Faktúra č. DFB0101/20

Obstarávateľ
  • Názov: Školský internát Banská Bystrica
  • IČO: 00163741
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB0101/20
  • Popis fakturovaného plnenia: čistiace prostriedky KCŠI3
  • Dátum doručenia: 20.05.2020
  • Celková hodnota: 4 989,61 €
  • Identifikácia objednávky: 0005/20
  • Dátum zverejnenia: 02.07.2020
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0005/20 Na základe vytvorenia Karanténneho centra, Havranské 3, Banská Bystrica objednávame u Vás dodávku OOPP a ostatného materiálu pre potreby ubytovaných repatriantov, zamestnancov KC ŠI3 a dobrovoľníkov KC ŠI3 podľa priloženého preberacieho protokolu v sume Školský internát Banská Bystrica 00163741 BBSK 37828100 4 989,61 € 06.04.2020 02.05.2020 Ing. Ján Račák Zástupca riaditeľa Objednávka
Tlačiť