GAMO A.S.


Informácie
  • Názov: GAMO A.S.
  • IČO: 36033987
  • Adresa: KYJEVSKE 6, 97401 Banská Bystrica

Súvisiace dokumenty

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFB0022/20 servis PC a net 1/20 Školský internát Banská Bystrica 00163741 GAMO A.S. 36033987 90,00 € 31.01.2020 27.02.2020 Mgr. Katarína Pecušová Faktúra
DFBJ0011/20 ŠJ - zmluvný servis PC a net 1/20 Školský internát Banská Bystrica 00163741 GAMO A.S. 36033987 30,00 € 31.01.2020 27.02.2020 Mgr. Katarína Pecušová Faktúra
DFB0039/20 servis PC,net 2/20 a oprava PC Školský internát Banská Bystrica 00163741 GAMO A.S. 36033987 342,00 € 29.02.2020 30.03.2020 Mgr. Katarína Pecušová Faktúra
DFBJ0015/20 ŠJ - zmluvný servis PC a net 2/20 Školský internát Banská Bystrica 00163741 GAMO A.S. 36033987 30,00 € 29.02.2020 30.03.2020 Mgr. Katarína Pecušová Faktúra
DFB0058/20 servis PC a net 3/20 Školský internát Banská Bystrica 00163741 GAMO A.S. 36033987 90,00 € 31.03.2020 05.05.2020 Mgr. Katarína Pecušová Faktúra
DFBJ0025/20 ŠJ - zmluvný servis PC a net 3/20 Školský internát Banská Bystrica 00163741 GAMO A.S. 36033987 30,00 € 31.03.2020 05.05.2020 Mgr. Katarína Pecušová Faktúra
DFB0096/20 servis PC a net 4/20 Školský internát Banská Bystrica 00163741 GAMO A.S. 36033987 90,00 € 30.04.2020 01.06.2020 Mgr. Katarína Pecušová Faktúra
DFBJ0042/20 ŠJ - zmluvný servis PC a net 4/20 Školský internát Banská Bystrica 00163741 GAMO A.S. 36033987 30,00 € 30.04.2020 01.06.2020 Mgr. Katarína Pecušová Faktúra
DFB0128/20 servis PC a net 5/20 Školský internát Banská Bystrica 00163741 GAMO A.S. 36033987 90,00 € 31.05.2020 03.07.2020 Mgr. Katarína Pecušová Faktúra
DFBJ0053/20 ŠJ - zmluvný servis PC a net 5/20 Školský internát Banská Bystrica 00163741 GAMO A.S. 36033987 30,00 € 31.05.2020 03.07.2020 Mgr. Katarína Pecušová Faktúra
DFB0145/20 servis PC a net 6/20 Školský internát Banská Bystrica 00163741 GAMO A.S. 36033987 90,00 € 30.06.2020 30.07.2020 Mgr. Katarína Pecušová Faktúra
DFBJ0067/20 ŠJ - zmluvný servis PC a net 6/20 Školský internát Banská Bystrica 00163741 GAMO A.S. 36033987 30,00 € 30.06.2020 30.07.2020 Mgr. Katarína Pecušová Faktúra
DFB0164/20 servis PC a net 6/20 a oprava monitor Školský internát Banská Bystrica 00163741 GAMO A.S. 36033987 147,60 € 31.07.2020 03.09.2020 Mgr. Katarína Pecušová Faktúra
DFBJ0075/20 ŠJ - zmluvný servis PC a net 7/20 Školský internát Banská Bystrica 00163741 GAMO A.S. 36033987 30,00 € 31.07.2020 03.09.2020 Mgr. Katarína Pecušová Faktúra
0022/20 Na základe cenovej kalkulácie objednávame u Vás 10Ks Office Standard 2019 pre potreby ŠI hradené zo vzdelávacích poukazov v celkovej sume 764,52 € s DPH Školský internát Banská Bystrica 00163741 GAMO A.S. 36033987 764,52 € 17.09.2020 17.09.2020 Ing. Ján Račák Zástupca riaditeľa Objednávka
DFB0184/20 servis PC a net 8/20 Školský internát Banská Bystrica 00163741 GAMO A.S. 36033987 90,00 € 31.08.2020 28.09.2020 Mgr. Katarína Pecušová Faktúra
DFBJ0085/20 ŠJ - zmluvný servis PC a net 8/20 Školský internát Banská Bystrica 00163741 GAMO A.S. 36033987 30,00 € 31.08.2020 28.09.2020 Mgr. Katarína Pecušová Faktúra
DFB0188/20 VP - microsoft Školský internát Banská Bystrica 00163741 GAMO A.S. 36033987 764,52 € 28.09.2020 22.10.2020 Mgr. Katarína Pecušová Faktúra
DFB0208/20 servis PC a net 9/20 Školský internát Banská Bystrica 00163741 GAMO A.S. 36033987 90,00 € 30.09.2020 03.11.2020 Mgr. Katarína Pecušová Faktúra
DFBJ0102/20 ŠJ - zmluvný servis PC a net 9/20 a oprava server Školský internát Banská Bystrica 00163741 GAMO A.S. 36033987 174,00 € 30.09.2020 03.11.2020 Mgr. Katarína Pecušová Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 »