Faktúra č. DFB0285/19

Obstarávateľ
  • Názov: Školský internát Banská Bystrica
  • IČO: 00163741
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB0285/19
  • Popis fakturovaného plnenia: tonery a materiál
  • Dátum doručenia: 19.12.2019
  • Celková hodnota: 1 045,20 €
  • Identifikácia objednávky: 0070/19
  • Dátum zverejnenia: 02.01.2020
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0070/19 Na základe Vašej cenovej ponuky objednávame u Vás: nákup tonerov a odpadovej nádoby pre kopírovacie stroje pre potreby ŠI Banská Bystrica v celkovej sume s DPH 1.045,20 € Školský internát Banská Bystrica 00163741 TOPICO s.r.o. 44392010 1 045,20 € 17.12.2019 17.12.2019 Ing. Ján Račák Zástupca riaditeľa Objednávka
Tlačiť