GAMO A.S.


Informácie
  • Názov: GAMO A.S.
  • IČO: 36033987
  • Adresa: KYJEVSKE 6, 97401 Banská Bystrica

Súvisiace dokumenty

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFB0104/19 zmluvný servis PC a net 5/19 a oprava tlačiarne a programu Školský internát Banská Bystrica 00163741 GAMO A.S. 36033987 181,80 € 31.05.2019 28.06.2019 Mgr. Katarína Pecušová Faktúra
DFBJ0051/19 ŠJ - zmluvný servis PC a net 5/19 Školský internát Banská Bystrica 00163741 GAMO A.S. 36033987 30,00 € 31.05.2019 28.06.2019 Mgr. Katarína Pecušová Faktúra
DFBJ0064/19 ŠJ - zmluvný servis PC a net 6/19 Školský internát Banská Bystrica 00163741 GAMO A.S. 36033987 30,00 € 30.06.2019 01.08.2019 Mgr. Katarína Pecušová Faktúra
DFB0134/19 zmluvný servis PC a net 6/19 Školský internát Banská Bystrica 00163741 GAMO A.S. 36033987 90,00 € 30.06.2019 01.08.2019 Mgr. Katarína Pecušová Faktúra
DFB0165/19 zmluvný servis PC a net 7/19 Školský internát Banská Bystrica 00163741 GAMO A.S. 36033987 90,00 € 31.07.2019 04.09.2019 Mgr. Katarína Pecušová Faktúra
DFBJ0081/19 ŠJ - zmluvný servis PC a net 7/19 Školský internát Banská Bystrica 00163741 GAMO A.S. 36033987 30,00 € 31.07.2019 04.09.2019 Mgr. Katarína Pecušová Faktúra
DFBJ0093/19 ŠJ - zmluvný servis PC a net 8/19 Školský internát Banská Bystrica 00163741 GAMO A.S. 36033987 30,00 € 31.08.2019 27.09.2019 Mgr. Katarína Pecušová Faktúra
DFB0193/19 zmluvný servis PC a net 8/19 Školský internát Banská Bystrica 00163741 GAMO A.S. 36033987 90,00 € 31.08.2019 27.09.2019 Mgr. Katarína Pecušová Faktúra
DFB0211/19 zmluvný servis PC a net 9/19 Školský internát Banská Bystrica 00163741 GAMO A.S. 36033987 90,00 € 30.09.2019 23.10.2019 Mgr. Katarína Pecušová Faktúra
DFBJ0107/19 ŠJ - zmluvný servis PC a net 9/19 Školský internát Banská Bystrica 00163741 GAMO A.S. 36033987 30,00 € 30.09.2019 23.10.2019 Mgr. Katarína Pecušová Faktúra
DFB0247/19 zmluvný servis PC a net 10/19 Školský internát Banská Bystrica 00163741 GAMO A.S. 36033987 90,00 € 31.10.2019 29.11.2019 Mgr. Katarína Pecušová Faktúra
DFBJ0123/19 ŠJ - zmluvný servis PC a net 10/19 Školský internát Banská Bystrica 00163741 GAMO A.S. 36033987 30,00 € 31.10.2019 29.11.2019 Mgr. Katarína Pecušová Faktúra
DFB0280/19 zmluvný servis PC a net 11/19 Školský internát Banská Bystrica 00163741 GAMO A.S. 36033987 90,00 € 30.11.2019 02.01.2020 Mgr. Katarína Pecušová Faktúra
DFBJ0136/19 ŠJ - zmluvný servis PC a net 11/19 Školský internát Banská Bystrica 00163741 GAMO A.S. 36033987 30,00 € 30.11.2019 02.01.2020 Mgr. Katarína Pecušová Faktúra
DFB0303/19 NT -servis PC a net 12/19 Školský internát Banská Bystrica 00163741 GAMO A.S. 36033987 90,00 € 31.12.2019 06.02.2020 Mgr. Katarína Pecušová Faktúra
DFBJ0146/19 NT ŠJ - zmluvný servis PC a net 12/19 Školský internát Banská Bystrica 00163741 GAMO A.S. 36033987 30,00 € 31.12.2019 06.02.2020 Mgr. Katarína Pecušová Faktúra
DFBJ0006/18 ŠJ - zmluvný servis PC a net 1/18 Školský internát Banská Bystrica 00163741 GAMO A.S. 36033987 25,00 € 31.01.2018 07.03.2018 Mgr. Katarína Pecušová Faktúra
DFB0016/18 zmluvný servis PC a net 1/18 Školský internát Banská Bystrica 00163741 GAMO A.S. 36033987 75,00 € 31.01.2018 07.03.2018 Mgr. Katarína Pecušová Faktúra
DFBJ0019/18 ŠJ - zmluvný servis PC a net 2/18 Školský internát Banská Bystrica 00163741 GAMO A.S. 36033987 25,00 € 28.02.2018 07.04.2018 Mgr. Katarína Pecušová Faktúra
DFB0044/18 zmluvný servis PC a net 2/18 Školský internát Banská Bystrica 00163741 GAMO A.S. 36033987 75,00 € 28.02.2018 07.04.2018 Mgr. Katarína Pecušová Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 »