VEZOPAX Štefan Mesároš
Informácie
- Názov: VEZOPAX Štefan Mesároš
- IČO: 10928693
- Adresa: Lieskovská cesta 2737, 96221 Lieskovec
Súvisiace dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFJ0012/22 | ŠI ŠJ potraviny | Školský internát Banská Bystrica | 00163741 | VEZOPAX Štefan Mesároš | 10928693 | 557,29 € | 14.01.2022 | 05.02.2022 | Mgr. Katarína Pecušová | Faktúra | ||||
| DFJ0047/22 | ŠI ŠJ potraviny | Školský internát Banská Bystrica | 00163741 | VEZOPAX Štefan Mesároš | 10928693 | 974,38 € | 31.01.2022 | 02.03.2022 | Mgr. Katarína Pecušová | Faktúra | ||||
| DFJ0078/22 | ŠI ŠJ potraviny | Školský internát Banská Bystrica | 00163741 | VEZOPAX Štefan Mesároš | 10928693 | 960,02 € | 15.02.2022 | 03.03.2022 | Mgr. Katarína Pecušová | Faktúra | ||||
| DFJ0122/22 | ŠI ŠJ potraviny | Školský internát Banská Bystrica | 00163741 | VEZOPAX Štefan Mesároš | 10928693 | 439,70 € | 15.03.2022 | 11.04.2022 | Mgr. Katarína Pecušová | Faktúra | ||||
| DFJ0108/22 | ŠI ŠJ potraviny | Školský internát Banská Bystrica | 00163741 | VEZOPAX Štefan Mesároš | 10928693 | 927,31 € | 28.02.2022 | 11.04.2022 | Mgr. Katarína Pecušová | Faktúra | ||||
| DFJ0163/22 | ŠI ŠJ potraviny | Školský internát Banská Bystrica | 00163741 | VEZOPAX Štefan Mesároš | 10928693 | 1 163,75 € | 31.03.2022 | 04.05.2022 | Mgr. Katarína Pecušová | Faktúra | ||||
| DFJ0182/22 | ŠI ŠJ potraviny | Školský internát Banská Bystrica | 00163741 | VEZOPAX Štefan Mesároš | 10928693 | 660,32 € | 14.04.2022 | 04.05.2022 | Mgr. Katarína Pecušová | Faktúra | ||||
| DFJ0212/22 | ŠI ŠJ potraviny | Školský internát Banská Bystrica | 00163741 | VEZOPAX Štefan Mesároš | 10928693 | 534,20 € | 29.04.2022 | 08.06.2022 | Mgr. Katarína Pecušová | Faktúra | ||||
| DFJ0218/22 | ŠI ŠJ potraviny | Školský internát Banská Bystrica | 00163741 | VEZOPAX Štefan Mesároš | 10928693 | 667,80 € | 13.05.2022 | 08.06.2022 | Mgr. Katarína Pecušová | Faktúra | ||||
| DFJ0253/22 | ŠI ŠJ potraviny | Školský internát Banská Bystrica | 00163741 | VEZOPAX Štefan Mesároš | 10928693 | 809,13 € | 31.05.2022 | 01.07.2022 | Mgr. Katarína Pecušová | Faktúra | ||||
| DFJ0271/22 | ŠI ŠJ potraviny | Školský internát Banská Bystrica | 00163741 | VEZOPAX Štefan Mesároš | 10928693 | 540,02 € | 15.06.2022 | 11.07.2022 | Mgr. Katarína Pecušová | Faktúra | ||||
| DFJ0285/22 | ŠI ŠJ potraviny | Školský internát Banská Bystrica | 00163741 | VEZOPAX Štefan Mesároš | 10928693 | 280,48 € | 29.06.2022 | 12.08.2022 | Mgr. Katarína Pecušová | Faktúra | ||||
| DFJ0007/21 | potraviny | Školský internát Banská Bystrica | 00163741 | VEZOPAX Štefan Mesároš | 10928693 | 19,02 € | 26.02.2021 | 22.03.2021 | Mgr. Katarína Pecušová | Faktúra | ||||
| DFJ0021/21 | potraviny | Školský internát Banská Bystrica | 00163741 | VEZOPAX Štefan Mesároš | 10928693 | 48,46 € | 16.03.2021 | 07.04.2021 | Mgr. Katarína Pecušová | Faktúra | ||||
| DFJ0027/21 | potraviny | Školský internát Banská Bystrica | 00163741 | VEZOPAX Štefan Mesároš | 10928693 | 50,84 € | 30.03.2021 | 26.04.2021 | Mgr. Katarína Pecušová | Faktúra | ||||
| DFJ0050/21 | potraviny | Školský internát Banská Bystrica | 00163741 | VEZOPAX Štefan Mesároš | 10928693 | 105,82 € | 29.04.2021 | 25.05.2021 | Mgr. Katarína Pecušová | Faktúra | ||||
| DFJ0062/21 | potraviny | Školský internát Banská Bystrica | 00163741 | VEZOPAX Štefan Mesároš | 10928693 | 177,62 € | 17.05.2021 | 26.05.2021 | Mgr. Katarína Pecušová | Faktúra | ||||
| DFJ0079/21 | ŠJ - potraviny | Školský internát Banská Bystrica | 00163741 | VEZOPAX Štefan Mesároš | 10928693 | 1 673,10 € | 31.05.2021 | 23.06.2021 | Mgr. Katarína Pecušová | Faktúra | ||||
| DFJ0106/21 | ŠJ - potraviny | Školský internát Banská Bystrica | 00163741 | VEZOPAX Štefan Mesároš | 10928693 | 1 107,09 € | 16.06.2021 | 02.07.2021 | Mgr. Katarína Pecušová | Faktúra | ||||
| DFJ0132/21 | ŠJ - potraviny | Školský internát Banská Bystrica | 00163741 | VEZOPAX Štefan Mesároš | 10928693 | 1 322,01 € | 30.06.2021 | 04.08.2021 | Mgr. Katarína Pecušová | Faktúra |