GAMO A.S.


Informácie
  • Názov: GAMO A.S.
  • IČO: 36033987
  • Adresa: KYJEVSKE 6, 97401 Banská Bystrica

Súvisiace dokumenty

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0040/20 Na základe Vašej cenovej ponuky objednávame u Vás nákup 1 ks HP tlačiareň a prácu pre potreby ŠJ ŠI v cene 165,00 € s DPH Školský internát Banská Bystrica 00163741 GAMO A.S. 36033987 165,00 € 20.11.2020 20.11.2020 Ing. Ján Račák Zástupca riaditeľa Objednávka
0044/20 Na základe Vašej cenovej ponuky objednávame u Vás nákup 1 ks PC pre potreby ŠI v cene 972,00 € s DPH Školský internát Banská Bystrica 00163741 GAMO A.S. 36033987 972,00 € 30.11.2020 30.11.2020 Ing. Ján Račák Zástupca riaditeľa Objednávka
DFB0244/20 servis PC a net 10/20 Školský internát Banská Bystrica 00163741 GAMO A.S. 36033987 90,00 € 31.10.2020 01.12.2020 Mgr. Katarína Pecušová Faktúra
DFBJ0117/20 ŠJ - zmluvný servis PC a net 10/20 Školský internát Banská Bystrica 00163741 GAMO A.S. 36033987 30,00 € 31.10.2020 01.12.2020 Mgr. Katarína Pecušová Faktúra
0053/20 Na základe cenovej kalkulácie objednávame u Vás 10Ks Office Standard 2019 pre potreby ŠI hradené v celkovej sume cca 800,00 € s DPH Školský internát Banská Bystrica 00163741 GAMO A.S. 36033987 800,00 € 17.12.2020 17.12.2020 Ing. Ján Račák Zástupca riaditeľa Objednávka
DFB0285/20 softvér microsoft ŠI Školský internát Banská Bystrica 00163741 GAMO A.S. 36033987 764,50 € 22.12.2020 01.01.2021 Mgr. Katarína Pecušová Faktúra
DFB0268/20 servis PC a net 11/20 Školský internát Banská Bystrica 00163741 GAMO A.S. 36033987 186,00 € 30.11.2020 01.01.2021 Mgr. Katarína Pecušová Faktúra
DFBJ0132/20 ŠJ - tlačiareň a služby Školský internát Banská Bystrica 00163741 GAMO A.S. 36033987 163,00 € 14.12.2020 01.01.2021 Mgr. Katarína Pecušová Faktúra
DFBJ0131/20 ŠJ - zmluvný servis PC a net 11/20 Školský internát Banská Bystrica 00163741 GAMO A.S. 36033987 126,00 € 30.11.2020 01.01.2021 Mgr. Katarína Pecušová Faktúra
DFB0258/20 PC ŠI4 Školský internát Banská Bystrica 00163741 GAMO A.S. 36033987 972,00 € 08.12.2020 01.01.2021 Mgr. Katarína Pecušová Faktúra
DFB0296/20 zmluvný servis a oprava PC a net 12/20 Školský internát Banská Bystrica 00163741 GAMO A.S. 36033987 282,00 € 31.12.2020 01.02.2021 Mgr. Katarína Pecušová Faktúra
DFBJ0142/20 ŠJ - zmluvný servis PC a net 12/20 Školský internát Banská Bystrica 00163741 GAMO A.S. 36033987 30,00 € 31.12.2020 01.02.2021 Mgr. Katarína Pecušová Faktúra
DFBJ0008/19 ŠJ - zmluvný servis PC a net 1/19 Školský internát Banská Bystrica 00163741 GAMO A.S. 36033987 25,00 € 31.01.2019 06.03.2019 Mgr. Katarína Pecušová Faktúra
DFB0015/19 zmluvný servis PC a net 1/19 a materiál Školský internát Banská Bystrica 00163741 GAMO A.S. 36033987 105,00 € 31.01.2019 06.03.2019 Mgr. Katarína Pecušová Faktúra
DFBJ0020/19 ŠJ - zmluvný servis PC a net 2/19 Školský internát Banská Bystrica 00163741 GAMO A.S. 36033987 25,00 € 28.02.2019 29.03.2019 Mgr. Katarína Pecušová Faktúra
DFB0047/19 zmluvný servis PC a net 2/19 Školský internát Banská Bystrica 00163741 GAMO A.S. 36033987 75,00 € 28.02.2019 29.03.2019 Mgr. Katarína Pecušová Faktúra
DFB0075/19 zmluvný servis PC a net 3/19 Školský internát Banská Bystrica 00163741 GAMO A.S. 36033987 75,00 € 31.03.2019 06.05.2019 Mgr. Katarína Pecušová Faktúra
DFBJ0033/19 ŠJ - zmluvný servis PC a net 3/19 Školský internát Banská Bystrica 00163741 GAMO A.S. 36033987 25,00 € 31.03.2019 06.05.2019 Mgr. Katarína Pecušová Faktúra
DFBJ0040/19 ŠJ - zmluvný servis PC a net 4/19 Školský internát Banská Bystrica 00163741 GAMO A.S. 36033987 30,00 € 30.04.2019 31.05.2019 Mgr. Katarína Pecušová Faktúra
DFB0083/19 zmluvný servis PC a net 4/19 Školský internát Banská Bystrica 00163741 GAMO A.S. 36033987 90,00 € 30.04.2019 31.05.2019 Mgr. Katarína Pecušová Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 »