GAMO A.S.


Informácie
  • Názov: GAMO A.S.
  • IČO: 36033987
  • Adresa: KYJEVSKE 6, 97401 Banská Bystrica

Súvisiace dokumenty

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFBJ0132/18 ŠJ - zmluvný servis PC a net 10/18 Školský internát Banská Bystrica 00163741 GAMO A.S. 36033987 25,00 € 31.10.2018 28.11.2018 Mgr. Katarína Pecušová Faktúra
DFB0267/18 nákup PC a monitor ŠI4 Školský internát Banská Bystrica 00163741 GAMO A.S. 36033987 1 396,74 € 06.12.2018 16.01.2019 Mgr. Katarína Pecušová Faktúra
DFBJ0148/18 ŠJ - zmluvný servis PC a net 11/18 Školský internát Banská Bystrica 00163741 GAMO A.S. 36033987 25,00 € 30.11.2018 16.01.2019 Mgr. Katarína Pecušová Faktúra
DFB0275/18 zmluvný servis PC a net 11/18 Školský internát Banská Bystrica 00163741 GAMO A.S. 36033987 75,00 € 30.11.2018 16.01.2019 Mgr. Katarína Pecušová Faktúra
DFBJ0153/18 ŠJ - zmluvný servis PC a net 12/18 Školský internát Banská Bystrica 00163741 GAMO A.S. 36033987 25,00 € 31.12.2018 09.02.2019 Mgr. Katarína Pecušová Faktúra
DFB0290/18 zmluvný servis PC a net 12/18 Školský internát Banská Bystrica 00163741 GAMO A.S. 36033987 75,00 € 31.12.2018 09.02.2019 Mgr. Katarína Pecušová Faktúra
DFB0098/17 Školský internát Banská Bystrica 00163741 GAMO A.S. 36033987 25,00 € 30.09.2017 25.11.2017 Mgr. Katarína Pecušová Faktúra
DFB0195/17 Školský internát Banská Bystrica 00163741 GAMO A.S. 36033987 75,00 € 30.09.2017 25.11.2017 Mgr. Katarína Pecušová Faktúra
DFB0112/17 ŠJ - zmluvný servis PC a net 10/17 Školský internát Banská Bystrica 00163741 GAMO A.S. 36033987 25,00 € 31.10.2017 08.12.2017 Mgr. Katarína Pecušová Faktúra
DFB0221/17 zmluvný servis PC a net 10/17 Školský internát Banská Bystrica 00163741 GAMO A.S. 36033987 75,00 € 31.10.2017 08.12.2017 Mgr. Katarína Pecušová Faktúra
DFB0253/17 VP-switch ŠI8 Školský internát Banská Bystrica 00163741 GAMO A.S. 36033987 377,62 € 12.12.2017 07.01.2018 Mgr. Katarína Pecušová Faktúra
DFB0246/17 zmluvný servis PC a net 11/17 Školský internát Banská Bystrica 00163741 GAMO A.S. 36033987 75,00 € 30.11.2017 08.01.2018 Mgr. Katarína Pecušová Faktúra
DFB0125/17 ŠJ - zmluvný servis PC a net 11/17 Školský internát Banská Bystrica 00163741 GAMO A.S. 36033987 25,00 € 11.12.2017 08.01.2018 Mgr. Katarína Pecušová Faktúra
DFB0266/17 NT-servis PC a net 12/17 Školský internát Banská Bystrica 00163741 GAMO A.S. 36033987 75,00 € 31.12.2017 12.02.2018 Mgr. Katarína Pecušová Faktúra
DFB0136/17 NT ŠJ - servis PC a net 12/17 Školský internát Banská Bystrica 00163741 GAMO A.S. 36033987 25,00 € 31.12.2017 12.02.2018 Mgr. Katarína Pecušová Faktúra
« 1 2 3 4 5 6