TOVA spol.s.r.o.
Informácie
- Názov: TOVA spol.s.r.o.
- IČO: 30998492
- Adresa: Staromyjavská 19, 90701 Myjava
Súvisiace dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFB0096/22 | ŠI materiál na opravu a údržbu | Školský internát Banská Bystrica | 00163741 | TOVA spol.s.r.o. | 30998492 | 495,41 € | 29.04.2022 | 25.05.2022 | Mgr. Katarína Pecušová | Faktúra | ||||
| DFB0145/21 | ŠI stavebný materiál na opravy a údržbu | Školský internát Banská Bystrica | 00163741 | TOVA spol.s.r.o. | 30998492 | 602,74 € | 29.07.2021 | 24.08.2021 | Mgr. Katarína Pecušová | Faktúra | ||||
| DFB0211/21 | ŠI materiál na opravu sanity | Školský internát Banská Bystrica | 00163741 | TOVA spol.s.r.o. | 30998492 | 315,62 € | 30.09.2021 | 21.10.2021 | Mgr. Katarína Pecušová | Faktúra | ||||
| DFB0252/21 | ŠI vodo-materiál na údržbu | Školský internát Banská Bystrica | 00163741 | TOVA spol.s.r.o. | 30998492 | 154,70 € | 29.10.2021 | 18.11.2021 | Mgr. Katarína Pecušová | Faktúra | ||||
| DFB0266/21 | ŠI materiál na opravu údržbu | Školský internát Banská Bystrica | 00163741 | TOVA spol.s.r.o. | 30998492 | 3 704,88 € | 11.11.2021 | 25.11.2021 | Mgr. Katarína Pecušová | Faktúra | ||||
| 0093/21 | ŠI Objednávka inštalačného materiálu | Školský internát Banská Bystrica | 00163741 | TOVA spol.s.r.o. | 30998492 | 2 191,66 € | 13.12.2021 | 13.12.2021 | Objednávka | |||||
| DFB0304/21 | ŠI inštalačný materiál | Školský internát Banská Bystrica | 00163741 | TOVA spol.s.r.o. | 30998492 | 2 191,66 € | 03.12.2021 | 03.01.2022 | Mgr. Katarína Pecušová | Faktúra | ||||
| DFB0032/20 | údržbársky materiál ŠI | Školský internát Banská Bystrica | 00163741 | TOVA spol.s.r.o. | 30998492 | 213,94 € | 26.02.2020 | 30.03.2020 | Mgr. Katarína Pecušová | Faktúra | ||||
| DFB0066/20 | údržbársky materiál ŠI | Školský internát Banská Bystrica | 00163741 | TOVA spol.s.r.o. | 30998492 | 296,81 € | 23.03.2020 | 05.05.2020 | Mgr. Katarína Pecušová | Faktúra | ||||
| DFB0111/20 | údržbársky materiál ŠI | Školský internát Banská Bystrica | 00163741 | TOVA spol.s.r.o. | 30998492 | 108,92 € | 28.05.2020 | 18.06.2020 | Mgr. Katarína Pecušová | Faktúra | ||||
| DFB0160/20 | údržbársky materiál ŠI | Školský internát Banská Bystrica | 00163741 | TOVA spol.s.r.o. | 30998492 | 260,50 € | 30.07.2020 | 02.09.2020 | Mgr. Katarína Pecušová | Faktúra | ||||
| DFB0201/20 | údržbársky materiál ŠI | Školský internát Banská Bystrica | 00163741 | TOVA spol.s.r.o. | 30998492 | 352,45 € | 28.09.2020 | 22.10.2020 | Mgr. Katarína Pecušová | Faktúra | ||||
| DFB0283/20 | údržbársky materiál ŠI | Školský internát Banská Bystrica | 00163741 | TOVA spol.s.r.o. | 30998492 | 1 594,10 € | 17.12.2020 | 01.01.2021 | Mgr. Katarína Pecušová | Faktúra | ||||
| DFBJ0133/20 | ŠJ-údržbársky materiál | Školský internát Banská Bystrica | 00163741 | TOVA spol.s.r.o. | 30998492 | 900,00 € | 17.12.2020 | 01.01.2021 | Mgr. Katarína Pecušová | Faktúra | ||||
| DFBJ0007/19 | ŠJ - údržbársky materiál | Školský internát Banská Bystrica | 00163741 | TOVA spol.s.r.o. | 30998492 | 70,85 € | 31.01.2019 | 04.03.2019 | Mgr. Katarína Pecušová | Faktúra | ||||
| DFB0064/19 | údržbársky materiál ŠI | Školský internát Banská Bystrica | 00163741 | TOVA spol.s.r.o. | 30998492 | 634,75 € | 29.03.2019 | 06.05.2019 | Mgr. Katarína Pecušová | Faktúra | ||||
| DFB0108/19 | údržbársky materiál ŠI | Školský internát Banská Bystrica | 00163741 | TOVA spol.s.r.o. | 30998492 | 121,00 € | 30.05.2019 | 28.06.2019 | Mgr. Katarína Pecušová | Faktúra | ||||
| DFBJ0065/19 | ŠJ - údržbársky materiál | Školský internát Banská Bystrica | 00163741 | TOVA spol.s.r.o. | 30998492 | 76,52 € | 27.06.2019 | 01.08.2019 | Mgr. Katarína Pecušová | Faktúra | ||||
| DFB0170/19 | údržbársky materiál ŠI | Školský internát Banská Bystrica | 00163741 | TOVA spol.s.r.o. | 30998492 | 1 099,87 € | 26.08.2019 | 26.09.2019 | Mgr. Katarína Pecušová | Faktúra | ||||
| DFB0206/19 | údržbársky materiál ŠI | Školský internát Banská Bystrica | 00163741 | TOVA spol.s.r.o. | 30998492 | 956,69 € | 30.09.2019 | 23.10.2019 | Mgr. Katarína Pecušová | Faktúra |