MAGNA ENERGIA a.s.


Informácie
  • Názov: MAGNA ENERGIA a.s.
  • IČO: 35743565
  • Adresa: Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany

Súvisiace dokumenty

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFBJ0125/20 ŠJ- vyúčtovanie elektrika 11/2020 dobropis Školský internát Banská Bystrica 00163741 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 -268,81 € 30.11.2020 29.12.2020 Mgr. Katarína Pecušová Faktúra
DFB0250/20 elektrika 12/2020 Školský internát Banská Bystrica 00163741 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 1 646,46 € 25.11.2020 01.01.2021 Mgr. Katarína Pecušová Faktúra
DFB0249/20 elektrika 12/2020 Školský internát Banská Bystrica 00163741 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 343,62 € 25.11.2020 01.01.2021 Mgr. Katarína Pecušová Faktúra
DFBJ0121/20 ŠJ-elektrika 12/2020 Školský internát Banská Bystrica 00163741 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 652,82 € 25.11.2020 01.01.2021 Mgr. Katarína Pecušová Faktúra
DFB0297/20 vyúčtovanie elektrika 12/20 - dobropis Školský internát Banská Bystrica 00163741 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 -594,65 € 31.12.2020 26.02.2021 Mgr. Katarína Pecušová Faktúra
DFBJ0143/20 ŠJ - vyúčtovanie elektrika 12/20 dobropis Školský internát Banská Bystrica 00163741 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 -278,89 € 31.12.2020 26.02.2021 Mgr. Katarína Pecušová Faktúra
DFB0292/20 vyúčtovanie elektrika rok 2020 - dobropis Školský internát Banská Bystrica 00163741 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 -494,47 € 31.12.2020 26.02.2021 Mgr. Katarína Pecušová Faktúra
DFB0004/19 elektrika 1/19 Školský internát Banská Bystrica 00163741 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 301,82 € 01.01.2019 09.02.2019 Mgr. Katarína Pecušová Faktúra
DFB0005/19 elektrika 1/19 Školský internát Banská Bystrica 00163741 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 1 888,49 € 01.01.2019 09.02.2019 Mgr. Katarína Pecušová Faktúra
DFBJ0004/19 ŠJ-elektrika 1/2019 Školský internát Banská Bystrica 00163741 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 718,12 € 01.01.2019 09.02.2019 Mgr. Katarína Pecušová Faktúra
DFBJ0006/19 ŠJ-elektrika 2/2019 Školský internát Banská Bystrica 00163741 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 716,94 € 29.01.2019 04.03.2019 Mgr. Katarína Pecušová Faktúra
DFB0006/19 elektrika 2/19 Školský internát Banská Bystrica 00163741 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 301,63 € 29.01.2019 04.03.2019 Mgr. Katarína Pecušová Faktúra
DFB0007/19 elektrika 2/19 Školský internát Banská Bystrica 00163741 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 1 886,01 € 29.01.2019 04.03.2019 Mgr. Katarína Pecušová Faktúra
DFBJ0012/19 ŠJ- vyúčtovanie elektrika 1/2019 Školský internát Banská Bystrica 00163741 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 94,57 € 31.01.2019 27.03.2019 Mgr. Katarína Pecušová Faktúra
DFB0028/19 vyúčtovanie elektrika 1/19 a úrok z omeškania platby za 1/19 Školský internát Banská Bystrica 00163741 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 397,27 € 31.01.2019 27.03.2019 Mgr. Katarína Pecušová Faktúra
DFBJ0017/19 ŠJ-elektrika 3/2019 Školský internát Banská Bystrica 00163741 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 716,94 € 01.03.2019 28.03.2019 Mgr. Katarína Pecušová Faktúra
DFB0039/19 elektrika 3/19 Školský internát Banská Bystrica 00163741 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 301,63 € 01.03.2019 28.03.2019 Mgr. Katarína Pecušová Faktúra
DFB0040/19 elektrika 3/19 Školský internát Banská Bystrica 00163741 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 1 886,01 € 01.03.2019 28.03.2019 Mgr. Katarína Pecušová Faktúra
DFBJ0022/19 ŠJ- vyúčtovanie elektrika 2/2019 Školský internát Banská Bystrica 00163741 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 59,92 € 28.02.2019 01.05.2019 Mgr. Katarína Pecušová Faktúra
DFB0052/19 vyúčtovanie elektrika 2/19 Školský internát Banská Bystrica 00163741 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 316,05 € 28.02.2019 01.05.2019 Mgr. Katarína Pecušová Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 »