Faktúra č. DFB0037/19

Obstarávateľ
  • Názov: Školský internát Banská Bystrica
  • IČO: 00163741
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB0037/19
  • Popis fakturovaného plnenia: tonery, materiál a oprava tlačiarnie ŠI
  • Dátum doručenia: 28.02.2019
  • Celková hodnota: 246,00 €
  • Identifikácia objednávky: 00006/19
  • Dátum zverejnenia: 28.03.2019
  • Poznámka:
Tlačiť