MAGNA ENERGIA a.s.


Informácie
  • Názov: MAGNA ENERGIA a.s.
  • IČO: 35743565
  • Adresa: Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany

Súvisiace dokumenty

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFB0004/25 ŠI elektrika 1/25 Školský internát Banská Bystrica 00163741 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 408,89 € 01.01.2025 31.01.2025 Mgr. Katarína Pecušová Faktúra
DFB0003/25 ŠI ŠJ elektrika 3/25 Školský internát Banská Bystrica 00163741 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 3 310,90 € 01.01.2025 31.01.2025 Mgr. Katarína Pecušová Faktúra
DFB0019/25 ŠI ŠJ elektrika 1/2025 Školský internát Banská Bystrica 00163741 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 467,21 € 31.01.2025 21.02.2025 Mgr. Katarína Pecušová Faktúra
DFB0005/25 ŠI elektrika 2/25 Školský internát Banská Bystrica 00163741 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 408,89 € 01.01.2025 21.02.2025 Mgr. Katarína Pecušová Faktúra
DFB0001/25 ŠI ŠJ elektrika 1/25 Školský internát Banská Bystrica 00163741 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 3 310,90 € 01.01.2025 21.02.2025 Mgr. Katarína Pecušová Faktúra
DFB0006/25 ŠI elektrika 3/25 Školský internát Banská Bystrica 00163741 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 408,89 € 01.01.2025 10.03.2025 Mgr. Katarína Pecušová Faktúra
DFB0002/25 ŠI ŠJ elektrika 2/25 Školský internát Banská Bystrica 00163741 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 3 310,90 € 01.01.2025 10.03.2025 Mgr. Katarína Pecušová Faktúra
DFB0043/25 ŠI ŠJ elektrika 2/25 Školský internát Banská Bystrica 00163741 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 489,06 € 28.02.2025 13.03.2025 Mgr. Katarína Pecušová Faktúra
DFB0082/25 ŠI ŠJ elektrika 4/25 Školský internát Banská Bystrica 00163741 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 3 436,19 € 01.04.2025 16.04.2025 Mgr. Katarína Pecušová Faktúra
DFB0079/25 ŠI elektrika 4/25 Školský internát Banská Bystrica 00163741 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 408,23 € 01.04.2025 16.04.2025 Mgr. Katarína Pecušová Faktúra
DFB0083/25 ŠI ŠJ elektrika 5/25 Školský internát Banská Bystrica 00163741 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 3 436,19 € 01.04.2025 07.05.2025 Mgr. Katarína Pecušová Faktúra
DFB0080/25 ŠI elektrika 5/25 Školský internát Banská Bystrica 00163741 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 408,23 € 01.04.2025 07.05.2025 Mgr. Katarína Pecušová Faktúra
DFB0084/25 ŠI ŠJ elektrika 6/25 Školský internát Banská Bystrica 00163741 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 3 436,19 € 01.04.2025 09.06.2025 Mgr. Katarína Pecušová Faktúra
DFB0081/25 ŠI elektrika 6/25 Školský internát Banská Bystrica 00163741 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 408,23 € 01.04.2025 09.06.2025 Mgr. Katarína Pecušová Faktúra
DFB0153/25 SI elektrika 7/25 Školský internát Banská Bystrica 00163741 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 408,77 € 01.07.2025 04.07.2025 Mgr. Katarína Pecušová Faktúra
DFB0150/25 SI SJ elektrika 7/25 Školský internát Banská Bystrica 00163741 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 3 476,49 € 01.07.2025 04.07.2025 Mgr. Katarína Pecušová Faktúra
DFB0139/25 ŠI ŠJ elektrika vyúčtovanie 5/25 Školský internát Banská Bystrica 00163741 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 -1 154,97 € 31.05.2025 10.07.2025 Mgr. Katarína Pecušová Faktúra
DFB0002/24 ŠI ŠJ elektrická energia 1/2024 Školský internát Banská Bystrica 00163741 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 2 733,77 € 01.01.2024 08.02.2024 Mgr. Katarína Pecušová Faktúra
DFB0001/24 ŠI elektrická energia 1/2024 Školský internát Banská Bystrica 00163741 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 387,92 € 01.01.2024 08.02.2024 Mgr. Katarína Pecušová Faktúra
DFB0008/24 ŠI elektrina 2/24 Školský internát Banská Bystrica 00163741 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 387,92 € 01.02.2024 15.02.2024 Mgr. Katarína Pecušová Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »