MAGNA ENERGIA a.s.


Informácie
  • Názov: MAGNA ENERGIA a.s.
  • IČO: 35743565
  • Adresa: Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany

Súvisiace dokumenty

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFB0002/20 elektrika 1/2020 Školský internát Banská Bystrica 00163741 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 1 695,59 € 01.01.2020 07.02.2020 Mgr. Katarína Pecušová Faktúra
DFB0001/20 elektrika 1/2020 Školský internát Banská Bystrica 00163741 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 301,10 € 01.01.2020 07.02.2020 Mgr. Katarína Pecušová Faktúra
DFBJ0001/20 ŠJ-elektrika 1/2020 Školský internát Banská Bystrica 00163741 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 666,77 € 01.01.2020 07.02.2020 Mgr. Katarína Pecušová Faktúra
DFB0013/20 elektrika 2/2020 Školský internát Banská Bystrica 00163741 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 1 646,46 € 01.02.2020 11.03.2020 Mgr. Katarína Pecušová Faktúra
DFB0012/20 elektrika 2/2020 Školský internát Banská Bystrica 00163741 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 343,62 € 01.02.2020 11.03.2020 Mgr. Katarína Pecušová Faktúra
DFBJ0005/20 ŠJ-elektrika 2/2020 Školský internát Banská Bystrica 00163741 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 652,82 € 01.02.2020 11.03.2020 Mgr. Katarína Pecušová Faktúra
DFB0021/20 vyúčtovanie elektrika 1/20 Školský internát Banská Bystrica 00163741 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 417,48 € 31.01.2020 30.03.2020 Mgr. Katarína Pecušová Faktúra
DFB0041/20 elektrika 3/2020 Školský internát Banská Bystrica 00163741 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 1 646,46 € 01.03.2020 03.04.2020 Mgr. Katarína Pecušová Faktúra
DFB0040/20 elektrika 3/2020 Školský internát Banská Bystrica 00163741 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 343,62 € 01.03.2020 03.04.2020 Mgr. Katarína Pecušová Faktúra
DFBJ0017/20 ŠJ-elektrika 3/2020 Školský internát Banská Bystrica 00163741 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 652,82 € 01.03.2020 03.04.2020 Mgr. Katarína Pecušová Faktúra
DFB0052/20 vyúčtovanie elektrika 2/20 Školský internát Banská Bystrica 00163741 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 43,79 € 29.02.2020 29.04.2020 Mgr. Katarína Pecušová Faktúra
DFB0062/20 elektrika 4/2020 Školský internát Banská Bystrica 00163741 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 480,00 € 20.04.2020 05.05.2020 Mgr. Katarína Pecušová Faktúra
DFB0061/20 elektrika 4/2020 Školský internát Banská Bystrica 00163741 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 343,62 € 01.04.2020 05.05.2020 Mgr. Katarína Pecušová Faktúra
DFBJ0029/20 ŠJ-elektrika 4/2020 Školský internát Banská Bystrica 00163741 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 65,00 € 20.04.2020 05.05.2020 Mgr. Katarína Pecušová Faktúra
DFB0063/20 vyúčtovanie elektrika 3/20 - dobropis Školský internát Banská Bystrica 00163741 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 -373,80 € 31.03.2020 27.05.2020 Mgr. Katarína Pecušová Faktúra
DFBJ0033/20 ŠJ-elektrika 5/2020 Školský internát Banská Bystrica 00163741 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 65,00 € 01.05.2020 28.05.2020 Mgr. Katarína Pecušová Faktúra
DFB0081/20 elektrika 5/2020 Školský internát Banská Bystrica 00163741 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 480,00 € 01.05.2020 28.05.2020 Mgr. Katarína Pecušová Faktúra
DFB0080/20 elektrika 5/2020 Školský internát Banská Bystrica 00163741 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 343,62 € 01.05.2020 28.05.2020 Mgr. Katarína Pecušová Faktúra
DFB0090/20 vyúčtovanie elektrika 4/20 Školský internát Banská Bystrica 00163741 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 589,36 € 30.04.2020 17.06.2020 Mgr. Katarína Pecušová Faktúra
DFBJ0039/20 ŠJ- vyúčtovanie elektrika 4/2020 Školský internát Banská Bystrica 00163741 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 408,95 € 30.04.2020 17.06.2020 Mgr. Katarína Pecušová Faktúra
1 2 3 4 5 »