0005/20 ŠJ-elektrika 2/2020 Školský internát Banská Bystrica 00163741 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 652,82 € 01.02.2020 11.03.2020 Mgr. Katarína Pecušová Faktúra
DFJ0038/20 potraviny Školský internát Banská Bystrica 00163741 INMEDIA spol.s.r.o. 36019208 979,15 € 31.01.2020 25.02.2020 Mgr. Katarína Pecušová Faktúra
DFJ0039/20 potraviny Školský internát Banská Bystrica 00163741 GM PLUS 36047651 1 132,04 € 31.01.2020 26.02.2020 Mgr. Katarína Pecušová Faktúra
« 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 »