TOVA spol.s.r.o.


Informácie
  • Názov: TOVA spol.s.r.o.
  • IČO: 30998492
  • Adresa: Staromyjavská 19, 90701 Myjava

Súvisiace dokumenty

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFB0096/22 ŠI materiál na opravu a údržbu Školský internát Banská Bystrica 00163741 TOVA spol.s.r.o. 30998492 495,41 € 29.04.2022 25.05.2022 Mgr. Katarína Pecušová Faktúra
DFB0145/21 ŠI stavebný materiál na opravy a údržbu Školský internát Banská Bystrica 00163741 TOVA spol.s.r.o. 30998492 602,74 € 29.07.2021 24.08.2021 Mgr. Katarína Pecušová Faktúra
DFB0211/21 ŠI materiál na opravu sanity Školský internát Banská Bystrica 00163741 TOVA spol.s.r.o. 30998492 315,62 € 30.09.2021 21.10.2021 Mgr. Katarína Pecušová Faktúra
DFB0252/21 ŠI vodo-materiál na údržbu Školský internát Banská Bystrica 00163741 TOVA spol.s.r.o. 30998492 154,70 € 29.10.2021 18.11.2021 Mgr. Katarína Pecušová Faktúra
DFB0266/21 ŠI materiál na opravu údržbu Školský internát Banská Bystrica 00163741 TOVA spol.s.r.o. 30998492 3 704,88 € 11.11.2021 25.11.2021 Mgr. Katarína Pecušová Faktúra
0093/21 ŠI Objednávka inštalačného materiálu Školský internát Banská Bystrica 00163741 TOVA spol.s.r.o. 30998492 2 191,66 € 13.12.2021 13.12.2021 Objednávka
DFB0304/21 ŠI inštalačný materiál Školský internát Banská Bystrica 00163741 TOVA spol.s.r.o. 30998492 2 191,66 € 03.12.2021 03.01.2022 Mgr. Katarína Pecušová Faktúra
DFB0032/20 údržbársky materiál ŠI Školský internát Banská Bystrica 00163741 TOVA spol.s.r.o. 30998492 213,94 € 26.02.2020 30.03.2020 Mgr. Katarína Pecušová Faktúra
DFB0066/20 údržbársky materiál ŠI Školský internát Banská Bystrica 00163741 TOVA spol.s.r.o. 30998492 296,81 € 23.03.2020 05.05.2020 Mgr. Katarína Pecušová Faktúra
DFB0111/20 údržbársky materiál ŠI Školský internát Banská Bystrica 00163741 TOVA spol.s.r.o. 30998492 108,92 € 28.05.2020 18.06.2020 Mgr. Katarína Pecušová Faktúra
DFB0160/20 údržbársky materiál ŠI Školský internát Banská Bystrica 00163741 TOVA spol.s.r.o. 30998492 260,50 € 30.07.2020 02.09.2020 Mgr. Katarína Pecušová Faktúra
DFB0201/20 údržbársky materiál ŠI Školský internát Banská Bystrica 00163741 TOVA spol.s.r.o. 30998492 352,45 € 28.09.2020 22.10.2020 Mgr. Katarína Pecušová Faktúra
DFB0283/20 údržbársky materiál ŠI Školský internát Banská Bystrica 00163741 TOVA spol.s.r.o. 30998492 1 594,10 € 17.12.2020 01.01.2021 Mgr. Katarína Pecušová Faktúra
DFBJ0133/20 ŠJ-údržbársky materiál Školský internát Banská Bystrica 00163741 TOVA spol.s.r.o. 30998492 900,00 € 17.12.2020 01.01.2021 Mgr. Katarína Pecušová Faktúra
DFBJ0007/19 ŠJ - údržbársky materiál Školský internát Banská Bystrica 00163741 TOVA spol.s.r.o. 30998492 70,85 € 31.01.2019 04.03.2019 Mgr. Katarína Pecušová Faktúra
DFB0064/19 údržbársky materiál ŠI Školský internát Banská Bystrica 00163741 TOVA spol.s.r.o. 30998492 634,75 € 29.03.2019 06.05.2019 Mgr. Katarína Pecušová Faktúra
DFB0108/19 údržbársky materiál ŠI Školský internát Banská Bystrica 00163741 TOVA spol.s.r.o. 30998492 121,00 € 30.05.2019 28.06.2019 Mgr. Katarína Pecušová Faktúra
DFBJ0065/19 ŠJ - údržbársky materiál Školský internát Banská Bystrica 00163741 TOVA spol.s.r.o. 30998492 76,52 € 27.06.2019 01.08.2019 Mgr. Katarína Pecušová Faktúra
DFB0170/19 údržbársky materiál ŠI Školský internát Banská Bystrica 00163741 TOVA spol.s.r.o. 30998492 1 099,87 € 26.08.2019 26.09.2019 Mgr. Katarína Pecušová Faktúra
DFB0206/19 údržbársky materiál ŠI Školský internát Banská Bystrica 00163741 TOVA spol.s.r.o. 30998492 956,69 € 30.09.2019 23.10.2019 Mgr. Katarína Pecušová Faktúra
1 2 3 »