Faktúra č. DFB0237/20

Obstarávateľ
  • Názov: Školský internát Banská Bystrica
  • IČO: 00163741
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB0237/20
  • Popis fakturovaného plnenia: vyúčtovanie preddavku - kanvice ŠI
  • Dátum doručenia: 11.11.2020
  • Celková hodnota: 389,70 €
  • Identifikácia objednávky: 0035/20
  • Dátum zverejnenia: 20.11.2020
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0035/20 Objednávame u Vás nákup 30 ks rýchlovarné kanvice podľa vlastného výberu pre potreby ŠI Karanténne centrum ŠI3 v cene cca 389,70 € Školský internát Banská Bystrica 00163741 NAY ELEKTRODOM S.R.O. 00603732 389,70 € 04.11.2020 05.11.2020 Ing. Ján Račák Zástupca riaditeľa Objednávka
Tlačiť